Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Programa........: 1 DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACION SubPrograma.....: 01 DIRECCION SUPERIOR Actividad.......: 00 CONSEJO UNIVERSITARIO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 66.189.018,00 9.310.425,70- 56.878.592,30 0,00 56.878.592,30 0,00 56.878.592,30 0,00 00205 Dietas 19.639.296,00 716.016,00- 18.923.280,00 0,00 18.923.280,00 0,00 18.923.280,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 61.120.816,00 17.117.475,75- 44.003.340,25 0,00 44.003.340,25 0,00 44.003.340,25 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 5.230.815,00- 3.138.489,00 0,00 3.138.489,00 0,00 3.138.489,00 0,00 00303 Decimotercer mes 16.048.172,00 2.823.447,55- 13.224.724,45 0,00 13.224.724,45 0,00 13.224.724,45 0,00 00304 Salario escolar 14.279.411,00 651.716,65- 13.627.694,35 0,00 13.627.694,35 0,00 13.627.694,35 0,00 00399 Otros incentivos salariales 22.980.984,00 2.676.378,65- 20.304.605,35 0,00 20.304.605,35 0,00 20.304.605,35 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 15.996.907,00 3.388.115,50- 12.608.791,50 0,00 12.608.791,50 0,00 12.608.791,50 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 864.699,00 183.142,80- 681.556,20 0,00 681.556,20 0,00 681.556,20 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 10.152.521,00 1.801.504,50- 8.351.016,50 0,00 8.351.016,50 0,00 8.351.016,50 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 5.188.187,00 1.098.849,35- 4.089.337,65 0,00 4.089.337,65 0,00 4.089.337,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.594.094,00 549.425,20- 2.044.668,80 0,00 2.044.668,80 0,00 2.044.668,80 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 9.036.091,00 1.770.701,34- 7.265.389,66 0,00 7.265.389,66 0,00 7.265.389,66 0,00 Total Partida.........: 0 252.459.500,00 47.318.013,99- 205.141.486,01 0,00 205.141.486,01 0,00 205.141.486,01 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 300.000,00 238.800,00- 61.200,00 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10503 Transporte en el exterior 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 193.716,70- 306.283,30 0,00 306.283,30 0,00 306.283,30 0,00 Total Partida.........: 1 2.850.000,00 2.482.516,70- 367.483,30 0,00 367.483,30 0,00 367.483,30 0,00 Total Actividad.......: 1 -01-00 255.309.500,00 49.800.530,69- 205.508.969,31 0,00 205.508.969,31 0,00 205.508.969,31 0,00 Actividad.......: 02 RECTORIA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 122.564.856,00 16.159.757,95- 106.405.098,05 0,00 106.405.098,05 0,00 106.405.098,05 0,00 00103 Servicios especiales 5.643.312,00 0,00 5.643.312,00 0,00 5.643.312,00 0,00 5.643.312,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 130.768.884,00 30.598.643,75- 100.170.240,25 0,00 100.170.240,25 0,00 100.170.240,25 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 43.639.944,00 7.671.862,00- 35.968.082,00 0,00 35.968.082,00 0,00 35.968.082,00 0,00 00303 Decimotercer mes 34.126.548,00 4.598.797,00- 29.527.751,00 0,00 29.527.751,00 0,00 29.527.751,00 0,00 00304 Salario escolar 33.813.595,00 5.522.885,05- 28.290.709,95 0,00 28.290.709,95 0,00 28.290.709,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 73.089.612,00 4.574.271,40- 68.515.340,60 0,00 68.515.340,60 0,00 68.515.340,60 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 37.880.619,00 6.061.343,90- 31.819.275,10 0,00 31.819.275,10 0,00 31.819.275,10 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.047.601,00 329.793,85- 1.717.807,15 0,00 1.717.807,15 0,00 1.717.807,15 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 23.332.278,00 2.575.877,40- 20.756.400,60 0,00 20.756.400,60 0,00 20.756.400,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 12.285.606,00 1.963.687,15- 10.321.918,85 0,00 10.321.918,85 0,00 10.321.918,85 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 6.142.803,00 982.920,50- 5.159.882,50 0,00 5.159.882,50 0,00 5.159.882,50 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 21.397.431,00 9.008.584,91- 12.388.846,09 0,00 12.388.846,09 0,00 12.388.846,09 0,00 Total Partida.........: 0 546.733.089,00 90.048.424,86- 456.684.664,14 0,00 456.684.664,14 0,00 456.684.664,14 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10402 Servicos Jurídicos 500.000,00 396.118,00- 103.882,00 0,00 103.882,00 0,00 103.882,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 0,00 2.347.061,94 2.347.061,94 0,00 2.347.061,94 0,00 2.347.061,94 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 0,00 324.517,56 324.517,56 0,00 324.517,56 0,00 324.517,56 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 0,00 7.740.611,85 7.740.611,85 0,00 7.740.611,85 0,00 7.740.611,85 0,00 10501 Transportes dentro del país 1.500.000,00 939.115,77- 560.884,23 0,00 560.884,23 0,00 560.884,23 0,00 10502 Viáticos dentro del país 4.800.000,00 2.401.030,61 7.201.030,61 0,00 7.201.030,61 0,00 7.201.030,61 0,00 10503 Transporte en el exterior 8.000.000,00 14.250.177,55 22.250.177,55 0,00 20.402.877,55 0,00 20.402.877,55 1.847.300,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10504 Viáticos en el exterior 4.000.000,00 9.180.330,86 13.180.330,86 0,00 12.382.330,86 0,00 12.382.330,86 798.000,00 10701 Actividade de capacitación 24.000.000,00 4.090.968,09 28.090.968,09 0,00 26.086.176,09 0,00 26.086.176,09 2.004.792,00 Total Partida.........: 1 42.800.000,00 38.999.464,69 81.799.464,69 0,00 77.149.372,69 0,00 77.149.372,69 4.650.092,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 25.000.000,00 2.968.243,38- 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 Total Partida.........: 6 25.000.000,00 2.968.243,38- 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 Total Actividad.......: 1 -01-02 614.533.089,00 54.017.203,55- 560.515.885,45 0,00 555.865.793,45 0,00 555.865.793,45 4.650.092,00 Actividad.......: 04 PROGRAMA CONED Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 187.955.505,00 5.071.547,00- 182.883.958,00 0,00 182.883.958,00 0,00 182.883.958,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 150.364.212,00 11.319.817,90- 139.044.394,10 0,00 139.044.394,10 0,00 139.044.394,10 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.553.956,00 427.008,00 12.980.964,00 0,00 12.980.964,00 0,00 12.980.964,00 0,00 00303 Decimotercer mes 37.120.917,00 2.129.008,60- 34.991.908,40 0,00 34.991.908,40 0,00 34.991.908,40 0,00 00304 Salario escolar 36.780.505,00 2.760.228,45- 34.020.276,55 0,00 34.020.276,55 0,00 34.020.276,55 0,00 00399 Otros incentivos salariales 57.798.602,00 1.302.233,20 59.100.835,20 0,00 59.100.835,20 0,00 59.100.835,20 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 41.204.382,00 2.440.746,35- 38.763.635,65 0,00 38.763.635,65 0,00 38.763.635,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.227.264,00 130.271,65- 2.096.992,35 0,00 2.096.992,35 0,00 2.096.992,35 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 25.495.433,00 240.461,70 25.735.894,70 0,00 25.735.894,70 0,00 25.735.894,70 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 13.363.584,00 793.254,90- 12.570.329,10 0,00 12.570.329,10 0,00 12.570.329,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 6.681.792,00 395.797,10- 6.285.994,90 0,00 6.285.994,90 0,00 6.285.994,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 23.274.908,00 2.106.916,91- 21.167.991,09 0,00 21.167.991,09 0,00 21.167.991,09 0,00 Total Partida.........: 0 594.821.060,00 25.177.885,96- 569.643.174,04 0,00 569.643.174,04 0,00 569.643.174,04 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10101 Alquiler edif, locales y terre 10.000.000,00 10.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.000.000,00 708.536,22- 291.463,78 0,00 291.463,78 0,00 291.463,78 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 35.130,00- 14.870,00 0,00 14.870,00 0,00 14.870,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 556.950,00 1.056.950,00 0,00 1.056.950,00 0,00 1.056.950,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 3.000.000,00 1.810.879,31- 1.189.120,69 0,00 672.746,71 0,00 672.746,71 516.373,98 Total Partida.........: 1 14.550.000,00 11.997.595,53- 2.552.404,47 0,00 2.036.030,49 0,00 2.036.030,49 516.373,98 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29903 Productos papel, cartón e imp. 3.000.000,00 196.332,54- 2.803.667,46 0,00 2.803.667,46 0,00 2.803.667,46 0,00 29904 Textiles y vestuario 200.000,00 4.160,00- 195.840,00 0,00 195.840,00 0,00 195.840,00 0,00 Total Partida.........: 2 3.200.000,00 200.492,54- 2.999.507,46 0,00 2.999.507,46 0,00 2.999.507,46 0,00 Total Actividad.......: 1 -01-04 612.571.060,00 37.375.974,03- 575.195.085,97 0,00 574.678.711,99 0,00 574.678.711,99 516.373,98 Actividad.......: 08 TEUNED Partida.........: 1 SERVICIOS 10103 Alquiler de equipo de cómputo 6.000.000,00 1.104.000,00- 4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 10301 Información 2.000.000,00 1.302.014,00- 697.986,00 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00 442.986,00 10302 Publicidad y propaganda 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 150.000,00 86.520,00- 63.480,00 0,00 63.480,00 0,00 63.480,00 0,00 Total Partida.........: 1 9.100.000,00 3.442.534,00- 5.657.466,00 0,00 5.214.480,00 0,00 5.214.480,00 442.986,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 25.000,00 25.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 25.000,00 25.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Actividad.......: 1 -01-08 9.125.000,00 3.467.534,00- 5.657.466,00 0,00 5.214.480,00 0,00 5.214.480,00 442.986,00 Actividad.......: 09 CONGRESOS SEMINARIOS ATC.SIMIL Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 60.000.000,00 20.536.000,00- 39.464.000,00 0,00 36.811.071,00 0,00 36.811.071,00 2.652.929,00 Total Partida.........: 1 60.000.000,00 20.536.000,00- 39.464.000,00 0,00 36.811.071,00 0,00 36.811.071,00 2.652.929,00 Total Actividad.......: 1 -01-09 60.000.000,00 20.536.000,00- 39.464.000,00 0,00 36.811.071,00 0,00 36.811.071,00 2.652.929,00 Actividad.......: 10 OFICINA JURIDICA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 50.936.232,00 3.267.752,80- 47.668.479,20 0,00 47.668.479,20 0,00 47.668.479,20 0,00 00301 Retribución por años servidos 24.887.604,00 2.365.593,40- 22.522.010,60 0,00 22.522.010,60 0,00 22.522.010,60 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 20.923.260,00 4.184.652,00- 16.738.608,00 0,00 16.738.608,00 0,00 16.738.608,00 0,00 00303 Decimotercer mes 10.347.874,00 1.726.763,75- 8.621.110,25 0,00 8.621.110,25 0,00 8.621.110,25 0,00 00304 Salario escolar 10.252.980,00 1.797.250,35- 8.455.729,65 0,00 8.455.729,65 0,00 8.455.729,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 17.174.904,00 4.393.057,00- 12.781.847,00 0,00 12.781.847,00 0,00 12.781.847,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 11.486.186,00 1.497.381,70- 9.988.804,30 0,00 9.988.804,30 0,00 9.988.804,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 620.875,00 80.939,65- 539.935,35 0,00 539.935,35 0,00 539.935,35 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.858.730,00 946.079,15- 6.912.650,85 0,00 6.912.650,85 0,00 6.912.650,85 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.725.250,00 485.637,90- 3.239.612,10 0,00 3.239.612,10 0,00 3.239.612,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.862.625,00 242.818,90- 1.619.806,10 0,00 1.619.806,10 0,00 1.619.806,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.488.144,00 966.769,06- 5.521.374,94 0,00 5.521.374,94 0,00 5.521.374,94 0,00 Total Partida.........: 0 166.564.664,00 21.954.695,66- 144.609.968,34 0,00 144.609.968,34 0,00 144.609.968,34 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10307 Servicio de tecnologías de inf 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 50.000,00 32.400,00- 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 Total Partida.........: 1 80.000,00 32.400,00- 47.600,00 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -01-10 166.644.664,00 21.987.095,66- 144.657.568,34 0,00 144.657.568,34 0,00 144.657.568,34 0,00 Actividad.......: 11 DIR. DEFENSORIA DE ESTUDIANTES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 30.364.848,00 25.304,05- 30.339.543,95 0,00 30.339.543,95 0,00 30.339.543,95 0,00 00301 Retribución por años servidos 18.226.608,00 3.554.577,65 21.781.185,65 0,00 21.781.185,65 0,00 21.781.185,65 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 462.592,00 4.647.244,00 0,00 4.647.244,00 0,00 4.647.244,00 0,00 00303 Decimotercer mes 5.752.260,00 320.732,35 6.072.992,35 0,00 6.072.992,35 0,00 6.072.992,35 0,00 00304 Salario escolar 5.699.509,00 70.672,35- 5.628.836,65 0,00 5.628.836,65 0,00 5.628.836,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 10.551.768,00 1.382.362,45 11.934.130,45 0,00 11.934.130,45 0,00 11.934.130,45 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 6.385.034,00 476.437,75 6.861.471,75 0,00 6.861.471,75 0,00 6.861.471,75 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 345.137,00 25.753,30 370.890,30 0,00 370.890,30 0,00 370.890,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.415.244,00 170.027,30 4.585.271,30 0,00 4.585.271,30 0,00 4.585.271,30 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.070.822,00 154.520,10 2.225.342,10 0,00 2.225.342,10 0,00 2.225.342,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.035.411,00 77.260,15 1.112.671,15 0,00 1.112.671,15 0,00 1.112.671,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.606.682,00 347.009,22 3.953.691,22 0,00 3.953.691,22 0,00 3.953.691,22 0,00 Total Partida.........: 0 92.637.975,00 6.875.295,87 99.513.270,87 0,00 99.513.270,87 0,00 99.513.270,87 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 200.000,00 126.439,40 326.439,40 0,00 326.439,40 0,00 326.439,40 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 1.039.250,00 2.039.250,00 0,00 2.039.250,00 0,00 2.039.250,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.200.000,00 1.200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 2.400.000,00 34.310,60- 2.365.689,40 0,00 2.365.689,40 0,00 2.365.689,40 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29904 Textiles y vestuario 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -01-11 95.387.975,00 6.490.985,27 101.878.960,27 0,00 101.878.960,27 0,00 101.878.960,27 0,00 Actividad.......: 13 OFICINA INST. MERCADEO Y COM. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 57.681.024,00 10.014.073,75- 47.666.950,25 0,00 47.666.950,25 0,00 47.666.950,25 0,00 00301 Retribución por años servidos 51.976.608,00 23.649.333,90- 28.327.274,10 0,00 28.327.274,10 0,00 28.327.274,10 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 21.350.268,00 4.365.986,90- 16.984.281,10 0,00 16.984.281,10 0,00 16.984.281,10 0,00 00303 Decimotercer mes 13.514.037,00 4.408.836,30- 9.105.200,70 0,00 9.105.200,70 0,00 9.105.200,70 0,00 00304 Salario escolar 13.390.109,00 3.549.030,30- 9.841.078,70 0,00 9.841.078,70 0,00 9.841.078,70 0,00 00399 Otros incentivos salariales 17.771.088,00 5.426.561,35- 12.344.526,65 0,00 12.344.526,65 0,00 12.344.526,65 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 15.000.642,00 4.424.720,60- 10.575.921,40 0,00 10.575.921,40 0,00 10.575.921,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 810.846,00 238.980,90- 571.865,10 0,00 571.865,10 0,00 571.865,10 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 9.530.604,00 2.160.117,75- 7.370.486,25 0,00 7.370.486,25 0,00 7.370.486,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.865.074,00 1.435.239,30- 3.429.834,70 0,00 3.429.834,70 0,00 3.429.834,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.432.537,00 717.522,80- 1.715.014,20 0,00 1.715.014,20 0,00 1.715.014,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.473.336,00 2.709.346,82- 5.763.989,18 0,00 5.763.989,18 0,00 5.763.989,18 0,00 Total Partida.........: 0 216.796.173,00 63.099.750,67- 153.696.422,33 0,00 153.696.422,33 0,00 153.696.422,33 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 10.000.000,00 6.576.499,06- 3.423.500,94 0,00 2.336.216,64 0,00 2.336.216,64 1.087.284,30 10302 Publicidad y propaganda 163.000.000,00 6.611.914,25- 156.388.085,75 0,00 141.161.826,30 0,00 141.161.826,30 15.226.259,45 10303 Impresión, encuader. y otros 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 12.000.000,00 10.422.140,00- 1.577.860,00 0,00 1.577.860,00 0,00 1.577.860,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 1.289.265,66 2.289.265,66 0,00 2.289.265,66 0,00 2.289.265,66 0,00 10701 Actividade de capacitación 8.000.000,00 5.025.968,25 13.025.968,25 0,00 12.086.054,25 0,00 12.086.054,25 939.914,00 Total Partida.........: 1 195.000.000,00 17.795.319,40- 177.204.680,60 0,00 159.951.222,85 0,00 159.951.222,85 17.253.457,75 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20306 Materiales y prod. de plástico 0,00 198.066,66 198.066,66 0,00 198.066,66 0,00 198.066,66 0,00 20402 Repuestos y accesorios 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 9.500.000,00 5.635.543,85- 3.864.456,15 0,00 3.864.456,15 0,00 3.864.456,15 0,00 Total Partida.........: 2 11.000.000,00 6.437.477,19- 4.562.522,81 0,00 4.562.522,81 0,00 4.562.522,81 0,00 Total Actividad.......: 1 -01-13 422.796.173,00 87.332.547,26- 335.463.625,74 0,00 318.210.167,99 0,00 318.210.167,99 17.253.457,75 Actividad.......: 15 PROGRAMA AGENDA JOVEN Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 31.958.202,00 5.685.107,75 37.643.309,75 0,00 37.643.309,75 0,00 37.643.309,75 0,00 00103 Servicios especiales 30.364.848,00 0,00 30.364.848,00 0,00 30.364.848,00 0,00 30.364.848,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 25.995.354,00 3.893.252,70 29.888.606,70 0,00 29.888.606,70 0,00 29.888.606,70 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 20.923,25- 4.163.728,75 0,00 4.163.728,75 0,00 4.163.728,75 0,00 00303 Decimotercer mes 9.926.857,00 95.326,62- 9.831.530,38 0,00 9.831.530,38 0,00 9.831.530,38 0,00 00304 Salario escolar 9.835.825,00 951.848,85 10.787.673,85 0,00 10.787.673,85 0,00 10.787.673,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 16.783.878,00 2.439.972,25 19.223.850,25 0,00 19.223.850,25 0,00 19.223.850,25 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 11.018.855,00 1.157.105,30 12.175.960,30 0,00 12.175.960,30 0,00 12.175.960,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 595.615,00 63.578,00 659.193,00 0,00 659.193,00 0,00 659.193,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.649.978,00 1.092.097,15 8.742.075,15 0,00 8.742.075,15 0,00 8.742.075,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.573.683,00 374.243,55 3.947.926,55 0,00 3.947.926,55 0,00 3.947.926,55 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.786.842,00 187.637,90 1.974.479,90 0,00 1.974.479,90 0,00 1.974.479,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.224.164,00 60.413,27 6.284.577,27 0,00 6.284.577,27 0,00 6.284.577,27 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 0 159.898.753,00 15.789.006,85 175.687.759,85 0,00 175.687.759,85 0,00 175.687.759,85 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10404 Servicios ciencias econ. y soc 0,00 1.726.310,00 1.726.310,00 0,00 1.555.755,00 0,00 1.555.755,00 170.555,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 4.000.000,00 4.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 15.000,00 196.965,00 211.965,00 0,00 211.965,00 0,00 211.965,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 300.000,00 1.236.200,00 1.536.200,00 0,00 1.536.200,00 0,00 1.536.200,00 0,00 Total Partida.........: 1 4.315.000,00 840.525,00- 3.474.475,00 0,00 3.303.920,00 0,00 3.303.920,00 170.555,00 Total Actividad.......: 1 -01-15 164.213.753,00 14.948.481,85 179.162.234,85 0,00 178.991.679,85 0,00 178.991.679,85 170.555,00 Actividad.......: 16 CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 38.411.532,00 31.851.460,35- 6.560.071,65 0,00 6.560.071,65 0,00 6.560.071,65 0,00 00301 Retribución por años servidos 39.361.269,00 35.988.108,75- 3.373.160,25 0,00 3.373.160,25 0,00 3.373.160,25 0,00 00303 Decimotercer mes 8.511.491,00 7.607.184,40- 904.306,60 0,00 904.306,60 0,00 904.306,60 0,00 00304 Salario escolar 8.433.438,00 7.850.601,15- 582.836,85 0,00 582.836,85 0,00 582.836,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 15.932.055,00 14.985.527,25- 946.527,75 0,00 946.527,75 0,00 946.527,75 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 9.447.793,00 8.387.502,80- 1.060.290,20 0,00 1.060.290,20 0,00 1.060.290,20 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 510.692,00 453.378,90- 57.313,10 0,00 57.313,10 0,00 57.313,10 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 5.641.783,00 4.977.572,70- 664.210,30 0,00 664.210,30 0,00 664.210,30 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.064.150,00 2.720.272,20- 343.877,80 0,00 343.877,80 0,00 343.877,80 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.532.075,00 1.360.136,10- 171.938,90 0,00 171.938,90 0,00 171.938,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.336.727,00 4.725.770,95- 610.956,05 0,00 610.956,05 0,00 610.956,05 0,00 Total Partida.........: 0 136.183.005,00 120.907.515,55- 15.275.489,45 0,00 15.275.489,45 0,00 15.275.489,45 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10503 Transporte en el exterior 0,00 12.201.991,57 12.201.991,57 0,00 12.201.991,57 0,00 12.201.991,57 0,00 Total Partida.........: 1 0,00 12.201.991,57 12.201.991,57 0,00 12.201.991,57 0,00 12.201.991,57 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60201 Becas a funcionarios 100.000.000,00 20.346.049,63- 79.653.950,37 0,00 76.421.786,91 0,00 76.421.786,91 3.232.163,46 Total Partida.........: 6 100.000.000,00 20.346.049,63- 79.653.950,37 0,00 76.421.786,91 0,00 76.421.786,91 3.232.163,46 Total Actividad.......: 1 -01-16 236.183.005,00 129.051.573,61- 107.131.431,39 0,00 103.899.267,93 0,00 103.899.267,93 3.232.163,46 Total Subprograma.....: 1 -01 2.636.764.219,00 382.128.991,68- 2.254.635.227,32 0,00 2.225.716.670,13 0,00 2.225.716.670,13 28.918.557,19 SubPrograma.....: 02 PLANIFICACION Actividad.......: 12 DIR. TECNOLOGIA INF. Y COMUN. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 284.315.904,00 6.699.077,60- 277.616.826,40 0,00 277.616.826,40 0,00 277.616.826,40 0,00 00103 Servicios especiales 45.899.124,00 5.450.106,15- 40.449.017,85 0,00 40.449.017,85 0,00 40.449.017,85 0,00 00301 Retribución por años servidos 309.917.520,00 14.044.502,50- 295.873.017,50 0,00 295.873.017,50 0,00 295.873.017,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 110.081.976,00 212.641,90- 109.869.334,10 0,00 109.869.334,10 0,00 109.869.334,10 0,00 00303 Decimotercer mes 77.369.949,00 1.334.090,48- 76.035.858,52 0,00 76.035.858,52 0,00 76.035.858,52 0,00 00304 Salario escolar 76.660.439,00 948.039,25 77.608.478,25 0,00 77.608.478,25 0,00 77.608.478,25 0,00 00399 Otros incentivos salariales 101.568.126,00 6.379.889,80- 95.188.236,20 0,00 95.188.236,20 0,00 95.188.236,20 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 85.880.986,00 3.115.980,45- 82.765.005,55 0,00 82.765.005,55 0,00 82.765.005,55 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 4.642.216,00 168.431,80- 4.473.784,20 0,00 4.473.784,20 0,00 4.473.784,20 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 52.980.410,00 652.001,00- 52.328.409,00 0,00 52.328.409,00 0,00 52.328.409,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 27.853.294,00 1.010.589,55- 26.842.704,45 0,00 26.842.704,45 0,00 26.842.704,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 13.926.647,00 505.294,80- 13.421.352,20 0,00 13.421.352,20 0,00 13.421.352,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 48.511.151,00 1.745.116,62- 46.766.034,38 0,00 46.766.034,38 0,00 46.766.034,38 0,00 Total Partida.........: 0 1.239.607.742,00 40.369.683,40- 1.199.238.058,60 0,00 1.199.238.058,60 0,00 1.199.238.058,60 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 1 SERVICIOS 10101 Alquiler edif, locales y terre 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 405.244,48 0,00 405.244,48 94.755,52 10204 Servicio de telecomunicaciones 210.000.000,00 56.596.733,79- 153.403.266,21 0,00 153.403.266,21 0,00 153.403.266,21 0,00 10304 Transporte de bienes 0,00 254.592,00 254.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.592,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 300.000,00 16.100,00- 283.900,00 0,00 283.900,00 0,00 283.900,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 57.500.000,00 43.495.732,01- 14.004.267,99 0,00 13.108.609,51 0,00 13.108.609,51 895.658,48 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 60.000.000,00 11.247.609,93- 48.752.390,07 0,00 44.462.127,34 0,00 44.462.127,34 4.290.262,73 Total Partida.........: 1 330.800.000,00 113.601.583,73- 217.198.416,27 0,00 211.663.147,54 0,00 211.663.147,54 5.535.268,73 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 7.650.000,00 7.606.592,10- 43.407,90 0,00 43.407,90 0,00 43.407,90 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 9.650.000,00 9.606.592,10- 43.407,90 0,00 43.407,90 0,00 43.407,90 0,00 Total Actividad.......: 1 -02-12 1.580.057.742,00 163.577.859,23- 1.416.479.882,77 0,00 1.410.944.614,04 0,00 1.410.944.614,04 5.535.268,73 Actividad.......: 13 UNIDAD DE SOPORTE TECNICO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 58.229.844,00 3.900.869,30- 54.328.974,70 0,00 54.328.974,70 0,00 54.328.974,70 0,00 00301 Retribución por años servidos 24.890.532,00 320.814,65 25.211.346,65 0,00 25.211.346,65 0,00 25.211.346,65 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 97.641,85- 8.271.662,15 0,00 8.271.662,15 0,00 8.271.662,15 0,00 00303 Decimotercer mes 9.552.499,00 488.028,33- 9.064.470,67 0,00 9.064.470,67 0,00 9.064.470,67 0,00 00304 Salario escolar 9.464.899,00 133.682,30- 9.331.216,70 0,00 9.331.216,70 0,00 9.331.216,70 0,00 00399 Otros incentivos salariales 13.675.860,00 1.137.307,80- 12.538.552,20 0,00 12.538.552,20 0,00 12.538.552,20 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 10.603.316,00 549.492,40- 10.053.823,60 0,00 10.053.823,60 0,00 10.053.823,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 573.153,00 27.867,75- 545.285,25 0,00 545.285,25 0,00 545.285,25 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.249.103,00 252.863,20- 6.996.239,80 0,00 6.996.239,80 0,00 6.996.239,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.438.913,00 180.048,90- 3.258.864,10 0,00 3.258.864,10 0,00 3.258.864,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.719.457,00 89.107,30- 1.630.349,70 0,00 1.630.349,70 0,00 1.630.349,70 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.989.440,00 1.794.785,03- 4.194.654,97 0,00 4.194.654,97 0,00 4.194.654,97 0,00 Total Partida.........: 0 153.756.320,00 8.330.879,51- 145.425.440,49 0,00 145.425.440,49 0,00 145.425.440,49 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 736.400,00 1.236.400,00 0,00 1.236.400,00 0,00 1.236.400,00 0,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.000.000,00 236.400,00 1.236.400,00 0,00 1.236.400,00 0,00 1.236.400,00 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20199 Otros productos químicos y con 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 4.000.000,00 3.635.909,35- 364.090,65 0,00 344.090,65 0,00 344.090,65 20.000,00 20401 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00 947.000,00- 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 5.000.000,00 2.000.664,00- 2.999.336,00 0,00 27.336,00 0,00 27.336,00 2.972.000,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 100.000,00 4.711,60- 95.288,40 0,00 0,00 0,00 0,00 95.288,40 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 11.100.000,00 7.588.284,95- 3.511.715,05 0,00 424.426,65 0,00 424.426,65 3.087.288,40 Total Actividad.......: 1 -02-13 165.856.320,00 15.682.764,46- 150.173.555,54 0,00 147.086.267,14 0,00 147.086.267,14 3.087.288,40 Actividad.......: 14 VICERRECTORIA DE PLANIFICACION Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 88.835.964,00 5.691.674,70- 83.144.289,30 0,00 83.144.289,30 0,00 83.144.289,30 0,00 00301 Retribución por años servidos 117.072.432,00 3.829.632,40- 113.242.799,60 0,00 113.242.799,60 0,00 113.242.799,60 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 34.416.636,00 2.850.257,50- 31.566.378,50 0,00 31.566.378,50 0,00 31.566.378,50 0,00 00303 Decimotercer mes 25.293.253,00 1.664.692,90- 23.628.560,10 0,00 23.628.560,10 0,00 23.628.560,10 0,00 00304 Salario escolar 25.061.305,00 2.726.444,95- 22.334.860,05 0,00 22.334.860,05 0,00 22.334.860,05 0,00 00399 Otros incentivos salariales 38.133.912,00 6.337.794,30 44.471.706,30 0,00 44.471.706,30 0,00 44.471.706,30 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 28.075.623,00 1.223.941,95- 26.851.681,05 0,00 26.851.681,05 0,00 26.851.681,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.517.602,00 109.914,70- 1.407.687,30 0,00 1.407.687,30 0,00 1.407.687,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 15.900.636,00 223.946,90 16.124.582,90 0,00 16.124.582,90 0,00 16.124.582,90 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 9.105.608,00 353.200,00- 8.752.408,00 0,00 8.752.408,00 0,00 8.752.408,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 4.552.804,00 198.477,30- 4.354.326,70 0,00 4.354.326,70 0,00 4.354.326,70 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 15.858.934,00 386.561,26- 15.472.372,74 0,00 15.472.372,74 0,00 15.472.372,74 0,00 Total Partida.........: 0 403.824.709,00 12.473.056,46- 391.351.652,54 0,00 391.351.652,54 0,00 391.351.652,54 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 210.000,00 12.623,60 222.623,60 0,00 222.623,60 0,00 222.623,60 0,00 10302 Publicidad y propaganda 0,00 2.370.556,50 2.370.556,50 0,00 2.370.556,50 0,00 2.370.556,50 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 2.713.200,00 2.713.200,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 0,00 13.120,00 13.120,00 0,00 13.120,00 0,00 13.120,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.680.000,00 1.650.400,00- 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 5.924.791,00 4.554.403,46- 1.370.387,54 0,00 1.370.387,54 0,00 1.370.387,54 0,00 Total Partida.........: 1 10.527.991,00 6.521.703,36- 4.006.287,64 0,00 4.006.287,64 0,00 4.006.287,64 0,00 Total Actividad.......: 1 -02-14 414.352.700,00 18.994.759,82- 395.357.940,18 0,00 395.357.940,18 0,00 395.357.940,18 0,00 Actividad.......: 15 CENTRO PLANIF. Y PROGR. INST. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 80.995.884,00 3.196.004,45- 77.799.879,55 0,00 77.799.879,55 0,00 77.799.879,55 0,00 00103 Servicios especiales 5.388.960,00 0,00 5.388.960,00 0,00 5.388.960,00 0,00 5.388.960,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 90.071.376,00 1.249.330,40- 88.822.045,60 0,00 88.822.045,60 0,00 88.822.045,60 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 29.719.572,00 2.803.716,85- 26.915.855,15 0,00 26.915.855,15 0,00 26.915.855,15 0,00 00303 Decimotercer mes 21.471.278,00 453.584,57- 21.017.693,43 0,00 21.017.693,43 0,00 21.017.693,43 0,00 00304 Salario escolar 21.274.379,00 1.956.246,30- 19.318.132,70 0,00 19.318.132,70 0,00 19.318.132,70 0,00 00399 Otros incentivos salariales 30.206.196,00 2.157.318,40- 28.048.877,60 0,00 28.048.877,60 0,00 28.048.877,60 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 23.833.215,00 1.148.134,35- 22.685.080,65 0,00 22.685.080,65 0,00 22.685.080,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.288.282,00 82.155,70- 1.206.126,30 0,00 1.206.126,30 0,00 1.206.126,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 14.405.791,00 597.087,30- 13.808.703,70 0,00 13.808.703,70 0,00 13.808.703,70 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 7.729.692,00 352.274,45- 7.377.417,55 0,00 7.377.417,55 0,00 7.377.417,55 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.864.846,00 186.184,40- 3.678.661,60 0,00 3.678.661,60 0,00 3.678.661,60 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 13.462.546,00 415.947,44- 13.046.598,56 0,00 13.046.598,56 0,00 13.046.598,56 0,00 Total Partida.........: 0 343.712.017,00 14.597.984,61- 329.114.032,39 0,00 329.114.032,39 0,00 329.114.032,39 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 550.000,00 550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -02-15 344.262.017,00 15.147.984,61- 329.114.032,39 0,00 329.114.032,39 0,00 329.114.032,39 0,00 Actividad.......: 16 CENTRO INV. Y EVALUACION INST. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 120.227.940,00 10.130.200,75- 110.097.739,25 0,00 110.097.739,25 0,00 110.097.739,25 0,00 00301 Retribución por años servidos 99.048.494,00 8.743.938,55- 90.304.555,45 0,00 90.304.555,45 0,00 90.304.555,45 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 59.353.752,00 10.564.161,20- 48.789.590,80 0,00 48.789.590,80 0,00 48.789.590,80 0,00 00303 Decimotercer mes 29.395.224,00 2.423.428,10- 26.971.795,90 0,00 26.971.795,90 0,00 26.971.795,90 0,00 00304 Salario escolar 29.125.660,00 3.644.422,10- 25.481.237,90 0,00 25.481.237,90 0,00 25.481.237,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 44.988.252,00 7.837.217,10- 37.151.034,90 0,00 37.151.034,90 0,00 37.151.034,90 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 32.628.830,00 3.959.819,20- 28.669.010,80 0,00 28.669.010,80 0,00 28.669.010,80 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.763.721,00 217.804,15- 1.545.916,85 0,00 1.545.916,85 0,00 1.545.916,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 21.394.527,00 2.560.700,20- 18.833.826,80 0,00 18.833.826,80 0,00 18.833.826,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 10.582.323,00 1.280.506,10- 9.301.816,90 0,00 9.301.816,90 0,00 9.301.816,90 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 5.291.162,00 642.133,25- 4.649.028,75 0,00 4.649.028,75 0,00 4.649.028,75 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 18.430.879,00 2.543.876,61- 15.887.002,39 0,00 15.887.002,39 0,00 15.887.002,39 0,00 Total Partida.........: 0 472.230.764,00 54.548.207,31- 417.682.556,69 0,00 417.682.556,69 0,00 417.682.556,69 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -02-16 472.730.764,00 55.048.207,31- 417.682.556,69 0,00 417.682.556,69 0,00 417.682.556,69 0,00 Actividad.......: 17 DIR. INTERNAC. Y COOPERACION Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 63.486.012,00 895.955,55- 62.590.056,45 0,00 62.590.056,45 0,00 62.590.056,45 0,00 00301 Retribución por años servidos 75.511.428,00 934.802,15 76.446.230,15 0,00 76.446.230,15 0,00 76.446.230,15 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 24.168.528,00 1.281.002,00 25.449.530,00 0,00 25.449.530,00 0,00 25.449.530,00 0,00 00303 Decimotercer mes 17.313.133,00 158.235,25 17.471.368,25 0,00 17.471.368,25 0,00 17.471.368,25 0,00 00304 Salario escolar 17.154.366,00 3.386.494,60- 13.767.871,40 0,00 13.767.871,40 0,00 13.767.871,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 27.438.096,00 4.285.972,55 31.724.068,55 0,00 31.724.068,55 0,00 31.724.068,55 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 19.217.655,00 96.548,30 19.314.203,30 0,00 19.314.203,30 0,00 19.314.203,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.038.792,00 5.218,90 1.044.010,90 0,00 1.044.010,90 0,00 1.044.010,90 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 11.174.384,00 758.261,40 11.932.645,40 0,00 11.932.645,40 0,00 11.932.645,40 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.232.753,00 31.312,75 6.264.065,75 0,00 6.264.065,75 0,00 6.264.065,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.116.377,00 15.655,85 3.132.032,85 0,00 3.132.032,85 0,00 3.132.032,85 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 10.855.378,00 365.160,55- 10.490.217,45 0,00 10.490.217,45 0,00 10.490.217,45 0,00 Total Partida.........: 0 276.706.902,00 2.919.398,45 279.626.300,45 0,00 279.626.300,45 0,00 279.626.300,45 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 322.200,00- 177.800,00 0,00 177.800,00 0,00 177.800,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 559.819,93- 440.180,07 0,00 173.130,07 0,00 173.130,07 267.050,00 Total Partida.........: 1 1.500.000,00 882.019,93- 617.980,07 0,00 350.930,07 0,00 350.930,07 267.050,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -02-17 278.306.902,00 1.937.378,52 280.244.280,52 0,00 279.977.230,52 0,00 279.977.230,52 267.050,00 Actividad.......: 19 PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 22.773.636,00 1.117.595,10- 21.656.040,90 0,00 21.656.040,90 0,00 21.656.040,90 0,00 00301 Retribución por años servidos 16.843.020,00 658.571,45- 16.184.448,55 0,00 16.184.448,55 0,00 16.184.448,55 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 616.073,80- 7.753.230,20 0,00 7.753.230,20 0,00 7.753.230,20 0,00 00303 Decimotercer mes 5.083.577,00 47.341,38 5.130.918,38 0,00 5.130.918,38 0,00 5.130.918,38 0,00 00304 Salario escolar 5.036.960,00 24.159,45 5.061.119,45 0,00 5.061.119,45 0,00 5.061.119,45 0,00 00399 Otros incentivos salariales 7.980.252,00 251.458,50- 7.728.793,50 0,00 7.728.793,50 0,00 7.728.793,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 5.642.794,00 257.055,55- 5.385.738,45 0,00 5.385.738,45 0,00 5.385.738,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 305.016,00 13.894,90- 291.121,10 0,00 291.121,10 0,00 291.121,10 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.831.763,00 48.725,10- 3.783.037,90 0,00 3.783.037,90 0,00 3.783.037,90 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.830.095,00 83.369,10- 1.746.725,90 0,00 1.746.725,90 0,00 1.746.725,90 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 915.048,00 41.685,05- 873.362,95 0,00 873.362,95 0,00 873.362,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.187.417,00 84.067,30- 3.103.349,70 0,00 3.103.349,70 0,00 3.103.349,70 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 0 81.798.882,00 3.100.995,02- 78.697.886,98 0,00 78.697.886,98 0,00 78.697.886,98 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -02-19 81.948.882,00 3.250.995,02- 78.697.886,98 0,00 78.697.886,98 0,00 78.697.886,98 0,00 Actividad.......: 20 PROGRAMA DE TELETRABAJO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 18.166.920,00 5.186.748,00- 12.980.172,00 0,00 12.980.172,00 0,00 12.980.172,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 24.299.436,00 8.929.039,50- 15.370.396,50 0,00 15.370.396,50 0,00 15.370.396,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.611.660,00 0,00 4.611.660,00 0,00 4.611.660,00 0,00 4.611.660,00 0,00 00303 Decimotercer mes 5.073.574,00 1.507.198,15- 3.566.375,85 0,00 3.566.375,85 0,00 3.566.375,85 0,00 00304 Salario escolar 5.027.048,00 1.542.320,20- 3.484.727,80 0,00 3.484.727,80 0,00 3.484.727,80 0,00 00399 Otros incentivos salariales 8.778.072,00 2.334.036,00- 6.444.036,00 0,00 6.444.036,00 0,00 6.444.036,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 5.631.690,00 1.664.273,30- 3.967.416,70 0,00 3.967.416,70 0,00 3.967.416,70 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 304.416,00 89.961,05- 214.454,95 0,00 214.454,95 0,00 214.454,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.446.374,00 952.632,15- 2.493.741,85 0,00 2.493.741,85 0,00 2.493.741,85 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.826.495,00 539.765,45- 1.286.729,55 0,00 1.286.729,55 0,00 1.286.729,55 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 913.247,00 269.882,20- 643.364,80 0,00 643.364,80 0,00 643.364,80 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.181.145,00 895.054,92- 2.286.090,08 0,00 2.286.090,08 0,00 2.286.090,08 0,00 Total Partida.........: 0 81.260.077,00 23.910.910,92- 57.349.166,08 0,00 57.349.166,08 0,00 57.349.166,08 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -02-20 81.410.077,00 24.060.910,92- 57.349.166,08 0,00 57.349.166,08 0,00 57.349.166,08 0,00 Total Subprograma.....: 1 -02 3.418.925.404,00 293.826.102,85- 3.125.099.301,15 0,00 3.116.209.694,02 0,00 3.116.209.694,02 8.889.607,13 SubPrograma.....: 03 AUDITORIA Actividad.......: 17 AUDITORIA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 88.587.096,00 30.906.639,00- 57.680.457,00 0,00 57.680.457,00 0,00 57.680.457,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 93.152.784,00 40.383.240,00- 52.769.544,00 0,00 52.769.544,00 0,00 52.769.544,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 66.489.456,00 23.987.220,65- 42.502.235,35 0,00 42.502.235,35 0,00 42.502.235,35 0,00 00303 Decimotercer mes 25.083.472,00 9.312.126,66- 15.771.345,34 0,00 15.771.345,34 0,00 15.771.345,34 0,00 00304 Salario escolar 24.853.448,00 7.311.657,10- 17.541.790,90 0,00 17.541.790,90 0,00 17.541.790,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 27.920.076,00 7.688.590,75- 20.231.485,25 0,00 20.231.485,25 0,00 20.231.485,25 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 27.842.765,00 11.171.372,40- 16.671.392,60 0,00 16.671.392,60 0,00 16.671.392,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.505.015,00 603.858,70- 901.156,30 0,00 901.156,30 0,00 901.156,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 17.631.837,00 6.148.332,20- 11.483.504,80 0,00 11.483.504,80 0,00 11.483.504,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 9.030.086,00 3.623.148,00- 5.406.938,00 0,00 5.406.938,00 0,00 5.406.938,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 4.515.043,00 1.811.573,90- 2.703.469,10 0,00 2.703.469,10 0,00 2.703.469,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 15.727.400,00 6.695.410,93- 9.031.989,07 0,00 9.031.989,07 0,00 9.031.989,07 0,00 Total Partida.........: 0 402.338.478,00 149.643.170,29- 252.695.307,71 0,00 252.695.307,71 0,00 252.695.307,71 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10402 Servicos Jurídicos 3.000.000,00 3.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 3.000.000,00 3.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10503 Transporte en el exterior 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1.500.000,00 754.700,04- 745.299,96 0,00 745.299,96 0,00 745.299,96 0,00 Total Partida.........: 1 8.500.000,00 7.754.700,04- 745.299,96 0,00 745.299,96 0,00 745.299,96 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 605.000,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 59903 Bienes intangibles 0,00 2.811.580,00 2.811.580,00 0,00 2.811.579,69 0,00 2.811.579,69 0,31 Total Partida.........: 5 0,00 3.416.580,00 3.416.580,00 0,00 2.811.579,69 0,00 2.811.579,69 605.000,31 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60201 Becas a funcionarios 7.000.000,00 6.300.280,00- 699.720,00 0,00 699.720,00 0,00 699.720,00 0,00 Total Partida.........: 6 7.000.000,00 6.300.280,00- 699.720,00 0,00 699.720,00 0,00 699.720,00 0,00 Total Actividad.......: 1 -03-17 417.838.478,00 160.281.570,33- 257.556.907,67 0,00 256.951.907,36 0,00 256.951.907,36 605.000,31 Total Subprograma.....: 1 -03 417.838.478,00 160.281.570,33- 257.556.907,67 0,00 256.951.907,36 0,00 256.951.907,36 605.000,31 SubPrograma.....: 04 FEES FONDO SISTEMA PROY ESPECI Actividad.......: 94 TELEREVISTA INFORMATIVA Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 10.000.000,00 10.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 34.346.000,00 18.704.340,80- 15.641.659,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15.641.659,20 Total Partida.........: 1 44.346.000,00 28.704.340,80- 15.641.659,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15.641.659,20 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 90.000,00 58.545,33- 31.454,67 0,00 31.454,67 0,00 31.454,67 0,00 Total Partida.........: 2 90.000,00 58.545,33- 31.454,67 0,00 31.454,67 0,00 31.454,67 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 2.880.500,00 0,00 2.880.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.500,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 820.000,00 130.000,00 950.000,00 0,00 104.858,29 0,00 104.858,29 845.141,71 Total Partida.........: 5 3.700.500,00 130.000,00 3.830.500,00 0,00 104.858,29 0,00 104.858,29 3.725.641,71 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 28.762.886,13 28.762.886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28.762.886,13 Total Partida.........: 9 0,00 28.762.886,13 28.762.886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28.762.886,13 Total Actividad.......: 1 -04-94 48.136.500,00 130.000,00 48.266.500,00 0,00 136.312,96 0,00 136.312,96 48.130.187,04 Actividad.......: 98 FORTALECIMIENTO CARRERAS STEM Partida.........: 1 SERVICIOS 19999 Otros servicios no especif. 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Total Actividad.......: 1 -04-98 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Actividad.......: 99 PROMOCION DEL BILINGÜISMO Partida.........: 1 SERVICIOS 19999 Otros servicios no especif. 10.000.000,00 10.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 10.000.000,00 10.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Total Actividad.......: 1 -04-99 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Total Subprograma.....: 1 -04 63.136.500,00 130.000,00 63.266.500,00 0,00 136.312,96 0,00 136.312,96 63.130.187,04 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible SubPrograma.....: 07 GOBIERNO DIGITAL Actividad.......: 01 PROGRAMA SIMPLI. PROC. GOB. DI Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 20.571.384,00 0,00 20.571.384,00 0,00 20.571.384,00 0,00 20.571.384,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 30.665.604,00 273.961,50 30.939.565,50 0,00 30.939.565,50 0,00 30.939.565,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 00303 Decimotercer mes 6.308.975,00 6.894,90 6.315.869,90 0,00 6.315.869,90 0,00 6.315.869,90 0,00 00304 Salario escolar 6.251.119,00 57.132,40- 6.193.986,60 0,00 6.193.986,60 0,00 6.193.986,60 0,00 00399 Otros incentivos salariales 9.850.584,00 0,00 9.850.584,00 0,00 9.850.584,00 0,00 9.850.584,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 7.002.990,00 20.056,05 7.023.046,05 0,00 7.023.046,05 0,00 7.023.046,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 378.540,00 1.084,10 379.624,10 0,00 379.624,10 0,00 379.624,10 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.068.437,00 46.686,80 4.115.123,80 0,00 4.115.123,80 0,00 4.115.123,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.271.240,00 6.504,40 2.277.744,40 0,00 2.277.744,40 0,00 2.277.744,40 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.135.620,00 3.252,20 1.138.872,20 0,00 1.138.872,20 0,00 1.138.872,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.955.743,00 91.049,62 4.046.792,62 0,00 4.046.792,62 0,00 4.046.792,62 0,00 Total Partida.........: 0 100.829.540,00 392.357,17 101.221.897,17 0,00 101.221.897,17 0,00 101.221.897,17 0,00 Total Actividad.......: 1 -07-01 100.829.540,00 392.357,17 101.221.897,17 0,00 101.221.897,17 0,00 101.221.897,17 0,00 Total Subprograma.....: 1 -07 100.829.540,00 392.357,17 101.221.897,17 0,00 101.221.897,17 0,00 101.221.897,17 0,00 Total Programa........: 1 6.637.494.141,00 835.714.307,69- 5.801.779.833,31 0,00 5.700.236.481,64 0,00 5.700.236.481,64 101.543.351,67 Programa........: 2 ADMINISTRACION GENERAL SubPrograma.....: 01 ADMNISTRACION GENERAL Actividad.......: 20 VICERRECTORIA EJECUTIVA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 45.227.244,00 264.231,98 45.491.475,98 0,00 45.491.475,98 0,00 45.491.475,98 0,00 00103 Servicios especiales 32.336.424,00 470.276,00- 31.866.148,00 0,00 31.866.148,00 0,00 31.866.148,00 0,00 00201 Tiempo extraordinario 280.000.000,00 72.191.133,87 352.191.133,87 0,00 352.191.133,87 0,00 352.191.133,87 0,00 00301 Retribución por años servidos 60.977.400,00 3.556.919,50- 57.420.480,50 0,00 57.420.480,50 0,00 57.420.480,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 9.308.724,00 6.974,45- 9.301.749,55 0,00 9.301.749,55 0,00 9.301.749,55 0,00 00303 Decimotercer mes 41.239.820,00 24.830.191,87- 16.409.628,13 0,00 16.409.628,13 0,00 16.409.628,13 0,00 00304 Salario escolar 40.861.637,00 24.707.688,95- 16.153.948,05 0,00 16.153.948,05 0,00 16.153.948,05 0,00 00399 Otros incentivos salariales 26.168.388,00 1.281.725,80 27.450.113,80 0,00 27.450.113,80 0,00 27.450.113,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 45.776.384,00 4.044.693,17 49.821.077,17 0,00 49.821.077,17 0,00 49.821.077,17 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.474.400,00 168.010,03 2.642.410,03 0,00 2.642.410,03 0,00 2.642.410,03 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 31.707.528,00 424.744,32 32.132.272,32 0,00 32.132.272,32 0,00 32.132.272,32 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 14.846.395,00 924.172,84 15.770.567,84 0,00 15.770.567,84 0,00 15.770.567,84 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 7.423.198,00 891.651,64 8.314.849,64 0,00 8.314.849,64 0,00 8.314.849,64 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 25.857.471,00 206.705,33 26.064.176,33 0,00 26.064.176,33 0,00 26.064.176,33 0,00 Total Partida.........: 0 664.205.013,00 26.825.018,21 691.030.031,21 0,00 691.030.031,21 0,00 691.030.031,21 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 500.000,00 449.000,00- 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 14.000.000,00 8.691.739,32- 5.308.260,68 0,00 4.308.260,68 0,00 4.308.260,68 1.000.000,00 10501 Transportes dentro del país 200.000,00 35.360,00- 164.640,00 0,00 164.640,00 0,00 164.640,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 5.000.000,00 2.684.610,00- 2.315.390,00 0,00 2.315.390,00 0,00 2.315.390,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 4.000.000,00 712.356,23- 3.287.643,77 0,00 2.769.675,02 0,00 2.769.675,02 517.968,75 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.887.000,00 0,00 1.887.000,00 13.113.000,00 19999 Otros servicios no especif. 1.500.000,00 937.848,00- 562.152,00 0,00 562.152,00 0,00 562.152,00 0,00 Total Partida.........: 1 69.200.000,00 14.510.913,55- 54.689.086,45 0,00 12.058.117,70 0,00 12.058.117,70 42.630.968,75 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20203 Alimentos y bebidas 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 360.019,23- 139.980,77 0,00 139.980,77 0,00 139.980,77 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1.300.000,00 1.117.123,49- 182.876,51 0,00 182.876,51 0,00 182.876,51 0,00 29904 Textiles y vestuario 600.000,00 151.332,04- 448.667,96 0,00 448.667,96 0,00 448.667,96 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 2.000.000,00 1.969.004,61- 30.995,39 0,00 30.995,39 0,00 30.995,39 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 350.000,00 250.500,00- 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00 Total Partida.........: 2 6.400.000,00 5.497.979,37- 902.020,63 0,00 902.020,63 0,00 902.020,63 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 4.868.500,00 4.868.500,00 0,00 3.819.779,11 0,00 3.819.779,11 1.048.720,89 Total Partida.........: 5 0,00 4.868.500,00 4.868.500,00 0,00 3.819.779,11 0,00 3.819.779,11 1.048.720,89 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60601 Indemnizaciones 40.000.000,00 26.590.016,90- 13.409.983,10 0,00 13.409.983,10 0,00 13.409.983,10 0,00 Total Partida.........: 6 40.000.000,00 26.590.016,90- 13.409.983,10 0,00 13.409.983,10 0,00 13.409.983,10 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 17.304.741,00 17.304.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304.741,00 Total Partida.........: 9 0,00 17.304.741,00 17.304.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304.741,00 Total Actividad.......: 2 -01-20 779.805.013,00 2.399.349,39 782.204.362,39 0,00 721.219.931,75 0,00 721.219.931,75 60.984.430,64 Actividad.......: 22 OFICINA DE CONTRATACION Y SUM. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 60.599.016,00 1.277.270,15- 59.321.745,85 0,00 59.321.745,85 0,00 59.321.745,85 0,00 00103 Servicios especiales 4.542.540,00 2.851.705,65- 1.690.834,35 0,00 1.690.834,35 0,00 1.690.834,35 0,00 00301 Retribución por años servidos 70.334.472,00 8.572.371,10- 61.762.100,90 0,00 61.762.100,90 0,00 61.762.100,90 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 26.967.756,00 55.795,35- 26.911.960,65 0,00 26.911.960,65 0,00 26.911.960,65 0,00 00303 Decimotercer mes 16.489.612,00 2.106.158,90- 14.383.453,10 0,00 14.383.453,10 0,00 14.383.453,10 0,00 00304 Salario escolar 16.338.397,00 859.995,90- 15.478.401,10 0,00 15.478.401,10 0,00 15.478.401,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 19.093.956,00 3.021.703,85- 16.072.252,15 0,00 16.072.252,15 0,00 16.072.252,15 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 18.303.543,00 1.690.088,00- 16.613.455,00 0,00 16.613.455,00 0,00 16.613.455,00 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 989.381,00 89.594,45- 899.786,55 0,00 899.786,55 0,00 899.786,55 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 10.887.964,00 851.351,30- 10.036.612,70 0,00 10.036.612,70 0,00 10.036.612,70 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 5.936.284,00 549.898,85- 5.386.385,15 0,00 5.386.385,15 0,00 5.386.385,15 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.968.142,00 274.068,40- 2.694.073,60 0,00 2.694.073,60 0,00 2.694.073,60 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 10.339.029,00 766.088,78- 9.572.940,22 0,00 9.572.940,22 0,00 9.572.940,22 0,00 Total Partida.........: 0 263.790.092,00 22.966.090,68- 240.824.001,32 0,00 240.824.001,32 0,00 240.824.001,32 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 1.000.000,00 925.071,20- 74.928,80 0,00 74.928,80 0,00 74.928,80 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10305 Servicios aduaneros 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 4.000.000,00 3.925.071,20- 74.928,80 0,00 74.928,80 0,00 74.928,80 0,00 Total Actividad.......: 2 -01-22 267.790.092,00 26.891.161,88- 240.898.930,12 0,00 240.898.930,12 0,00 240.898.930,12 0,00 Actividad.......: 23 CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 22.773.636,00 12.652,00- 22.760.984,00 0,00 22.760.984,00 0,00 22.760.984,00 0,00 00103 Servicios especiales 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 12.715.320,00 317.182,25 13.032.502,25 0,00 13.032.502,25 0,00 13.032.502,25 0,00 00303 Decimotercer mes 4.505.234,00 42.380,49- 4.462.853,51 0,00 4.462.853,51 0,00 4.462.853,51 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00304 Salario escolar 4.463.920,00 92.980,90- 4.370.939,10 0,00 4.370.939,10 0,00 4.370.939,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 6.518.940,00 5.171,50- 6.513.768,50 0,00 6.513.768,50 0,00 6.513.768,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 5.000.830,00 4.562,65 5.005.392,65 0,00 5.005.392,65 0,00 5.005.392,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 270.316,00 245,70 270.561,70 0,00 270.561,70 0,00 270.561,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.398.176,00 16.089,25 3.414.265,25 0,00 3.414.265,25 0,00 3.414.265,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.621.891,00 1.479,20 1.623.370,20 0,00 1.623.370,20 0,00 1.623.370,20 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 810.946,00 739,05 811.685,05 0,00 811.685,05 0,00 811.685,05 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.824.793,00 587.651,25- 2.237.141,75 0,00 2.237.141,75 0,00 2.237.141,75 0,00 Total Partida.........: 0 72.495.214,00 400.538,04- 72.094.675,96 0,00 72.094.675,96 0,00 72.094.675,96 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 1.000.000,00 55.370,35- 944.629,65 0,00 944.629,65 0,00 944.629,65 0,00 10401 Servicios ciencia de la salud 1.000.000,00 750.000,00- 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 10406 Servicios Generales 10.000.000,00 10.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 400.000,00 328.070,00- 71.930,00 0,00 71.930,00 0,00 71.930,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 1.239.161,60- 760.838,40 0,00 760.838,40 0,00 760.838,40 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 0,00 11.259.590,00 11.259.590,00 0,00 6.891.510,92 0,00 6.891.510,92 4.368.079,08 Total Partida.........: 1 14.400.000,00 1.113.011,95- 13.286.988,05 0,00 8.918.908,97 0,00 8.918.908,97 4.368.079,08 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20401 Herramientas e instrumentos 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1.000.000,00 319.800,00- 680.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.200,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 10.000.000,00 392.028,19- 9.607.971,81 0,00 8.172.947,07 0,00 8.172.947,07 1.435.024,74 Total Partida.........: 2 11.460.000,00 1.171.828,19- 10.288.171,81 0,00 8.172.947,07 0,00 8.172.947,07 2.115.224,74 Total Actividad.......: 2 -01-23 98.355.214,00 2.685.378,18- 95.669.835,82 0,00 89.186.532,00 0,00 89.186.532,00 6.483.303,82 Actividad.......: 24 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 266.709.903,00 3.898.319,85- 262.811.583,15 0,00 262.811.583,15 0,00 262.811.583,15 0,00 00103 Servicios especiales 10.167.528,00 160.985,90- 10.006.542,10 0,00 10.006.542,10 0,00 10.006.542,10 0,00 00105 Suplencias 50.000.000,00 4.613.153,35- 45.386.846,65 0,00 45.386.846,65 0,00 45.386.846,65 0,00 00301 Retribución por años servidos 275.329.185,00 3.419.956,90- 271.909.228,10 0,00 271.909.228,10 0,00 271.909.228,10 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 38.088.876,00 2.839.680,75- 35.249.195,25 0,00 35.249.195,25 0,00 35.249.195,25 0,00 00303 Decimotercer mes 66.789.224,00 2.550.417,85- 64.238.806,15 0,00 64.238.806,15 0,00 64.238.806,15 0,00 00304 Salario escolar 66.176.743,00 391.974,15- 65.784.768,85 0,00 65.784.768,85 0,00 65.784.768,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 95.001.648,00 3.002.606,70 98.004.254,70 0,00 98.004.254,70 0,00 98.004.254,70 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 74.136.334,00 2.018.335,75- 72.117.998,25 0,00 72.117.998,25 0,00 72.117.998,25 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 4.007.370,00 127.966,05- 3.879.403,95 0,00 3.879.403,95 0,00 3.879.403,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 46.742.671,00 629.516,20- 46.113.154,80 0,00 46.113.154,80 0,00 46.113.154,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 24.044.217,00 635.730,05- 23.408.486,95 0,00 23.408.486,95 0,00 23.408.486,95 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 12.022.109,00 327.298,50- 11.694.810,50 0,00 11.694.810,50 0,00 11.694.810,50 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 41.877.011,00 4.352.825,05- 37.524.185,95 0,00 37.524.185,95 0,00 37.524.185,95 0,00 09999 Otras remuneraciones 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 0 1.073.092.819,00 24.963.553,65- 1.048.129.265,35 0,00 1.048.129.265,35 0,00 1.048.129.265,35 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 15.000.000,00 1.567.705,72- 13.432.294,28 0,00 11.929.783,28 0,00 11.929.783,28 1.502.511,00 Total Partida.........: 1 15.000.000,00 1.567.705,72- 13.432.294,28 0,00 11.929.783,28 0,00 11.929.783,28 1.502.511,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Total Partida.........: 2 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60203 Ayudas a funcionarios 10.000.000,00 461.271,94- 9.538.728,06 0,00 9.538.728,06 0,00 9.538.728,06 0,00 60301 Prestaciones legales 200.000.000,00 267.169.558,69 467.169.558,69 0,00 467.169.558,69 0,00 467.169.558,69 0,00 Total Partida.........: 6 210.000.000,00 266.708.286,75 476.708.286,75 0,00 476.708.286,75 0,00 476.708.286,75 0,00 Total Actividad.......: 2 -01-24 1.300.592.819,00 240.177.027,38 1.540.769.846,38 0,00 1.536.767.335,38 0,00 1.536.767.335,38 4.002.511,00 Actividad.......: 25 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 675.319.224,00 29.587.085,50- 645.732.138,50 0,00 645.732.138,50 0,00 645.732.138,50 0,00 00103 Servicios especiales 16.187.232,00 899.202,75- 15.288.029,25 0,00 15.288.029,25 0,00 15.288.029,25 0,00 00301 Retribución por años servidos 636.976.310,00 83.773.455,20- 553.202.854,80 0,00 553.202.854,80 0,00 553.202.854,80 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 29.292.564,00 7.023.240,95- 22.269.323,05 0,00 22.269.323,05 0,00 22.269.323,05 0,00 00303 Decimotercer mes 147.578.332,00 5.844.864,54- 141.733.467,46 0,00 141.733.467,46 0,00 141.733.467,46 0,00 00304 Salario escolar 146.224.987,00 1.407.220,10 147.632.207,10 0,00 147.632.207,10 0,00 147.632.207,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 266.946.745,00 25.729.957,10- 241.216.787,90 0,00 241.216.787,90 0,00 241.216.787,90 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 163.812.604,00 15.051.969,60- 148.760.634,40 0,00 148.760.634,40 0,00 148.760.634,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 8.854.735,00 803.870,50- 8.050.864,50 0,00 8.050.864,50 0,00 8.050.864,50 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 104.681.776,00 6.962.407,94- 97.719.368,06 0,00 97.719.368,06 0,00 97.719.368,06 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 53.128.412,00 4.891.469,30- 48.236.942,70 0,00 48.236.942,70 0,00 48.236.942,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 26.564.206,00 2.440.859,90- 24.123.346,10 0,00 24.123.346,10 0,00 24.123.346,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 92.531.984,00 11.064.614,15- 81.467.369,85 0,00 81.467.369,85 0,00 81.467.369,85 0,00 Total Partida.........: 0 2.368.099.111,00 192.665.777,33- 2.175.433.333,67 0,00 2.175.433.333,67 0,00 2.175.433.333,67 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10101 Alquiler edif, locales y terre 775.000.000,00 244.108.647,56- 530.891.352,44 0,00 523.299.137,49 0,00 523.299.137,49 7.592.214,95 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 30.000.000,00 1.264.184,29- 28.735.815,71 0,00 25.102.940,81 0,00 25.102.940,81 3.632.874,90 10104 Alquiler equipo y derechos tel 0,00 734.400,00 734.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.400,00 10201 Servicio agua y alcantarillado 95.000.000,00 14.161.615,30- 80.838.384,70 0,00 80.838.384,70 0,00 80.838.384,70 0,00 10202 Servicio energía eléctrica 215.000.000,00 35.201.723,51 250.201.723,51 0,00 250.201.723,51 0,00 250.201.723,51 0,00 10203 Servicio de correo 1.000.000,00 417.291,98- 582.708,02 0,00 582.708,02 0,00 582.708,02 0,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 590.000.000,00 120.481.545,40- 469.518.454,60 0,00 467.628.549,72 0,00 467.628.549,72 1.889.904,88 10299 Otros servicios básicos 10.000.000,00 1.095.484,73 11.095.484,73 0,00 9.571.948,64 0,00 9.571.948,64 1.523.536,09 10303 Impresión, encuader. y otros 500.000,00 300.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 10304 Transporte de bienes 1.000.000,00 512.754,99- 487.245,01 0,00 487.245,01 0,00 487.245,01 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 4.803.507,00 0,00 4.803.507,00 10.196.493,00 10406 Servicios Generales 710.000.000,00 24.194.518,84- 685.805.481,16 0,00 623.674.909,88 0,00 623.674.909,88 62.130.571,28 10499 Otros servi. gestión y apoyo 21.000.000,00 2.643.094,17- 18.356.905,83 0,00 12.693.966,36 0,00 12.693.966,36 5.662.939,47 10501 Transportes dentro del país 7.000.000,00 2.270.751,00- 4.729.249,00 0,00 4.729.249,00 0,00 4.729.249,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 80.000.000,00 4.454.132,96 84.454.132,96 0,00 84.445.332,96 0,00 84.445.332,96 8.800,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 1.762.199,44- 237.800,56 0,00 237.800,56 0,00 237.800,56 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 410.000.000,00 26.902.000,00 436.902.000,00 0,00 218.249.826,86 0,00 218.249.826,86 218.652.173,14 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 20.000.000,00 529.913,14- 19.470.086,86 0,00 16.734.942,67 0,00 16.734.942,67 2.735.144,19 10805 Mant. y rep. equipo transporte 18.000.000,00 2.497.453,49 20.497.453,49 0,00 20.497.453,49 0,00 20.497.453,49 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 3.000.000,00 2.814.824,86- 185.175,14 0,00 185.175,14 0,00 185.175,14 0,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 65.000.000,00 20.090.694,87 85.090.694,87 0,00 57.750.249,93 0,00 57.750.249,93 27.340.444,94 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 70.000.000,00 2.738.370,00 72.738.370,00 0,00 71.858.760,57 0,00 71.858.760,57 879.609,43 10899 Mant. y rep. otros equipos 10.000.000,00 4.120.029,13- 5.879.970,87 0,00 5.879.970,87 0,00 5.879.970,87 0,00 10999 Otros impuestos 0,00 1.149.843,01 1.149.843,01 0,00 1.149.843,01 0,00 1.149.843,01 0,00 19999 Otros servicios no especif. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 3.148.700.000,00 324.917.267,53- 2.823.782.732,47 0,00 2.480.603.626,20 0,00 2.480.603.626,20 343.179.106,27 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 100.000.000,00 20.265.398,36 120.265.398,36 0,00 120.265.398,36 0,00 120.265.398,36 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 50.000.000,00 25.309.546,50- 24.690.453,50 0,00 23.867.089,46 0,00 23.867.089,46 823.364,04 20199 Otros productos químicos y con 1.000.000,00 530.500,35- 469.499,65 0,00 469.499,65 0,00 469.499,65 0,00 20202 Productos agroforestales 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 4.000.000,00 1.832.918,31- 2.167.081,69 0,00 2.167.081,69 0,00 2.167.081,69 0,00 20303 Maderas y sus derivados 2.000.000,00 682.232,64- 1.317.767,36 0,00 1.317.767,36 0,00 1.317.767,36 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 20.000.000,00 10.511.872,36- 9.488.127,64 0,00 9.488.127,64 0,00 9.488.127,64 0,00 20305 Materiales y prod. de vidrio 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 2.500.000,00 1.977.195,84- 522.804,16 0,00 522.804,16 0,00 522.804,16 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 3.000.000,00 1.268.550,01- 1.731.449,99 0,00 1.731.449,99 0,00 1.731.449,99 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 1.500.000,00 102.775,62- 1.397.224,38 0,00 1.397.224,38 0,00 1.397.224,38 0,00 20402 Repuestos y accesorios 12.000.000,00 13.891.043,23 25.891.043,23 0,00 25.891.043,23 0,00 25.891.043,23 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 20.000.000,00 11.339.287,74- 8.660.712,26 0,00 8.660.712,26 0,00 8.660.712,26 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 45.000.000,00 30.408.930,88- 14.591.069,12 0,00 14.591.069,12 0,00 14.591.069,12 0,00 29904 Textiles y vestuario 17.000.000,00 5.443.426,07- 11.556.573,93 0,00 11.556.573,93 0,00 11.556.573,93 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 15.000.000,00 1.514.683,31 16.514.683,31 0,00 6.934.187,74 0,00 6.934.187,74 9.580.495,57 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 15.000.000,00 9.467.322,00- 5.532.678,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.522.678,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 2.000.000,00 22.748,06 2.022.748,06 0,00 2.022.748,06 0,00 2.022.748,06 0,00 Total Partida.........: 2 312.100.000,00 65.280.685,36- 246.819.314,64 0,00 230.892.777,03 0,00 230.892.777,03 15.926.537,61 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 79.400,00 79.400,00 0,00 79.400,00 0,00 79.400,00 0,00 Total Partida.........: 5 0,00 79.400,00 79.400,00 0,00 79.400,00 0,00 79.400,00 0,00 Total Actividad.......: 2 -01-25 5.828.899.111,00 582.784.330,22- 5.246.114.780,78 0,00 4.887.009.136,90 0,00 4.887.009.136,90 359.105.643,88 Actividad.......: 30 DIRECCION FINANCIERA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 33.246.360,00 653.322,40- 32.593.037,60 0,00 32.593.037,60 0,00 32.593.037,60 0,00 00103 Servicios especiales 15.182.424,00 12.652,00- 15.169.772,00 0,00 15.169.772,00 0,00 15.169.772,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 54.588.696,00 601.846,85- 53.986.849,15 0,00 53.986.849,15 0,00 53.986.849,15 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.553.956,00 362.669,85- 12.191.286,15 0,00 12.191.286,15 0,00 12.191.286,15 0,00 00303 Decimotercer mes 12.166.063,00 401.345,30- 11.764.717,70 0,00 11.764.717,70 0,00 11.764.717,70 0,00 00304 Salario escolar 12.054.496,00 4.036.753,35- 8.017.742,65 0,00 8.017.742,65 0,00 8.017.742,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 18.367.404,00 388.944,05- 17.978.459,95 0,00 17.978.459,95 0,00 17.978.459,95 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 13.504.384,00 672.152,35- 12.832.231,65 0,00 12.832.231,65 0,00 12.832.231,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 729.967,00 39.313,10- 690.653,90 0,00 690.653,90 0,00 690.653,90 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 8.403.424,00 254.281,75- 8.149.142,25 0,00 8.149.142,25 0,00 8.149.142,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.379.800,00 215.015,40- 4.164.784,60 0,00 4.164.784,60 0,00 4.164.784,60 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.189.901,00 108.998,60- 2.080.902,40 0,00 2.080.902,40 0,00 2.080.902,40 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 7.628.152,00 996.955,68- 6.631.196,32 0,00 6.631.196,32 0,00 6.631.196,32 0,00 Total Partida.........: 0 194.995.027,00 8.744.250,68- 186.250.776,32 0,00 186.250.776,32 0,00 186.250.776,32 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10299 Otros servicios básicos 5.000.000,00 2.540.486,87 7.540.486,87 0,00 7.540.486,87 0,00 7.540.486,87 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 3.000.000,00 2.560.362,72- 439.637,28 0,00 439.637,28 0,00 439.637,28 0,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 41.000.000,00 11.179.361,47- 29.820.638,53 0,00 27.265.915,41 0,00 27.265.915,41 2.554.723,12 10307 Servicio de tecnologías de inf 9.030.000,00 9.030.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 19.000.000,00 9.919.909,00- 9.080.091,00 0,00 9.080.091,00 0,00 9.080.091,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 9.000.000,00 8.418.718,24- 581.281,76 0,00 581.281,76 0,00 581.281,76 0,00 10502 Viáticos dentro del país 800.000,00 656.840,00 1.456.840,00 0,00 1.456.840,00 0,00 1.456.840,00 0,00 10601 Seguros 685.000.000,00 115.171.658,20- 569.828.341,80 0,00 569.696.641,80 0,00 569.696.641,80 131.700,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 34.200.000,00 34.200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 65.000.000,00 65.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 39.131.400,00 39.131.400,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 910.161.400,00 291.414.082,76- 618.747.317,24 0,00 616.060.894,12 0,00 616.060.894,12 2.686.423,12 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 300.000,00 229.346,61 529.346,61 0,00 529.346,61 0,00 529.346,61 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 800.000,00 800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.100.000,00 570.653,39- 529.346,61 0,00 529.346,61 0,00 529.346,61 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50102 Equipo de transporte 112.000.000,00 112.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 39.334.995,00 39.334.995,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 27.415.700,00 27.415.700,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50105 Equipo de cómputo 196.133.500,00 186.133.500,00- 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 898.750,00 898.750,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.568.699,00 1.568.699,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59903 Bienes intangibles 30.000.000,00 30.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 5 407.351.644,00 397.351.644,00- 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60203 Ayudas a funcionarios 135.696.150,00 68.537.040,00 204.233.190,00 0,00 204.233.190,00 0,00 204.233.190,00 0,00 60601 Indemnizaciones 4.000.000,00 4.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60602 Reintegros o devoluciones 50.000.000,00 1.640.421,63- 48.359.578,37 0,00 48.359.578,37 0,00 48.359.578,37 0,00 Total Partida.........: 6 189.696.150,00 62.896.618,37 252.592.768,37 0,00 252.592.768,37 0,00 252.592.768,37 0,00 Total Actividad.......: 2 -01-30 1.703.304.221,00 635.184.012,46- 1.068.120.208,54 0,00 1.055.433.785,42 0,00 1.055.433.785,42 12.686.423,12 Actividad.......: 32 OFICINA DE PRESUPUESTO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 72.253.803,00 17.284.641,30- 54.969.161,70 0,00 54.969.161,70 0,00 54.969.161,70 0,00 00301 Retribución por años servidos 80.588.205,00 17.131.333,95- 63.456.871,05 0,00 63.456.871,05 0,00 63.456.871,05 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 16.738.608,00 0,00 16.738.608,00 0,00 16.738.608,00 0,00 16.738.608,00 0,00 00303 Decimotercer mes 17.326.387,00 3.713.297,13- 13.613.089,87 0,00 13.613.089,87 0,00 13.613.089,87 0,00 00304 Salario escolar 17.167.498,00 702.073,65- 16.465.424,35 0,00 16.465.424,35 0,00 16.465.424,35 0,00 00399 Otros incentivos salariales 21.169.353,00 4.309.586,80- 16.859.766,20 0,00 16.859.766,20 0,00 16.859.766,20 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 19.232.366,00 3.712.136,60- 15.520.229,40 0,00 15.520.229,40 0,00 15.520.229,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.039.588,00 180.562,40- 859.025,60 0,00 859.025,60 0,00 859.025,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 10.875.134,00 1.416.000,40- 9.459.133,60 0,00 9.459.133,60 0,00 9.459.133,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.237.524,00 1.224.030,25- 5.013.493,75 0,00 5.013.493,75 0,00 5.013.493,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.118.763,00 601.969,00- 2.516.794,00 0,00 2.516.794,00 0,00 2.516.794,00 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 10.863.688,00 2.525.849,96- 8.337.838,04 0,00 8.337.838,04 0,00 8.337.838,04 0,00 Total Partida.........: 0 276.610.917,00 52.801.481,44- 223.809.435,56 0,00 223.809.435,56 0,00 223.809.435,56 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19999 Otros servicios no especif. 176.475.380,00 176.475.380,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 176.625.380,00 176.625.380,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 2 -01-32 453.436.297,00 229.626.861,44- 223.809.435,56 0,00 223.809.435,56 0,00 223.809.435,56 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Actividad.......: 33 OFICINA CONTROL DE PRESUPUESTO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 67.360.584,00 444.202,00 67.804.786,00 0,00 67.804.786,00 0,00 67.804.786,00 0,00 00103 Servicios especiales 5.643.312,00 0,00 5.643.312,00 0,00 5.643.312,00 0,00 5.643.312,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 85.312.260,00 3.335.860,50 88.648.120,50 0,00 88.648.120,50 0,00 88.648.120,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.553.956,00 0,00 12.553.956,00 0,00 12.553.956,00 0,00 12.553.956,00 0,00 00303 Decimotercer mes 17.741.393,00 912.789,55- 16.828.603,45 0,00 16.828.603,45 0,00 16.828.603,45 0,00 00304 Salario escolar 17.578.698,00 10.668,65 17.589.366,65 0,00 17.589.366,65 0,00 17.589.366,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 24.448.752,00 3.044.172,50 27.492.924,50 0,00 27.492.924,50 0,00 27.492.924,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 19.693.025,00 597.453,30 20.290.478,30 0,00 20.290.478,30 0,00 20.290.478,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.064.488,00 32.294,85 1.096.782,85 0,00 1.096.782,85 0,00 1.096.782,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 11.520.874,00 508.126,15 12.029.000,15 0,00 12.029.000,15 0,00 12.029.000,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.386.927,00 193.768,80 6.580.695,80 0,00 6.580.695,80 0,00 6.580.695,80 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.193.464,00 96.883,90 3.290.347,90 0,00 3.290.347,90 0,00 3.290.347,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 11.123.898,00 567.800,22 11.691.698,22 0,00 11.691.698,22 0,00 11.691.698,22 0,00 Total Partida.........: 0 283.621.631,00 7.918.441,32 291.540.072,32 0,00 291.540.072,32 0,00 291.540.072,32 0,00 Total Actividad.......: 2 -01-33 283.621.631,00 7.918.441,32 291.540.072,32 0,00 291.540.072,32 0,00 291.540.072,32 0,00 Actividad.......: 34 OFICINA DE CONTABILIDAD Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 98.475.156,00 4.303.508,60- 94.171.647,40 0,00 94.171.647,40 0,00 94.171.647,40 0,00 00301 Retribución por años servidos 121.852.776,00 5.414.325,35- 116.438.450,65 0,00 116.438.450,65 0,00 116.438.450,65 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 20.923.260,00 0,00 20.923.260,00 0,00 20.923.260,00 0,00 20.923.260,00 0,00 00303 Decimotercer mes 25.650.232,00 268.328,55 25.918.560,55 0,00 25.918.560,55 0,00 25.918.560,55 0,00 00304 Salario escolar 25.415.010,00 279.104,35- 25.135.905,65 0,00 25.135.905,65 0,00 25.135.905,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 41.137.800,00 2.046.204,45- 39.091.595,55 0,00 39.091.595,55 0,00 39.091.595,55 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 28.471.871,00 1.393.036,25- 27.078.834,75 0,00 27.078.834,75 0,00 27.078.834,75 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.539.021,00 75.300,30- 1.463.720,70 0,00 1.463.720,70 0,00 1.463.720,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 17.123.057,00 700.320,75- 16.422.736,25 0,00 16.422.736,25 0,00 16.422.736,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 9.234.121,00 451.796,40- 8.782.324,60 0,00 8.782.324,60 0,00 8.782.324,60 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 4.617.061,00 225.898,65- 4.391.162,35 0,00 4.391.162,35 0,00 4.391.162,35 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 16.082.760,00 1.176.664,82- 14.906.095,18 0,00 14.906.095,18 0,00 14.906.095,18 0,00 Total Partida.........: 0 410.522.125,00 15.797.831,37- 394.724.293,63 0,00 394.724.293,63 0,00 394.724.293,63 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10404 Servicios ciencias econ. y soc 20.000.000,00 4.904.000,00- 15.096.000,00 0,00 15.096.000,00 0,00 15.096.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 117.790,00- 1.882.210,00 0,00 1.882.210,00 0,00 1.882.210,00 0,00 Total Partida.........: 1 22.000.000,00 5.021.790,00- 16.978.210,00 0,00 16.978.210,00 0,00 16.978.210,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 59903 Bienes intangibles 40.000.000,00 1.319.445,00 41.319.445,00 0,00 37.376.037,01 0,00 37.376.037,01 3.943.407,99 Total Partida.........: 5 40.000.000,00 1.319.445,00 41.319.445,00 0,00 37.376.037,01 0,00 37.376.037,01 3.943.407,99 Total Actividad.......: 2 -01-34 472.522.125,00 19.500.176,37- 453.021.948,63 0,00 449.078.540,64 0,00 449.078.540,64 3.943.407,99 Actividad.......: 35 OFICINA DE TESORERIA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 89.052.636,00 423.300,20- 88.629.335,80 0,00 88.629.335,80 0,00 88.629.335,80 0,00 00301 Retribución por años servidos 98.803.956,00 4.717.754,80- 94.086.201,20 0,00 94.086.201,20 0,00 94.086.201,20 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 16.738.608,00 13.948,85- 16.724.659,15 0,00 16.724.659,15 0,00 16.724.659,15 0,00 00303 Decimotercer mes 21.636.517,00 256.864,38 21.893.381,38 0,00 21.893.381,38 0,00 21.893.381,38 0,00 00304 Salario escolar 21.438.102,00 363.739,85 21.801.841,85 0,00 21.801.841,85 0,00 21.801.841,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 33.605.928,00 47.010,20 33.652.938,20 0,00 33.652.938,20 0,00 33.652.938,20 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 24.016.629,00 838.361,60- 23.178.267,40 0,00 23.178.267,40 0,00 23.178.267,40 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.298.197,00 45.317,65- 1.252.879,35 0,00 1.252.879,35 0,00 1.252.879,35 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 14.648.324,00 326.501,40- 14.321.822,60 0,00 14.321.822,60 0,00 14.321.822,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 7.789.178,00 271.902,20- 7.517.275,80 0,00 7.517.275,80 0,00 7.517.275,80 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.894.589,00 135.951,20- 3.758.637,80 0,00 3.758.637,80 0,00 3.758.637,80 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 13.566.150,00 227.785,96- 13.338.364,04 0,00 13.338.364,04 0,00 13.338.364,04 0,00 Total Partida.........: 0 346.488.814,00 6.333.209,43- 340.155.604,57 0,00 340.155.604,57 0,00 340.155.604,57 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 50.000,00 35.075,00- 14.925,00 0,00 14.925,00 0,00 14.925,00 0,00 10999 Otros impuestos 800.000,00 315.975,00- 484.025,00 0,00 484.025,00 0,00 484.025,00 0,00 Total Partida.........: 1 850.000,00 351.050,00- 498.950,00 0,00 498.950,00 0,00 498.950,00 0,00 Total Actividad.......: 2 -01-35 347.338.814,00 6.684.259,43- 340.654.554,57 0,00 340.654.554,57 0,00 340.654.554,57 0,00 Actividad.......: 36 SERVICIO MEDICO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 63.059.316,00 63.260,10- 62.996.055,90 0,00 62.996.055,90 0,00 62.996.055,90 0,00 00301 Retribución por años servidos 64.524.276,00 459.608,00 64.983.884,00 0,00 64.983.884,00 0,00 64.983.884,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 26.994.603,00 34.875,10- 26.959.727,90 0,00 26.959.727,90 0,00 26.959.727,90 0,00 00303 Decimotercer mes 17.219.676,00 24.835,11- 17.194.840,89 0,00 17.194.840,89 0,00 17.194.840,89 0,00 00304 Salario escolar 17.061.765,00 300.575,00- 16.761.190,00 0,00 16.761.190,00 0,00 16.761.190,00 0,00 00399 Otros incentivos salariales 34.996.967,00 3.297.492,50 38.294.459,50 0,00 38.294.459,50 0,00 38.294.459,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 19.113.916,00 207.761,00 19.321.677,00 0,00 19.321.677,00 0,00 19.321.677,00 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.033.185,00 11.229,95 1.044.414,95 0,00 1.044.414,95 0,00 1.044.414,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 11.805.115,00 282.692,45 12.087.807,45 0,00 12.087.807,45 0,00 12.087.807,45 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.199.108,00 67.381,80 6.266.489,80 0,00 6.266.489,80 0,00 6.266.489,80 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.099.554,00 33.690,95 3.133.244,95 0,00 3.133.244,95 0,00 3.133.244,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 10.796.780,00 285.239,03 11.082.019,03 0,00 11.082.019,03 0,00 11.082.019,03 0,00 Total Partida.........: 0 275.904.261,00 4.221.550,37 280.125.811,37 0,00 280.125.811,37 0,00 280.125.811,37 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10401 Servicios ciencia de la salud 15.000.000,00 12.995.000,00- 2.005.000,00 0,00 1.505.000,00 0,00 1.505.000,00 500.000,00 10502 Viáticos dentro del país 50.000,00 45.000,00- 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Total Partida.........: 1 15.050.000,00 13.040.000,00- 2.010.000,00 0,00 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 500.000,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20102 Productos farmacéuticos y med. 3.000.000,00 1.000.506,14- 1.999.493,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.493,86 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1.000.000,00 301.132,30- 698.867,70 0,00 154.992,38 0,00 154.992,38 543.875,32 Total Partida.........: 2 4.000.000,00 1.301.638,44- 2.698.361,56 0,00 154.992,38 0,00 154.992,38 2.543.369,18 Total Actividad.......: 2 -01-36 294.954.261,00 10.120.088,07- 284.834.172,93 0,00 281.790.803,75 0,00 281.790.803,75 3.043.369,18 Total Subprograma.....: 2 -01 11.830.619.598,00 1.262.981.449,96- 10.567.638.148,04 0,00 10.117.389.058,41 0,00 10.117.389.058,41 450.249.089,63 SubPrograma.....: 10 FONDO SISTEMA AREA ADMINISTRAC Actividad.......: 01 APOYO GESTION ADMINISTRATIVA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 23.639.640,00 9.297.869,70- 14.341.770,30 0,00 14.341.770,30 0,00 14.341.770,30 0,00 00301 Retribución por años servidos 10.175.748,00 6.829.545,00- 3.346.203,00 0,00 3.346.203,00 0,00 3.346.203,00 0,00 00303 Decimotercer mes 3.381.842,00 610.220,49- 2.771.621,51 0,00 2.771.621,51 0,00 2.771.621,51 0,00 00304 Salario escolar 3.350.829,00 1.287.787,05- 2.063.041,95 0,00 2.063.041,95 0,00 2.063.041,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 3.416.040,00 1.619.536,50- 1.796.503,50 0,00 1.796.503,50 0,00 1.796.503,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 3.753.859,00 1.763.010,15- 1.990.848,85 0,00 1.990.848,85 0,00 1.990.848,85 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 202.912,00 92.318,70- 110.593,30 0,00 110.593,30 0,00 110.593,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 2.481.948,00 1.124.305,75- 1.357.642,25 0,00 1.357.642,25 0,00 1.357.642,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.217.469,00 574.768,65- 642.700,35 0,00 642.700,35 0,00 642.700,35 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 608.735,00 285.894,65- 322.840,35 0,00 322.840,35 0,00 322.840,35 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.164.374,00 1.412.827,60- 751.546,40 0,00 751.546,40 0,00 751.546,40 0,00 Total Partida.........: 0 54.393.396,00 24.898.084,24- 29.495.311,76 0,00 29.495.311,76 0,00 29.495.311,76 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 36.027.034,00 30.346.684,00- 5.680.350,00 0,00 3.916.058,56 0,00 3.916.058,56 1.764.291,44 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 13.200.000,00 235.148,16- 12.964.851,84 0,00 6.444.685,47 0,00 6.444.685,47 6.520.166,37 Total Partida.........: 1 49.227.034,00 30.581.832,16- 18.645.201,84 0,00 10.360.744,03 0,00 10.360.744,03 8.284.457,81 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 3.000.000,00 9.028.000,00 12.028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.028.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 19.267.866,00 19.267.866,00 0,00 18.115.661,55 0,00 18.115.661,55 1.152.204,45 59903 Bienes intangibles 1.100.000,00 16.000.000,00 17.100.000,00 0,00 1.073.692,80 0,00 1.073.692,80 16.026.307,20 Total Partida.........: 5 4.100.000,00 44.295.866,00 48.395.866,00 0,00 19.189.354,35 0,00 19.189.354,35 29.206.511,65 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 1.116.943,00 688.574,15- 428.368,85 0,00 428.368,85 0,00 428.368,85 0,00 Total Partida.........: 6 1.116.943,00 688.574,15- 428.368,85 0,00 428.368,85 0,00 428.368,85 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 38.434.313,55 38.434.313,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38.434.313,55 Total Partida.........: 9 0,00 38.434.313,55 38.434.313,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38.434.313,55 Total Actividad.......: 2 -10-01 108.837.373,00 26.561.689,00 135.399.062,00 0,00 59.473.778,99 0,00 59.473.778,99 75.925.283,01 Actividad.......: 02 BECAS EST.POST.FUNCIO.UNIVERS. Partida.........: 1 SERVICIOS 10503 Transporte en el exterior 0,00 5.810.459,00 5.810.459,00 0,00 5.810.459,00 0,00 5.810.459,00 0,00 Total Partida.........: 1 0,00 5.810.459,00 5.810.459,00 0,00 5.810.459,00 0,00 5.810.459,00 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60201 Becas a funcionarios 35.000.000,00 8.885.733,69- 26.114.266,31 0,00 20.337.868,00 0,00 20.337.868,00 5.776.398,31 Total Partida.........: 6 35.000.000,00 8.885.733,69- 26.114.266,31 0,00 20.337.868,00 0,00 20.337.868,00 5.776.398,31 Total Actividad.......: 2 -10-02 35.000.000,00 3.075.274,69- 31.924.725,31 0,00 26.148.327,00 0,00 26.148.327,00 5.776.398,31 Total Subprograma.....: 2 -10 143.837.373,00 23.486.414,31 167.323.787,31 0,00 85.622.105,99 0,00 85.622.105,99 81.701.681,32 Total Programa........: 2 11.974.456.971,00 1.239.495.035,65- 10.734.961.935,35 0,00 10.203.011.164,40 0,00 10.203.011.164,40 531.950.770,95 Programa........: 3 VIDA ESTUDIANTIL SubPrograma.....: 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES Actividad.......: 36 DIRECCION ASUNTOS ESTUDIANT. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 43.792.860,00 7.241.281,20- 36.551.578,80 0,00 36.551.578,80 0,00 36.551.578,80 0,00 00103 Servicios especiales 36.077.028,00 283.313,45- 35.793.714,55 0,00 35.793.714,55 0,00 35.793.714,55 0,00 00301 Retribución por años servidos 45.722.688,00 3.440.970,95- 42.281.717,05 0,00 42.281.717,05 0,00 42.281.717,05 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 13.882.237,00 1.103.373,65- 12.778.863,35 0,00 12.778.863,35 0,00 12.778.863,35 0,00 00304 Salario escolar 13.754.932,00 1.090.585,35- 12.664.346,65 0,00 12.664.346,65 0,00 12.664.346,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 23.055.348,00 2.575.619,95- 20.479.728,05 0,00 20.479.728,05 0,00 20.479.728,05 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 15.409.345,00 1.442.734,10- 13.966.610,90 0,00 13.966.610,90 0,00 13.966.610,90 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 832.938,00 77.986,00- 754.952,00 0,00 754.952,00 0,00 754.952,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 10.228.594,00 789.885,50- 9.438.708,50 0,00 9.438.708,50 0,00 9.438.708,50 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.997.625,00 467.913,50- 4.529.711,50 0,00 4.529.711,50 0,00 4.529.711,50 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.498.813,00 233.957,15- 2.264.855,85 0,00 2.264.855,85 0,00 2.264.855,85 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.704.198,00 1.330.299,45- 7.373.898,55 0,00 7.373.898,55 0,00 7.373.898,55 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 0 223.141.258,00 20.077.920,25- 203.063.337,75 0,00 203.063.337,75 0,00 203.063.337,75 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 3.500.000,00 2.965.000,00- 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 100.000,00 136.878,00 236.878,00 0,00 236.878,00 0,00 236.878,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 2.146.445,00 4.146.445,00 0,00 4.146.445,00 0,00 4.146.445,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 113.250,00- 886.750,00 0,00 886.750,00 0,00 886.750,00 0,00 Total Partida.........: 1 6.600.000,00 794.927,00- 5.805.073,00 0,00 5.805.073,00 0,00 5.805.073,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-36 229.741.258,00 20.872.847,25- 208.868.410,75 0,00 208.868.410,75 0,00 208.868.410,75 0,00 Actividad.......: 37 OFICINA DE REGISTRO Y ADMINIST Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 116.558.076,00 7.773.166,30- 108.784.909,70 0,00 108.784.909,70 0,00 108.784.909,70 0,00 00301 Retribución por años servidos 156.231.084,00 32.994.718,95- 123.236.365,05 0,00 123.236.365,05 0,00 123.236.365,05 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 16.738.608,00 2.929.256,45- 13.809.351,55 0,00 13.809.351,55 0,00 13.809.351,55 0,00 00303 Decimotercer mes 30.534.742,00 5.112.326,75- 25.422.415,25 0,00 25.422.415,25 0,00 25.422.415,25 0,00 00304 Salario escolar 30.254.727,00 4.062.607,05- 26.192.119,95 0,00 26.192.119,95 0,00 26.192.119,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 46.635.864,00 4.660.360,00- 41.975.504,00 0,00 41.975.504,00 0,00 41.975.504,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 33.893.699,00 5.235.837,95- 28.657.861,05 0,00 28.657.861,05 0,00 28.657.861,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.832.092,00 278.845,20- 1.553.246,80 0,00 1.553.246,80 0,00 1.553.246,80 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 20.240.343,00 2.655.668,05- 17.584.674,95 0,00 17.584.674,95 0,00 17.584.674,95 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 10.992.551,00 1.702.283,00- 9.290.268,00 0,00 9.290.268,00 0,00 9.290.268,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 5.496.275,00 849.054,45- 4.647.220,55 0,00 4.647.220,55 0,00 4.647.220,55 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 19.145.360,00 3.006.496,59- 16.138.863,41 0,00 16.138.863,41 0,00 16.138.863,41 0,00 Total Partida.........: 0 488.553.421,00 71.260.620,74- 417.292.800,26 0,00 417.292.800,26 0,00 417.292.800,26 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29903 Productos papel, cartón e imp. 17.000.000,00 349.112,00- 16.650.888,00 0,00 16.650.888,00 0,00 16.650.888,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 800.000,00 800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 17.800.000,00 1.149.112,00- 16.650.888,00 0,00 16.650.888,00 0,00 16.650.888,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-37 506.353.421,00 72.409.732,74- 433.943.688,26 0,00 433.943.688,26 0,00 433.943.688,26 0,00 Actividad.......: 40 OFICINA ORIENTACION Y DESARRO. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 134.274.000,00 6.294.964,55- 127.979.035,45 0,00 127.979.035,45 0,00 127.979.035,45 0,00 00301 Retribución por años servidos 115.632.033,00 4.245.923,85- 111.386.109,15 0,00 111.386.109,15 0,00 111.386.109,15 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 46.970.592,00 2.126.489,25- 44.844.102,75 0,00 44.844.102,75 0,00 44.844.102,75 0,00 00303 Decimotercer mes 30.573.373,00 808.393,58- 29.764.979,42 0,00 29.764.979,42 0,00 29.764.979,42 0,00 00304 Salario escolar 30.293.005,00 771.359,10- 29.521.645,90 0,00 29.521.645,90 0,00 29.521.645,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 39.712.314,00 1.801.840,50 41.514.154,50 0,00 41.514.154,50 0,00 41.514.154,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 33.936.580,00 1.423.268,55- 32.513.311,45 0,00 32.513.311,45 0,00 32.513.311,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.834.411,00 78.770,15- 1.755.640,85 0,00 1.755.640,85 0,00 1.755.640,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 22.133.163,00 510.916,75- 21.622.246,25 0,00 21.622.246,25 0,00 21.622.246,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 11.006.459,00 459.766,15- 10.546.692,85 0,00 10.546.692,85 0,00 10.546.692,85 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 5.503.230,00 230.801,05- 5.272.428,95 0,00 5.272.428,95 0,00 5.272.428,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 19.169.582,00 1.901.497,58- 17.268.084,42 0,00 17.268.084,42 0,00 17.268.084,42 0,00 Total Partida.........: 0 491.038.742,00 17.050.310,06- 473.988.431,94 0,00 473.988.431,94 0,00 473.988.431,94 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 500.000,00 9.796,00 509.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.796,00 10302 Publicidad y propaganda 4.500.000,00 581.568,00- 3.918.432,00 0,00 99.144,00 0,00 99.144,00 3.819.288,00 10405 Servicios informáticos 3.000.000,00 3.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 500.000,00 270.590,00- 229.410,00 0,00 229.410,00 0,00 229.410,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10501 Transportes dentro del país 300.000,00 149.245,00- 150.755,00 0,00 150.755,00 0,00 150.755,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 4.000.000,00 474.459,56- 3.525.540,44 0,00 3.525.540,44 0,00 3.525.540,44 0,00 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 105.749,93 605.749,93 0,00 605.749,93 0,00 605.749,93 0,00 Total Partida.........: 1 13.300.000,00 4.360.316,63- 8.939.683,37 0,00 4.610.599,37 0,00 4.610.599,37 4.329.084,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 972.505,00- 27.495,00 0,00 27.495,00 0,00 27.495,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.000.000,00 972.505,00- 27.495,00 0,00 27.495,00 0,00 27.495,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-40 505.338.742,00 22.383.131,69- 482.955.610,31 0,00 478.626.526,31 0,00 478.626.526,31 4.329.084,00 Actividad.......: 41 OFICINA ATENCION SOCIOECONOMIC Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 336.589.644,00 1.522.459,75- 335.067.184,25 0,00 335.067.184,25 0,00 335.067.184,25 0,00 00301 Retribución por años servidos 137.883.972,00 22.095.959,60- 115.788.012,40 0,00 115.788.012,40 0,00 115.788.012,40 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 75.323.736,00 92.992,30- 75.230.743,70 0,00 75.230.743,70 0,00 75.230.743,70 0,00 00303 Decimotercer mes 57.469.849,00 296.035,41- 57.173.813,59 0,00 57.173.813,59 0,00 57.173.813,59 0,00 00304 Salario escolar 56.942.831,00 2.865.988,75- 54.076.842,25 0,00 54.076.842,25 0,00 54.076.842,25 0,00 00399 Otros incentivos salariales 82.900.764,00 646.651,55- 82.254.112,45 0,00 82.254.112,45 0,00 82.254.112,45 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 63.791.788,00 2.752.660,15- 61.039.127,85 0,00 61.039.127,85 0,00 61.039.127,85 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.448.206,00 148.793,80- 3.299.412,20 0,00 3.299.412,20 0,00 3.299.412,20 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 44.735.078,00 1.797.736,60- 42.937.341,40 0,00 42.937.341,40 0,00 42.937.341,40 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 20.689.228,00 892.754,30- 19.796.473,70 0,00 19.796.473,70 0,00 19.796.473,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 10.344.615,00 446.378,05- 9.898.236,95 0,00 9.898.236,95 0,00 9.898.236,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 36.033.740,00 5.874.576,58- 30.159.163,42 0,00 30.159.163,42 0,00 30.159.163,42 0,00 Total Partida.........: 0 926.153.451,00 39.432.986,84- 886.720.464,16 0,00 886.720.464,16 0,00 886.720.464,16 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 23.020,00- 26.980,00 0,00 26.980,00 0,00 26.980,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 2.100.476,46 2.600.476,46 0,00 2.600.476,46 0,00 2.600.476,46 0,00 10701 Actividade de capacitación 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 700.000,00 1.927.456,46 2.627.456,46 0,00 2.627.456,46 0,00 2.627.456,46 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60202 Becas a terceras personas 1.705.758.274,00 574.076.726,00 2.279.835.000,00 0,00 2.279.835.000,00 0,00 2.279.835.000,00 0,00 Total Partida.........: 6 1.705.758.274,00 574.076.726,00 2.279.835.000,00 0,00 2.279.835.000,00 0,00 2.279.835.000,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-41 2.632.611.725,00 536.571.195,62 3.169.182.920,62 0,00 3.169.182.920,62 0,00 3.169.182.920,62 0,00 Actividad.......: 80 OFICINA PROMOCION ESTUDIANTIL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 40.603.704,00 4.885.505,80 45.489.209,80 0,00 45.489.209,80 0,00 45.489.209,80 0,00 00301 Retribución por años servidos 41.819.442,00 535.025,70 42.354.467,70 0,00 42.354.467,70 0,00 42.354.467,70 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.980.964,00 1.921.525,00- 11.059.439,00 0,00 11.059.439,00 0,00 11.059.439,00 0,00 00303 Decimotercer mes 10.030.459,00 1.061.365,91 11.091.824,91 0,00 11.091.824,91 0,00 11.091.824,91 0,00 00304 Salario escolar 9.938.476,00 291.425,15 10.229.901,15 0,00 10.229.901,15 0,00 10.229.901,15 0,00 00399 Otros incentivos salariales 15.023.397,00 1.617.855,80 16.641.252,80 0,00 16.641.252,80 0,00 16.641.252,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 11.133.854,00 491.801,25 11.625.655,25 0,00 11.625.655,25 0,00 11.625.655,25 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 601.831,00 26.582,75 628.413,75 0,00 628.413,75 0,00 628.413,75 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 6.854.165,00 597.887,15 7.452.052,15 0,00 7.452.052,15 0,00 7.452.052,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.610.980,00 159.502,50 3.770.482,50 0,00 3.770.482,50 0,00 3.770.482,50 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.805.491,00 79.750,30 1.885.241,30 0,00 1.885.241,30 0,00 1.885.241,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.289.123,00 133.452,86 6.422.575,86 0,00 6.422.575,86 0,00 6.422.575,86 0,00 Total Partida.........: 0 160.691.886,00 7.958.630,17 168.650.516,17 0,00 168.650.516,17 0,00 168.650.516,17 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 40.000.000,00 26.506.873,58- 13.493.126,42 0,00 13.493.126,42 0,00 13.493.126,42 0,00 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 488.830,00- 11.170,00 0,00 11.170,00 0,00 11.170,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 700.000,00 613.825,00- 86.175,00 0,00 86.175,00 0,00 86.175,00 0,00 10503 Transporte en el exterior 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 500.000,00 382.392,00 882.392,00 0,00 882.392,00 0,00 882.392,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 971.465,00- 28.535,00 0,00 28.535,00 0,00 28.535,00 0,00 Total Partida.........: 1 43.700.000,00 28.198.601,58- 15.501.398,42 0,00 15.501.398,42 0,00 15.501.398,42 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 5.485.560,00 5.485.560,00 0,00 5.485.560,00 0,00 5.485.560,00 0,00 Total Partida.........: 5 0,00 5.485.560,00 5.485.560,00 0,00 5.485.560,00 0,00 5.485.560,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-80 204.391.886,00 14.754.411,41- 189.637.474,59 0,00 189.637.474,59 0,00 189.637.474,59 0,00 Actividad.......: 81 FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60299 Otras transferencias a pers. 445.200.000,00 58.515.936,00 503.715.936,00 0,00 503.715.936,00 0,00 503.715.936,00 0,00 Total Partida.........: 6 445.200.000,00 58.515.936,00 503.715.936,00 0,00 503.715.936,00 0,00 503.715.936,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-81 445.200.000,00 58.515.936,00 503.715.936,00 0,00 503.715.936,00 0,00 503.715.936,00 0,00 Actividad.......: 82 PROGRAMA DE ARTE Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 7.591.212,00 7.591.212,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 10.043.244,00 10.043.244,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 4.184.652,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00303 Decimotercer mes 2.263.741,00 1.525.364,20- 738.376,80 0,00 738.376,80 0,00 738.376,80 0,00 00304 Salario escolar 2.242.981,00 1.718.372,15- 524.608,85 0,00 524.608,85 0,00 524.608,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 3.102.900,00 3.102.900,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 2.512.762,00 2.464.235,70- 48.526,30 0,00 48.526,30 0,00 48.526,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 135.825,00 133.201,95- 2.623,05 0,00 2.623,05 0,00 2.623,05 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 151.402,00 151.402,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 814.950,00 799.211,75- 15.738,25 0,00 15.738,25 0,00 15.738,25 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 407.475,00 399.605,85- 7.869,15 0,00 7.869,15 0,00 7.869,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1.419.371,00 1.419.371,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 0 34.870.515,00 33.532.772,60- 1.337.742,40 0,00 1.337.742,40 0,00 1.337.742,40 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 14.000.000,00 5.311.502,64- 8.688.497,36 0,00 8.661.542,36 0,00 8.661.542,36 26.955,00 10501 Transportes dentro del país 2.000.000,00 261.706,00- 1.738.294,00 0,00 1.738.294,00 0,00 1.738.294,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 436.722,00- 1.563.278,00 0,00 1.563.278,00 0,00 1.563.278,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.400.000,00 499.740,00- 1.900.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.260,00 Total Partida.........: 1 20.400.000,00 6.509.670,64- 13.890.329,36 0,00 11.963.114,36 0,00 11.963.114,36 1.927.215,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 2.500.000,00 2.471.494,17- 28.505,83 0,00 28.505,83 0,00 28.505,83 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 3.500.000,00 3.471.494,17- 28.505,83 0,00 28.505,83 0,00 28.505,83 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-82 58.770.515,00 43.513.937,41- 15.256.577,59 0,00 13.329.362,59 0,00 13.329.362,59 1.927.215,00 Actividad.......: 83 PROGRAMA DE DEPORTE Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 7.591.212,00 4.327.407,20 11.918.619,20 0,00 11.918.619,20 0,00 11.918.619,20 0,00 00301 Retribución por años servidos 6.044.532,00 6.044.532,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 4.184.652,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00303 Decimotercer mes 1.900.526,00 907.307,75- 993.218,25 0,00 993.218,25 0,00 993.218,25 0,00 00304 Salario escolar 1.883.097,00 1.883.097,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00399 Otros incentivos salariales 3.102.900,00 3.102.900,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 2.109.592,00 1.007.119,75- 1.102.472,25 0,00 1.102.472,25 0,00 1.102.472,25 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 114.032,00 54.438,95- 59.593,05 0,00 59.593,05 0,00 59.593,05 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1.225.584,00 421.077,25- 804.506,75 0,00 804.506,75 0,00 804.506,75 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 684.192,00 326.633,50- 357.558,50 0,00 357.558,50 0,00 357.558,50 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 342.096,00 163.316,75- 178.779,25 0,00 178.779,25 0,00 178.779,25 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1.191.634,00 1.191.634,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 0 30.374.049,00 14.959.301,75- 15.414.747,25 0,00 15.414.747,25 0,00 15.414.747,25 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10101 Alquiler edif, locales y terre 16.000.000,00 10.151.021,09- 5.848.978,91 0,00 5.848.978,91 0,00 5.848.978,91 0,00 10401 Servicios ciencia de la salud 3.000.000,00 261.597,50 3.261.597,50 0,00 3.261.597,50 0,00 3.261.597,50 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 27.200.000,00 11.390.037,80- 15.809.962,20 0,00 15.809.962,20 0,00 15.809.962,20 0,00 10501 Transportes dentro del país 9.116.473,00 3.252.863,48- 5.863.609,52 0,00 5.863.609,52 0,00 5.863.609,52 0,00 10502 Viáticos dentro del país 17.006.750,00 2.005.993,24- 15.000.756,76 0,00 15.000.756,76 0,00 15.000.756,76 0,00 10503 Transporte en el exterior 15.543.000,00 17.057.000,00 32.600.000,00 0,00 32.600.000,00 0,00 32.600.000,00 0,00 10601 Seguros 0,00 4.267.773,79 4.267.773,79 0,00 4.267.773,79 0,00 4.267.773,79 0,00 10701 Actividade de capacitación 56.496.490,00 13.743.647,02- 42.752.842,98 0,00 38.593.843,98 0,00 38.593.843,98 4.158.999,00 19999 Otros servicios no especif. 0,00 1.790.940,00 1.790.940,00 0,00 1.790.940,00 0,00 1.790.940,00 0,00 Total Partida.........: 1 144.362.713,00 17.166.251,34- 127.196.461,66 0,00 123.037.462,66 0,00 123.037.462,66 4.158.999,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20102 Productos farmacéuticos y med. 2.775.000,00 2.344.990,00- 430.010,00 0,00 430.010,00 0,00 430.010,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 17.640.000,00 4.215.372,00- 13.424.628,00 0,00 13.424.628,00 0,00 13.424.628,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 7.800.000,00 7.447.055,10- 352.944,90 0,00 352.944,90 0,00 352.944,90 0,00 Total Partida.........: 2 28.415.000,00 14.207.417,10- 14.207.582,90 0,00 14.207.582,90 0,00 14.207.582,90 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Total Partida.........: 5 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Total Actividad.......: 3 -01-83 204.351.762,00 46.332.970,19- 158.018.791,81 0,00 152.659.792,81 0,00 152.659.792,81 5.358.999,00 Actividad.......: 84 PROGRAMA DE RECREACION Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 7.591.212,00 896.306,40- 6.694.905,60 0,00 6.694.905,60 0,00 6.694.905,60 0,00 00301 Retribución por años servidos 4.091.700,00 4.091.700,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00303 Decimotercer mes 1.343.040,00 1.287.070,85- 55.969,15 0,00 55.969,15 0,00 55.969,15 0,00 00304 Salario escolar 1.330.724,00 659.093,90- 671.630,10 0,00 671.630,10 0,00 671.630,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 3.102.900,00 965.346,65- 2.137.553,35 0,00 2.137.553,35 0,00 2.137.553,35 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.490.780,00 611.651,65- 879.128,35 0,00 879.128,35 0,00 879.128,35 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 80.583,00 33.062,45- 47.520,55 0,00 47.520,55 0,00 47.520,55 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1.087.867,00 446.341,20- 641.525,80 0,00 641.525,80 0,00 641.525,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 483.496,00 198.373,25- 285.122,75 0,00 285.122,75 0,00 285.122,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 241.748,00 99.186,60- 142.561,40 0,00 142.561,40 0,00 142.561,40 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 842.090,00 413.627,97- 428.462,03 0,00 428.462,03 0,00 428.462,03 0,00 Total Partida.........: 0 21.686.140,00 9.701.760,92- 11.984.379,08 0,00 11.984.379,08 0,00 11.984.379,08 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 7.000.000,00 879.271,10- 6.120.728,90 0,00 6.120.728,90 0,00 6.120.728,90 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10501 Transportes dentro del país 400.000,00 11.175,00 411.175,00 0,00 411.175,00 0,00 411.175,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 600.000,00 228.260,00 828.260,00 0,00 828.260,00 0,00 828.260,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Total Partida.........: 1 11.500.000,00 639.836,10- 10.860.163,90 0,00 10.860.163,90 0,00 10.860.163,90 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20102 Productos farmacéuticos y med. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 1.150.000,00 4.500,00- 1.145.500,00 0,00 1.145.500,00 0,00 1.145.500,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 203.500,00 203.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.703.500,00 558.000,00- 1.145.500,00 0,00 1.145.500,00 0,00 1.145.500,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-84 34.889.640,00 10.899.597,02- 23.990.042,98 0,00 23.990.042,98 0,00 23.990.042,98 0,00 Actividad.......: 85 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 200.000,00 44.770,00- 155.230,00 0,00 155.230,00 0,00 155.230,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 7.000.000,00 33.550,01- 6.966.449,99 0,00 6.966.449,99 0,00 6.966.449,99 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 497.982,19- 502.017,81 0,00 502.017,81 0,00 502.017,81 0,00 Total Partida.........: 1 8.200.000,00 576.302,20- 7.623.697,80 0,00 7.623.697,80 0,00 7.623.697,80 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 50.000,00 14.062,87- 35.937,13 0,00 35.937,13 0,00 35.937,13 0,00 Total Partida.........: 2 1.050.000,00 1.014.062,87- 35.937,13 0,00 35.937,13 0,00 35.937,13 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-85 9.250.000,00 1.590.365,07- 7.659.634,93 0,00 7.659.634,93 0,00 7.659.634,93 0,00 Actividad.......: 86 PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 5.000.000,00 503.880,00- 4.496.120,00 0,00 4.496.120,00 0,00 4.496.120,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 321.340,00- 178.660,00 0,00 178.660,00 0,00 178.660,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 24.860,00- 475.140,00 0,00 475.140,00 0,00 475.140,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Total Partida.........: 1 7.000.000,00 850.080,00- 6.149.920,00 0,00 6.149.920,00 0,00 6.149.920,00 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20203 Alimentos y bebidas 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 300.000,00 237.812,00- 62.188,00 0,00 62.188,00 0,00 62.188,00 0,00 Total Partida.........: 2 500.000,00 437.812,00- 62.188,00 0,00 62.188,00 0,00 62.188,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -01-86 7.500.000,00 1.287.892,00- 6.212.108,00 0,00 6.212.108,00 0,00 6.212.108,00 0,00 Total Subprograma.....: 3 -01 4.838.398.949,00 361.042.246,84 5.199.441.195,84 0,00 5.187.825.897,84 0,00 5.187.825.897,84 11.615.298,00 SubPrograma.....: 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Actividad.......: 01 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNED Partida.........: 1 SERVICIOS 10103 Alquiler de equipo de cómputo 2.000.000,00 521.000,00- 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00 0,00 10301 Información 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 37.628.709,00 33.721.852,48- 3.906.856,52 0,00 3.906.856,52 0,00 3.906.856,52 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 30.000.000,00 11.393.549,60 41.393.549,60 0,00 41.393.549,60 0,00 41.393.549,60 0,00 10501 Transportes dentro del país 23.000.000,00 5.686.961,00- 17.313.039,00 0,00 17.313.039,00 0,00 17.313.039,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 60.000.000,00 23.830.840,07 83.830.840,07 0,00 83.830.840,07 0,00 83.830.840,07 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 25 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10701 Actividade de capacitación 60.000.000,00 16.368.939,61- 43.631.060,39 0,00 39.132.860,39 0,00 39.132.860,39 4.498.200,00 Total Partida.........: 1 213.828.709,00 22.274.363,42- 191.554.345,58 0,00 187.056.145,58 0,00 187.056.145,58 4.498.200,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20102 Productos farmacéuticos y med. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 5.500.000,00 5.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 11.000.000,00 10.689.193,25- 310.806,75 0,00 310.806,75 0,00 310.806,75 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 6.000.000,00 5.129.735,94- 870.264,06 0,00 870.264,06 0,00 870.264,06 0,00 29904 Textiles y vestuario 8.000.000,00 7.528.495,98- 471.504,02 0,00 471.504,02 0,00 471.504,02 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 3.000.000,00 2.614.280,00- 385.720,00 0,00 385.720,00 0,00 385.720,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 4.000.000,00 4.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 43.800.000,00 41.761.705,17- 2.038.294,83 0,00 2.038.294,83 0,00 2.038.294,83 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 16.000.000,00 20.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 50105 Equipo de cómputo 16.000.000,00 26.605.752,39 42.605.752,39 0,00 573.827,75 0,00 573.827,75 42.031.924,64 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Total Partida.........: 5 37.500.000,00 46.605.752,39 84.105.752,39 0,00 573.827,75 0,00 573.827,75 83.531.924,64 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60299 Otras transferencias a pers. 54.000.000,00 12.496.599,00- 41.503.401,00 0,00 41.503.401,00 0,00 41.503.401,00 0,00 Total Partida.........: 6 54.000.000,00 12.496.599,00- 41.503.401,00 0,00 41.503.401,00 0,00 41.503.401,00 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 50.000.000,00 26.532.667,59 76.532.667,59 0,00 0,00 0,00 0,00 76.532.667,59 Total Partida.........: 9 50.000.000,00 26.532.667,59 76.532.667,59 0,00 0,00 0,00 0,00 76.532.667,59 Total Actividad.......: 3 -02-01 399.128.709,00 3.394.247,61- 395.734.461,39 0,00 231.171.669,16 0,00 231.171.669,16 164.562.792,23 Total Subprograma.....: 3 -02 399.128.709,00 3.394.247,61- 395.734.461,39 0,00 231.171.669,16 0,00 231.171.669,16 164.562.792,23 SubPrograma.....: 10 FONDO SISTEMA AREA VIDA ESTUD. Actividad.......: 01 ARTIC. POLIT. ACCESIB. CIAES Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.300.000,00 1.300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total Partida.........: 1 1.500.000,00 1.300.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Total Actividad.......: 3 -10-01 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Actividad.......: 03 EXITO ACADEMICO Partida.........: 1 SERVICIOS 10404 Servicios ciencias econ. y soc 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10405 Servicios informáticos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 229.590,00 0,00 229.590,00 6.270.410,00 Total Partida.........: 1 10.500.000,00 2.000.000,00- 8.500.000,00 0,00 229.590,00 0,00 229.590,00 8.270.410,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 26 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 59903 Bienes intangibles 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.009.350,38 0,00 1.009.350,38 490.649,62 Total Partida.........: 5 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.009.350,38 0,00 1.009.350,38 490.649,62 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Actividad.......: 3 -10-03 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 1.238.940,38 0,00 1.238.940,38 10.761.059,62 Actividad.......: 04 RED UNIV. EST. VOLUNT. UNIVES Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 176.715,02 0,00 176.715,02 323.284,98 10502 Viáticos dentro del país 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 1.920.811,12 0,00 1.920.811,12 1.779.188,88 10701 Actividade de capacitación 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 399.783,63 0,00 399.783,63 216,37 Total Partida.........: 1 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 2.497.309,77 0,00 2.497.309,77 2.102.690,23 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20102 Productos farmacéuticos y med. 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 230.872,87 0,00 230.872,87 19.127,13 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 187.030,06 0,00 187.030,06 212.969,94 20303 Maderas y sus derivados 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 20401 Herramientas e instrumentos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 139.529,59 0,00 139.529,59 160.470,41 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Total Partida.........: 2 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.557.432,52 0,00 1.557.432,52 842.567,48 Total Actividad.......: 3 -10-04 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 4.054.742,29 0,00 4.054.742,29 2.945.257,71 Actividad.......: 08 DESPLEGABLE DESCUBRIENDO LA U Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 0,00 5.768.100,00 5.768.100,00 0,00 5.768.100,00 0,00 5.768.100,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 330.000,00 23.900,00- 306.100,00 0,00 306.100,00 0,00 306.100,00 0,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1.500.000,00 244.200,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.830.000,00 5.988.400,00 7.818.400,00 0,00 7.818.400,00 0,00 7.818.400,00 0,00 Total Actividad.......: 3 -10-08 1.830.000,00 5.988.400,00 7.818.400,00 0,00 7.818.400,00 0,00 7.818.400,00 0,00 Actividad.......: 10 RED UNIV. PROM. SALUD, REDCUPS Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 0,00 574.740,42 0,00 574.740,42 1.925.259,58 10701 Actividade de capacitación 5.000.000,00 186.382,00- 4.813.618,00 0,00 3.450.568,50 0,00 3.450.568,50 1.363.049,50 Total Partida.........: 1 7.500.000,00 186.382,00- 7.313.618,00 0,00 4.025.308,92 0,00 4.025.308,92 3.288.309,08 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 70.000,00 Total Partida.........: 2 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 70.000,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 186.382,00 186.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.382,00 Total Partida.........: 9 0,00 186.382,00 186.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.382,00 Total Actividad.......: 3 -10-10 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 4.455.308,92 0,00 4.455.308,92 3.544.691,08 Actividad.......: 13 FEES-FONDO DE MOVILIDAD ESTUDI Partida.........: 1 SERVICIOS 10503 Transporte en el exterior 0,00 7.134.524,00 7.134.524,00 0,00 7.134.524,00 0,00 7.134.524,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 27 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 1 0,00 7.134.524,00 7.134.524,00 0,00 7.134.524,00 0,00 7.134.524,00 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60202 Becas a terceras personas 30.000.000,00 12.748.189,45- 17.251.810,55 0,00 17.251.810,55 0,00 17.251.810,55 0,00 Total Partida.........: 6 30.000.000,00 12.748.189,45- 17.251.810,55 0,00 17.251.810,55 0,00 17.251.810,55 0,00 Total Actividad.......: 3 -10-13 30.000.000,00 5.613.665,45- 24.386.334,55 0,00 24.386.334,55 0,00 24.386.334,55 0,00 Actividad.......: 14 AGRUPACION CULTURAL UNIVERSITA Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 1.500.000,00 850.800,00- 649.200,00 0,00 649.200,00 0,00 649.200,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.500.000,00 850.800,00- 649.200,00 0,00 649.200,00 0,00 649.200,00 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 850.800,00 850.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.800,00 Total Partida.........: 9 0,00 850.800,00 850.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.800,00 Total Actividad.......: 3 -10-14 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 649.200,00 0,00 649.200,00 850.800,00 Actividad.......: 15 PROG. COMP. Y CAPAC. DEPORTIVA Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10503 Transporte en el exterior 13.600.000,00 11.971.201,00- 1.628.799,00 0,00 1.628.798,90 0,00 1.628.798,90 0,10 Total Partida.........: 1 14.200.000,00 12.571.201,00- 1.628.799,00 0,00 1.628.798,90 0,00 1.628.798,90 0,10 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 12.571.201,00 12.571.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571.201,00 Total Partida.........: 9 0,00 12.571.201,00 12.571.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571.201,00 Total Actividad.......: 3 -10-15 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 1.628.798,90 0,00 1.628.798,90 12.571.201,10 Total Subprograma.....: 3 -10 76.030.000,00 374.734,55 76.404.734,55 0,00 44.231.725,04 0,00 44.231.725,04 32.173.009,51 Total Programa........: 3 5.313.557.658,00 358.022.733,78 5.671.580.391,78 0,00 5.463.229.292,04 0,00 5.463.229.292,04 208.351.099,74 Programa........: 4 DOCENCIA SubPrograma.....: 01 SERVICIOS DE APOYO A DOCENCIA Actividad.......: 40 VICERRECTORIA ACADEMICA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 108.022.296,00 14.758.834,95- 93.263.461,05 0,00 93.263.461,05 0,00 93.263.461,05 0,00 00301 Retribución por años servidos 124.499.904,00 17.715.876,40- 106.784.027,60 0,00 106.784.027,60 0,00 106.784.027,60 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 33.818.832,00 8.369.304,00- 25.449.528,00 0,00 25.449.528,00 0,00 25.449.528,00 0,00 00303 Decimotercer mes 29.347.543,00 4.853.768,22- 24.493.774,78 0,00 24.493.774,78 0,00 24.493.774,78 0,00 00304 Salario escolar 29.078.415,00 3.084.489,75- 25.993.925,25 0,00 25.993.925,25 0,00 25.993.925,25 0,00 00399 Otros incentivos salariales 56.752.467,00 12.993.103,35- 43.759.363,65 0,00 43.759.363,65 0,00 43.759.363,65 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 32.575.903,00 5.321.783,95- 27.254.119,05 0,00 27.254.119,05 0,00 27.254.119,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.760.860,00 290.157,05- 1.470.702,95 0,00 1.470.702,95 0,00 1.470.702,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 20.711.028,00 3.000.689,45- 17.710.338,55 0,00 17.710.338,55 0,00 17.710.338,55 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 10.565.158,00 1.723.491,90- 8.841.666,10 0,00 8.841.666,10 0,00 8.841.666,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 5.282.579,00 862.992,25- 4.419.586,75 0,00 4.419.586,75 0,00 4.419.586,75 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 18.400.983,00 2.819.272,42- 15.581.710,58 0,00 15.581.710,58 0,00 15.581.710,58 0,00 Total Partida.........: 0 470.815.968,00 75.793.763,69- 395.022.204,31 0,00 395.022.204,31 0,00 395.022.204,31 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10199 Otros alquileres 15.000.000,00 15.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 12.000.000,00 7.149.247,37- 4.850.752,63 0,00 4.850.752,63 0,00 4.850.752,63 0,00 10405 Servicios informáticos 4.000.000,00 4.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 150.000,00 127.850,00- 22.150,00 0,00 22.150,00 0,00 22.150,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 28 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 244.199,26- 255.800,74 0,00 255.800,74 0,00 255.800,74 0,00 10701 Actividade de capacitación 15.000.000,00 5.542.934,82- 9.457.065,18 0,00 9.457.065,18 0,00 9.457.065,18 0,00 Total Partida.........: 1 46.650.000,00 32.064.231,45- 14.585.768,55 0,00 14.585.768,55 0,00 14.585.768,55 0,00 Total Actividad.......: 4 -01-40 517.465.968,00 107.857.995,14- 409.607.972,86 0,00 409.607.972,86 0,00 409.607.972,86 0,00 Actividad.......: 41 CENTRO INF., DOC. Y REC. BIBL. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 90.240.072,00 7.198.754,30- 83.041.317,70 0,00 83.041.317,70 0,00 83.041.317,70 0,00 00301 Retribución por años servidos 122.993.832,00 4.314.088,95- 118.679.743,05 0,00 118.679.743,05 0,00 118.679.743,05 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 16.738.608,00 3.473.002,85- 13.265.605,15 0,00 13.265.605,15 0,00 13.265.605,15 0,00 00303 Decimotercer mes 24.545.289,00 2.471.482,27- 22.073.806,73 0,00 22.073.806,73 0,00 22.073.806,73 0,00 00304 Salario escolar 24.320.200,00 418.513,65- 23.901.686,35 0,00 23.901.686,35 0,00 23.901.686,35 0,00 00399 Otros incentivos salariales 40.251.924,00 3.986.703,85- 36.265.220,15 0,00 36.265.220,15 0,00 36.265.220,15 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 27.245.379,00 2.077.150,50- 25.168.228,50 0,00 25.168.228,50 0,00 25.168.228,50 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.472.723,00 112.278,15- 1.360.444,85 0,00 1.360.444,85 0,00 1.360.444,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 16.607.867,00 1.069.409,25- 15.538.457,75 0,00 15.538.457,75 0,00 15.538.457,75 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 8.836.339,00 673.670,40- 8.162.668,60 0,00 8.162.668,60 0,00 8.162.668,60 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 4.418.170,00 336.835,75- 4.081.334,25 0,00 4.081.334,25 0,00 4.081.334,25 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 15.389.958,00 887.619,34- 14.502.338,66 0,00 14.502.338,66 0,00 14.502.338,66 0,00 Total Partida.........: 0 393.060.361,00 27.019.509,26- 366.040.851,74 0,00 366.040.851,74 0,00 366.040.851,74 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10307 Servicio de tecnologías de inf 133.206.063,00 30.740.932,45- 102.465.130,55 0,00 102.465.130,55 0,00 102.465.130,55 0,00 10501 Transportes dentro del país 10.000,00 5.800,00- 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 794.500,00 1.294.500,00 0,00 1.294.500,00 0,00 1.294.500,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 457.880,00- 42.120,00 0,00 42.120,00 0,00 42.120,00 0,00 Total Partida.........: 1 134.216.063,00 30.410.112,45- 103.805.950,55 0,00 103.805.950,55 0,00 103.805.950,55 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 13.650.340,00 13.650.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650.340,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 16.000.000,00 662.796,00 16.662.796,00 0,00 10.393.146,00 0,00 10.393.146,00 6.269.650,00 Total Partida.........: 5 16.000.000,00 14.313.136,00 30.313.136,00 0,00 10.393.146,00 0,00 10.393.146,00 19.919.990,00 Total Actividad.......: 4 -01-41 543.336.424,00 43.176.485,71- 500.159.938,29 0,00 480.239.948,29 0,00 480.239.948,29 19.919.990,00 Actividad.......: 43 DIREC. CENTROS UNIVERSITARIOS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 66.090.072,00 2.201.126,70 68.291.198,70 0,00 68.291.198,70 0,00 68.291.198,70 0,00 00301 Retribución por años servidos 51.930.612,00 11.319.867,30 63.250.479,30 0,00 63.250.479,30 0,00 63.250.479,30 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.553.956,00 0,00 12.553.956,00 0,00 12.553.956,00 0,00 12.553.956,00 0,00 00303 Decimotercer mes 14.202.364,00 922.020,02 15.124.384,02 0,00 15.124.384,02 0,00 15.124.384,02 0,00 00304 Salario escolar 14.072.123,00 51.238,55- 14.020.884,45 0,00 14.020.884,45 0,00 14.020.884,45 0,00 00399 Otros incentivos salariales 25.782.276,00 3.236.415,25- 22.545.860,75 0,00 22.545.860,75 0,00 22.545.860,75 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 15.764.687,00 890.602,60 16.655.289,60 0,00 16.655.289,60 0,00 16.655.289,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 852.146,00 47.224,00 899.370,00 0,00 899.370,00 0,00 899.370,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 9.973.904,00 813.986,65- 9.159.917,35 0,00 9.159.917,35 0,00 9.159.917,35 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 5.112.871,00 289.760,40 5.402.631,40 0,00 5.402.631,40 0,00 5.402.631,40 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.556.436,00 144.421,70 2.700.857,70 0,00 2.700.857,70 0,00 2.700.857,70 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.904.918,00 86.998,38 8.991.916,38 0,00 8.991.916,38 0,00 8.991.916,38 0,00 Total Partida.........: 0 227.796.365,00 11.800.380,65 239.596.745,65 0,00 239.596.745,65 0,00 239.596.745,65 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 29 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 1 SERVICIOS 10406 Servicios Generales 500.000,00 234.610,36- 265.389,64 0,00 265.389,64 0,00 265.389,64 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 100.000,00 8.070,00- 91.930,00 0,00 91.930,00 0,00 91.930,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.500.000,00 1.876.600,00- 623.400,00 0,00 623.400,00 0,00 623.400,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 1.125.619,03- 874.380,97 0,00 874.380,97 0,00 874.380,97 0,00 Total Partida.........: 1 5.300.000,00 3.444.899,39- 1.855.100,61 0,00 1.855.100,61 0,00 1.855.100,61 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 2.150,44 2.150,44 0,00 2.150,44 0,00 2.150,44 0,00 29904 Textiles y vestuario 2.000.000,00 1.010.396,00- 989.604,00 0,00 989.604,00 0,00 989.604,00 0,00 Total Partida.........: 2 2.000.000,00 1.008.245,56- 991.754,44 0,00 991.754,44 0,00 991.754,44 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 31.523.525,00 31.523.525,00 0,00 761.268,24 0,00 761.268,24 30.762.256,76 Total Partida.........: 5 0,00 31.523.525,00 31.523.525,00 0,00 761.268,24 0,00 761.268,24 30.762.256,76 Total Actividad.......: 4 -01-43 235.096.365,00 38.870.760,70 273.967.125,70 0,00 243.204.868,94 0,00 243.204.868,94 30.762.256,76 Actividad.......: 45 UNIDAD APOYO GESTION DOCENTE Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 45.323.784,00 9.112.813,10- 36.210.970,90 0,00 36.210.970,90 0,00 36.210.970,90 0,00 00301 Retribución por años servidos 48.257.484,00 12.690.323,50- 35.567.160,50 0,00 35.567.160,50 0,00 35.567.160,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 5.230.815,00- 3.138.489,00 0,00 3.138.489,00 0,00 3.138.489,00 0,00 00303 Decimotercer mes 11.014.573,00 2.188.822,62- 8.825.750,38 0,00 8.825.750,38 0,00 8.825.750,38 0,00 00304 Salario escolar 10.913.565,00 1.624.813,85 12.538.378,85 0,00 12.538.378,85 0,00 12.538.378,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 19.311.252,00 3.698.812,20- 15.612.439,80 0,00 15.612.439,80 0,00 15.612.439,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 12.226.224,00 2.724.512,60- 9.501.711,40 0,00 9.501.711,40 0,00 9.501.711,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 660.877,00 105.390,30- 555.486,70 0,00 555.486,70 0,00 555.486,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.654.196,00 1.607.130,50- 6.047.065,50 0,00 6.047.065,50 0,00 6.047.065,50 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.965.262,00 925.506,80- 3.039.755,20 0,00 3.039.755,20 0,00 3.039.755,20 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.982.631,00 441.813,00- 1.540.818,00 0,00 1.540.818,00 0,00 1.540.818,00 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.906.164,00 1.431.713,70- 5.474.450,30 0,00 5.474.450,30 0,00 5.474.450,30 0,00 Total Partida.........: 0 176.585.316,00 38.532.839,47- 138.052.476,53 0,00 138.052.476,53 0,00 138.052.476,53 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10203 Servicio de correo 6.000.000,00 6.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 300.000,00 185.760,00- 114.240,00 0,00 114.240,00 0,00 114.240,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 100.000,00 87.700,00 187.700,00 0,00 187.700,00 0,00 187.700,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 300.000,00 91.326,36- 208.673,64 0,00 208.673,64 0,00 208.673,64 0,00 Total Partida.........: 1 7.100.000,00 6.589.386,36- 510.613,64 0,00 510.613,64 0,00 510.613,64 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 96.381,37- 1.403.618,63 0,00 1.403.618,63 0,00 1.403.618,63 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 204.040,00 204.040,00 0,00 204.040,00 0,00 204.040,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 7.000.000,00 5.302.609,41- 1.697.390,59 0,00 1.697.390,59 0,00 1.697.390,59 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 2.000.000,00 1.632.800,00- 367.200,00 0,00 367.200,00 0,00 367.200,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 17.500.000,00 13.827.750,78- 3.672.249,22 0,00 3.672.249,22 0,00 3.672.249,22 0,00 Total Actividad.......: 4 -01-45 201.185.316,00 58.949.976,61- 142.235.339,39 0,00 142.235.339,39 0,00 142.235.339,39 0,00 Actividad.......: 75 CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Universidad Estatal a Distancia Pag. 30 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 58.222.248,00 10.211.234,50- 48.011.013,50 0,00 48.011.013,50 0,00 48.011.013,50 0,00 00301 Retribución por años servidos 57.308.262,00 8.873.231,40- 48.435.030,60 0,00 48.435.030,60 0,00 48.435.030,60 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 18.959.052,00 1.110.210,00- 17.848.842,00 0,00 17.848.842,00 0,00 17.848.842,00 0,00 00303 Decimotercer mes 14.469.942,00 1.841.450,86- 12.628.491,14 0,00 12.628.491,14 0,00 12.628.491,14 0,00 00304 Salario escolar 14.337.248,00 1.792.827,60- 12.544.420,40 0,00 12.544.420,40 0,00 12.544.420,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 24.813.186,00 186.762,75- 24.626.423,25 0,00 24.626.423,25 0,00 24.626.423,25 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 16.061.700,00 2.051.120,00- 14.010.580,00 0,00 14.010.580,00 0,00 14.010.580,00 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 868.201,00 110.872,30- 757.328,70 0,00 757.328,70 0,00 757.328,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.456.933,00 1.552.698,70 9.009.631,70 0,00 9.009.631,70 0,00 9.009.631,70 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 5.209.200,00 665.228,10- 4.543.971,90 0,00 4.543.971,90 0,00 4.543.971,90 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.604.600,00 332.614,10- 2.271.985,90 0,00 2.271.985,90 0,00 2.271.985,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 9.072.691,00 1.117.629,38- 7.955.061,62 0,00 7.955.061,62 0,00 7.955.061,62 0,00 Total Partida.........: 0 229.383.263,00 26.740.482,29- 202.642.780,71 0,00 202.642.780,71 0,00 202.642.780,71 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 600.000,00 27.086,40- 572.913,60 0,00 572.913,60 0,00 572.913,60 0,00 10502 Viáticos dentro del país 800.000,00 194.390,00- 605.610,00 0,00 605.610,00 0,00 605.610,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.900.000,00 721.476,40- 1.178.523,60 0,00 1.178.523,60 0,00 1.178.523,60 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 4 -01-75 231.483.263,00 27.661.958,69- 203.821.304,31 0,00 203.821.304,31 0,00 203.821.304,31 0,00 Actividad.......: 76 PROGRAMA PACE Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 97.086.918,00 0,00 97.086.918,00 0,00 97.086.918,00 0,00 97.086.918,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 76.928.460,00 3.572.320,50- 73.356.139,50 0,00 73.356.139,50 0,00 73.356.139,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 24.083.124,00 0,00 24.083.124,00 0,00 24.083.124,00 0,00 24.083.124,00 0,00 00303 Decimotercer mes 21.063.546,00 376.306,70- 20.687.239,30 0,00 20.687.239,30 0,00 20.687.239,30 0,00 00304 Salario escolar 20.870.386,00 2.843.573,70- 18.026.812,30 0,00 18.026.812,30 0,00 18.026.812,30 0,00 00399 Otros incentivos salariales 33.794.670,00 2.092.220,45 35.886.890,45 0,00 35.886.890,45 0,00 35.886.890,45 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 23.380.629,00 399.939,70- 22.980.689,30 0,00 22.980.689,30 0,00 22.980.689,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.263.818,00 21.618,70- 1.242.199,30 0,00 1.242.199,30 0,00 1.242.199,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 13.581.625,00 543.127,80 14.124.752,80 0,00 14.124.752,80 0,00 14.124.752,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 7.582.907,00 129.710,65- 7.453.196,35 0,00 7.453.196,35 0,00 7.453.196,35 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.791.454,00 64.855,90- 3.726.598,10 0,00 3.726.598,10 0,00 3.726.598,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 13.206.896,00 1.049.492,50- 12.157.403,50 0,00 12.157.403,50 0,00 12.157.403,50 0,00 Total Partida.........: 0 336.634.433,00 5.822.470,10- 330.811.962,90 0,00 330.811.962,90 0,00 330.811.962,90 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 293.750,03- 206.249,97 0,00 206.249,97 0,00 206.249,97 0,00 Total Partida.........: 1 500.000,00 293.750,03- 206.249,97 0,00 206.249,97 0,00 206.249,97 0,00 Total Actividad.......: 4 -01-76 337.134.433,00 6.116.220,13- 331.018.212,87 0,00 331.018.212,87 0,00 331.018.212,87 0,00 Actividad.......: 77 CENTRO CAPACITAC. EDUC. A DIST Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 60.195.975,00 2.302.667,15- 57.893.307,85 0,00 57.893.307,85 0,00 57.893.307,85 0,00 00103 Servicios especiales 7.591.212,00 12.652,00- 7.578.560,00 0,00 7.578.560,00 0,00 7.578.560,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 38.881.824,00 2.168.277,00 41.050.101,00 0,00 41.050.101,00 0,00 41.050.101,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 9.735.732,00 3.568.245,85 13.303.977,85 0,00 13.303.977,85 0,00 13.303.977,85 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 31 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00303 Decimotercer mes 12.694.875,00 895.711,50 13.590.586,50 0,00 13.590.586,50 0,00 13.590.586,50 0,00 00304 Salario escolar 12.578.458,00 1.724.930,40- 10.853.527,60 0,00 10.853.527,60 0,00 10.853.527,60 0,00 00399 Otros incentivos salariales 23.355.900,00 7.638.287,40 30.994.187,40 0,00 30.994.187,40 0,00 30.994.187,40 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 14.091.367,00 776.762,50 14.868.129,50 0,00 14.868.129,50 0,00 14.868.129,50 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 761.696,00 42.955,95 804.651,95 0,00 804.651,95 0,00 804.651,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 8.252.478,00 91.549,10 8.344.027,10 0,00 8.344.027,10 0,00 8.344.027,10 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.570.173,00 250.952,90 4.821.125,90 0,00 4.821.125,90 0,00 4.821.125,90 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.285.087,00 125.960,75 2.411.047,75 0,00 2.411.047,75 0,00 2.411.047,75 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 7.959.719,00 573.157,91- 7.386.561,09 0,00 7.386.561,09 0,00 7.386.561,09 0,00 Total Partida.........: 0 202.954.496,00 10.945.295,49 213.899.791,49 0,00 213.899.791,49 0,00 213.899.791,49 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 8.000.000,00 2.870.039,93- 5.129.960,07 0,00 5.129.960,07 0,00 5.129.960,07 0,00 Total Partida.........: 1 8.000.000,00 2.870.039,93- 5.129.960,07 0,00 5.129.960,07 0,00 5.129.960,07 0,00 Total Actividad.......: 4 -01-77 210.954.496,00 8.075.255,56 219.029.751,56 0,00 219.029.751,56 0,00 219.029.751,56 0,00 Actividad.......: 79 INSTITUTO DE GESTION CALIDAD Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 88.226.319,00 1.589.975,45- 86.636.343,55 0,00 86.636.343,55 0,00 86.636.343,55 0,00 00301 Retribución por años servidos 76.730.490,00 6.219.868,00- 70.510.622,00 0,00 70.510.622,00 0,00 70.510.622,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 30.146.580,00 4.227.355,00- 25.919.225,00 0,00 25.919.225,00 0,00 25.919.225,00 0,00 00303 Decimotercer mes 20.711.835,00 1.372.648,83- 19.339.186,17 0,00 19.339.186,17 0,00 19.339.186,17 0,00 00304 Salario escolar 20.521.901,00 537.760,95- 19.984.140,05 0,00 19.984.140,05 0,00 19.984.140,05 0,00 00399 Otros incentivos salariales 32.917.725,00 1.017.002,05- 31.900.722,95 0,00 31.900.722,95 0,00 31.900.722,95 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 22.990.229,00 1.268.199,05- 21.722.029,95 0,00 21.722.029,95 0,00 21.722.029,95 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.242.716,00 71.121,30- 1.171.594,70 0,00 1.171.594,70 0,00 1.171.594,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 15.584.772,00 847.342,70- 14.737.429,30 0,00 14.737.429,30 0,00 14.737.429,30 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 7.456.291,00 408.739,40- 7.047.551,60 0,00 7.047.551,60 0,00 7.047.551,60 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.728.146,00 205.654,70- 3.522.491,30 0,00 3.522.491,30 0,00 3.522.491,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 12.986.373,00 692.834,16- 12.293.538,84 0,00 12.293.538,84 0,00 12.293.538,84 0,00 Total Partida.........: 0 333.243.377,00 18.458.501,59- 314.784.875,41 0,00 314.784.875,41 0,00 314.784.875,41 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 0,00 13.627.750,00 13.627.750,00 0,00 13.627.750,00 0,00 13.627.750,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 150.000,00 48.200,00- 101.800,00 0,00 101.800,00 0,00 101.800,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 198.280,00- 801.720,00 0,00 801.720,00 0,00 801.720,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.150.000,00 13.381.270,00 14.531.270,00 0,00 14.531.270,00 0,00 14.531.270,00 0,00 Total Actividad.......: 4 -01-79 334.393.377,00 5.077.231,59- 329.316.145,41 0,00 329.316.145,41 0,00 329.316.145,41 0,00 Total Subprograma.....: 4 -01 2.611.049.642,00 201.893.851,61- 2.409.155.790,39 0,00 2.358.473.543,63 0,00 2.358.473.543,63 50.682.246,76 SubPrograma.....: 02 DOCENTE Actividad.......: 44 ESCUELA CIENCIAS DE LA ADMINT. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 576.493.476,00 63.169.158,75- 513.324.317,25 0,00 513.324.317,25 0,00 513.324.317,25 0,00 00103 Servicios especiales 122.370.300,00 480.358.660,95 602.728.960,95 0,00 602.728.960,95 0,00 602.728.960,95 0,00 00301 Retribución por años servidos 500.479.704,00 10.601.148,80 511.080.852,80 0,00 511.080.852,80 0,00 511.080.852,80 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 132.713.316,00 17.614.558,70- 115.098.757,30 0,00 115.098.757,30 0,00 115.098.757,30 0,00 00303 Decimotercer mes 137.582.908,00 39.827.681,26 177.410.589,26 0,00 177.410.589,26 0,00 177.410.589,26 0,00 00304 Salario escolar 136.321.225,00 32.410.917,60 168.732.142,60 0,00 168.732.142,60 0,00 168.732.142,60 0,00 00399 Otros incentivos salariales 182.623.473,00 124.423.441,75 307.046.914,75 0,00 307.046.914,75 0,00 307.046.914,75 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 152.717.639,00 52.113.544,15 204.831.183,15 0,00 204.831.183,15 0,00 204.831.183,15 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 8.255.008,00 2.820.784,00 11.075.792,00 0,00 11.075.792,00 0,00 11.075.792,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 100.511.511,00 40.917.457,75 141.428.968,75 0,00 141.428.968,75 0,00 141.428.968,75 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 32 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 49.530.045,00 16.897.853,65 66.427.898,65 0,00 66.427.898,65 0,00 66.427.898,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 24.765.023,00 8.450.844,45 33.215.867,45 0,00 33.215.867,45 0,00 33.215.867,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 86.264.828,00 5.913.439,68 92.178.267,68 0,00 92.178.267,68 0,00 92.178.267,68 0,00 Total Partida.........: 0 2.210.628.456,00 733.952.056,59 2.944.580.512,59 0,00 2.944.580.512,59 0,00 2.944.580.512,59 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 3.000.000,00 1.525.800,00- 1.474.200,00 0,00 1.468.800,00 0,00 1.468.800,00 5.400,00 10501 Transportes dentro del país 1.000.000,00 383.364,90- 616.635,10 0,00 616.635,10 0,00 616.635,10 0,00 10502 Viáticos dentro del país 12.000.000,00 5.566.186,52- 6.433.813,48 0,00 6.433.813,48 0,00 6.433.813,48 0,00 10701 Actividade de capacitación 20.000.000,00 5.376.762,30- 14.623.237,70 0,00 14.623.237,70 0,00 14.623.237,70 0,00 Total Partida.........: 1 36.000.000,00 12.852.113,72- 23.147.886,28 0,00 23.142.486,28 0,00 23.142.486,28 5.400,00 Total Actividad.......: 4 -02-44 2.246.628.456,00 721.099.942,87 2.967.728.398,87 0,00 2.967.722.998,87 0,00 2.967.722.998,87 5.400,00 Actividad.......: 45 ESCUELA CIENCIAS EXACTAS Y NAT Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 1.402.775.862,00 227.116.396,29- 1.175.659.465,71 0,00 1.175.659.465,71 0,00 1.175.659.465,71 0,00 00103 Servicios especiales 367.691.082,00 975.374.882,23 1.343.065.964,23 0,00 1.343.065.964,23 0,00 1.343.065.964,23 0,00 00301 Retribución por años servidos 1.086.389.010,00 11.269.410,45 1.097.658.420,45 0,00 1.097.658.420,45 0,00 1.097.658.420,45 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 247.919.424,00 26.337.020,10- 221.582.403,90 0,00 221.582.403,90 0,00 221.582.403,90 0,00 00303 Decimotercer mes 320.758.235,00 71.575.518,92 392.333.753,92 0,00 392.333.753,92 0,00 392.333.753,92 0,00 00304 Salario escolar 317.816.771,00 70.101.291,05 387.918.062,05 0,00 387.918.062,05 0,00 387.918.062,05 0,00 00399 Otros incentivos salariales 426.522.072,00 243.950.399,54 670.472.471,54 0,00 670.472.471,54 0,00 670.472.471,54 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 356.043.066,00 95.619.114,90 451.662.180,90 0,00 451.662.180,90 0,00 451.662.180,90 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 19.245.571,00 5.172.903,10 24.418.474,10 0,00 24.418.474,10 0,00 24.418.474,10 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 231.407.869,00 78.599.450,65 310.007.319,65 0,00 310.007.319,65 0,00 310.007.319,65 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 115.473.428,00 30.964.312,05 146.437.740,05 0,00 146.437.740,05 0,00 146.437.740,05 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 57.736.714,00 15.486.337,50 73.223.051,50 0,00 73.223.051,50 0,00 73.223.051,50 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 201.116.219,00 9.270.695,88- 191.845.523,12 0,00 191.845.523,12 0,00 191.845.523,12 0,00 Total Partida.........: 0 5.150.895.323,00 1.335.389.508,12 6.486.284.831,12 0,00 6.486.284.831,12 0,00 6.486.284.831,12 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10401 Servicios ciencia de la salud 1.500.000,00 909.525,00- 590.475,00 0,00 590.475,00 0,00 590.475,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.000.000,00 988.000,00- 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 3.000.000,00 8.457.911,85 11.457.911,85 0,00 11.457.911,85 0,00 11.457.911,85 0,00 10502 Viáticos dentro del país 12.000.000,00 871.569,17 12.871.569,17 0,00 12.871.569,17 0,00 12.871.569,17 0,00 10701 Actividade de capacitación 57.000.000,00 9.067.544,55 66.067.544,55 0,00 42.450.912,66 0,00 42.450.912,66 23.616.631,89 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 5.000.000,00 4.034.116,80- 965.883,20 0,00 965.883,20 0,00 965.883,20 0,00 Total Partida.........: 1 87.000.000,00 4.965.383,77 91.965.383,77 0,00 68.348.751,88 0,00 68.348.751,88 23.616.631,89 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 8.410,60- 991.589,40 0,00 991.589,40 0,00 991.589,40 0,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 200.000,00 28.068,80- 171.931,20 0,00 171.931,20 0,00 171.931,20 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00 65.209,60- 434.790,40 0,00 434.790,40 0,00 434.790,40 0,00 20199 Otros productos químicos y con 14.000.000,00 12.469.557,27- 1.530.442,73 0,00 1.530.442,73 0,00 1.530.442,73 0,00 20201 Productos pecuarios y otras es 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 800.000,00 809,04- 799.190,96 0,00 799.190,96 0,00 799.190,96 0,00 20203 Alimentos y bebidas 600.000,00 551.773,00- 48.227,00 0,00 48.227,00 0,00 48.227,00 0,00 20204 Alimentos para animales 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 700.000,00 8.751,34- 691.248,66 0,00 691.248,66 0,00 691.248,66 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 33 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20306 Materiales y prod. de plástico 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 30.000.000,00 25.550.494,76- 4.449.505,24 0,00 4.449.505,24 0,00 4.449.505,24 0,00 20402 Repuestos y accesorios 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 300.000,00 844,89- 299.155,11 0,00 299.155,11 0,00 299.155,11 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 15.000.000,00 7.379.791,81- 7.620.208,19 0,00 7.537.710,59 0,00 7.537.710,59 82.497,60 29903 Productos papel, cartón e imp. 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 400.000,00 1.645,12- 398.354,88 0,00 398.354,88 0,00 398.354,88 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 3.000.000,00 3.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 79.200.000,00 61.065.356,23- 18.134.643,77 0,00 18.052.146,17 0,00 18.052.146,17 82.497,60 Total Actividad.......: 4 -02-45 5.317.095.323,00 1.279.289.535,66 6.596.384.858,66 0,00 6.572.685.729,17 0,00 6.572.685.729,17 23.699.129,49 Actividad.......: 46 ESCUELA CIENCIAS SOC. Y HUMAN. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 1.034.863.182,00 178.024.750,10- 856.838.431,90 0,00 856.838.431,90 0,00 856.838.431,90 0,00 00103 Servicios especiales 363.878.772,00 1.059.138.217,65 1.423.016.989,65 0,00 1.423.016.989,65 0,00 1.423.016.989,65 0,00 00301 Retribución por años servidos 743.929.565,00 137.646.987,88 881.576.552,88 0,00 881.576.552,88 0,00 881.576.552,88 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 178.915.284,00 7.248.522,63 186.163.806,63 0,00 186.163.806,63 0,00 186.163.806,63 0,00 00303 Decimotercer mes 233.399.623,00 111.522.264,85 344.921.887,85 0,00 344.921.887,85 0,00 344.921.887,85 0,00 00304 Salario escolar 231.259.267,00 89.474.394,30 320.733.661,30 0,00 320.733.661,30 0,00 320.733.661,30 0,00 00399 Otros incentivos salariales 247.960.602,00 401.616.859,39 649.577.461,39 0,00 649.577.461,39 0,00 649.577.461,39 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 259.074.618,00 138.820.559,65 397.895.177,65 0,00 397.895.177,65 0,00 397.895.177,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 14.004.034,00 7.503.269,35 21.507.303,35 0,00 21.507.303,35 0,00 21.507.303,35 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 165.359.259,00 100.535.380,15 265.894.639,15 0,00 265.894.639,15 0,00 265.894.639,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 84.024.201,00 45.066.416,40 129.090.617,40 0,00 129.090.617,40 0,00 129.090.617,40 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 42.012.100,00 22.530.906,40 64.543.006,40 0,00 64.543.006,40 0,00 64.543.006,40 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 146.342.149,00 13.441.422,09 159.783.571,09 0,00 159.783.571,09 0,00 159.783.571,09 0,00 Total Partida.........: 0 3.745.022.656,00 1.956.520.450,64 5.701.543.106,64 0,00 5.701.543.106,64 0,00 5.701.543.106,64 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 311.150,00- 188.850,00 0,00 188.850,00 0,00 188.850,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 1.568.900,74 2.568.900,74 0,00 2.568.900,74 0,00 2.568.900,74 0,00 10701 Actividade de capacitación 30.000.000,00 56.553.927,93 86.553.927,93 0,00 48.772.171,27 0,00 48.772.171,27 37.781.756,66 Total Partida.........: 1 31.500.000,00 57.811.678,67 89.311.678,67 0,00 51.529.922,01 0,00 51.529.922,01 37.781.756,66 Total Actividad.......: 4 -02-46 3.776.522.656,00 2.014.332.129,31 5.790.854.785,31 0,00 5.753.073.028,65 0,00 5.753.073.028,65 37.781.756,66 Actividad.......: 48 ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCAC. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 696.001.944,00 154.169.386,05- 541.832.557,95 0,00 541.832.557,95 0,00 541.832.557,95 0,00 00103 Servicios especiales 230.620.950,00 329.011.778,30 559.632.728,30 0,00 559.632.728,30 0,00 559.632.728,30 0,00 00301 Retribución por años servidos 522.566.522,00 13.486.558,17- 509.079.963,83 0,00 509.079.963,83 0,00 509.079.963,83 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 117.768.120,00 266.144,80- 117.501.975,20 0,00 117.501.975,20 0,00 117.501.975,20 0,00 00303 Decimotercer mes 158.083.788,00 15.675.395,44 173.759.183,44 0,00 173.759.183,44 0,00 173.759.183,44 0,00 00304 Salario escolar 156.634.104,00 19.911.761,10 176.545.865,10 0,00 176.545.865,10 0,00 176.545.865,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 173.421.396,00 107.711.121,57 281.132.517,57 0,00 281.132.517,57 0,00 281.132.517,57 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 175.473.706,00 25.239.789,55 200.713.495,55 0,00 200.713.495,55 0,00 200.713.495,55 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 9.485.066,00 1.372.665,60 10.857.731,60 0,00 10.857.731,60 0,00 10.857.731,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 102.729.407,00 21.149.271,95 123.878.678,95 0,00 123.878.678,95 0,00 123.878.678,95 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 56.910.392,00 8.177.522,95 65.087.914,95 0,00 65.087.914,95 0,00 65.087.914,95 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 28.455.196,00 4.092.938,20 32.548.134,20 0,00 32.548.134,20 0,00 32.548.134,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 99.118.931,00 17.114.969,28- 82.003.961,72 0,00 82.003.961,72 0,00 82.003.961,72 0,00 Total Partida.........: 0 2.527.269.522,00 347.305.186,36 2.874.574.708,36 0,00 2.874.574.708,36 0,00 2.874.574.708,36 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 34 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 1.000.000,00 960.969,00- 39.031,00 0,00 39.031,00 0,00 39.031,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 454.800,00- 1.045.200,00 0,00 1.045.200,00 0,00 1.045.200,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 92.000.000,00 96.921.739,25 188.921.739,25 0,00 153.766.087,17 0,00 153.766.087,17 35.155.652,08 Total Partida.........: 1 94.500.000,00 95.505.970,25 190.005.970,25 0,00 154.850.318,17 0,00 154.850.318,17 35.155.652,08 Total Actividad.......: 4 -02-48 2.621.769.522,00 442.811.156,61 3.064.580.678,61 0,00 3.029.425.026,53 0,00 3.029.425.026,53 35.155.652,08 Actividad.......: 50 CENTRO DE INVESTIGACIONES EDUC Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 62.020.197,00 14.195.139,35- 47.825.057,65 0,00 47.825.057,65 0,00 47.825.057,65 0,00 00301 Retribución por años servidos 57.570.333,00 15.820.782,00- 41.749.551,00 0,00 41.749.551,00 0,00 41.749.551,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 10.162.728,00 41.846,55- 10.120.881,45 0,00 10.120.881,45 0,00 10.120.881,45 0,00 00303 Decimotercer mes 13.690.363,00 2.526.402,15- 11.163.960,85 0,00 11.163.960,85 0,00 11.163.960,85 0,00 00304 Salario escolar 13.564.818,00 2.896.158,50- 10.668.659,50 0,00 10.668.659,50 0,00 10.668.659,50 0,00 00399 Otros incentivos salariales 20.966.934,00 6.188.845,85 27.155.779,85 0,00 27.155.779,85 0,00 27.155.779,85 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 15.196.364,00 2.507.101,35- 12.689.262,65 0,00 12.689.262,65 0,00 12.689.262,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 821.426,00 140.212,35- 681.213,65 0,00 681.213,65 0,00 681.213,65 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 10.298.059,00 1.491.808,70- 8.806.250,30 0,00 8.806.250,30 0,00 8.806.250,30 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.928.551,00 808.422,15- 4.120.128,85 0,00 4.120.128,85 0,00 4.120.128,85 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.464.276,00 406.557,90- 2.057.718,10 0,00 2.057.718,10 0,00 2.057.718,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.583.892,00 1.307.890,54- 7.276.001,46 0,00 7.276.001,46 0,00 7.276.001,46 0,00 Total Partida.........: 0 220.267.941,00 35.953.475,69- 184.314.465,31 0,00 184.314.465,31 0,00 184.314.465,31 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 2.000.000,00 1.875.681,29- 124.318,71 0,00 124.318,71 0,00 124.318,71 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 3.000.000,00 877.798,73 3.877.798,73 0,00 3.877.798,73 0,00 3.877.798,73 0,00 10501 Transportes dentro del país 300.000,00 273.940,00- 26.060,00 0,00 26.060,00 0,00 26.060,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 300.000,00 136.600,00- 163.400,00 0,00 163.400,00 0,00 163.400,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 5.500.000,00 1.271.094,58- 4.228.905,42 0,00 4.228.905,42 0,00 4.228.905,42 0,00 Total Partida.........: 1 11.600.000,00 3.179.517,14- 8.420.482,86 0,00 8.420.482,86 0,00 8.420.482,86 0,00 Total Actividad.......: 4 -02-50 231.867.941,00 39.132.992,83- 192.734.948,17 0,00 192.734.948,17 0,00 192.734.948,17 0,00 Actividad.......: 51 PLAN MEJORAS ECA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 13.234.524,00 660.995,50- 12.573.528,50 0,00 12.573.528,50 0,00 12.573.528,50 0,00 00103 Servicios especiales 4.255.704,00 0,00 4.255.704,00 0,00 4.255.704,00 0,00 4.255.704,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 5.947.608,00 2.992.218,55 8.939.826,55 0,00 8.939.826,55 0,00 8.939.826,55 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 6.974,45- 4.177.677,55 0,00 4.177.677,55 0,00 4.177.677,55 0,00 00303 Decimotercer mes 3.036.887,00 285.383,60 3.322.270,60 0,00 3.322.270,60 0,00 3.322.270,60 0,00 00304 Salario escolar 3.009.038,00 135.538,10- 2.873.499,90 0,00 2.873.499,90 0,00 2.873.499,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 5.811.258,00 65.004,50 5.876.262,50 0,00 5.876.262,50 0,00 5.876.262,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 3.370.959,00 188.706,55 3.559.665,55 0,00 3.559.665,55 0,00 3.559.665,55 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 182.215,00 12.768,25 194.983,25 0,00 194.983,25 0,00 194.983,25 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 2.459.889,00 7.034,85- 2.452.854,15 0,00 2.452.854,15 0,00 2.452.854,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.093.284,00 58.632,90 1.151.916,90 0,00 1.151.916,90 0,00 1.151.916,90 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 546.642,00 30.601,25 577.243,25 0,00 577.243,25 0,00 577.243,25 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1.904.136,00 147.000,03 2.051.136,03 0,00 2.051.136,03 0,00 2.051.136,03 0,00 Total Partida.........: 0 49.036.796,00 2.969.772,73 52.006.568,73 0,00 52.006.568,73 0,00 52.006.568,73 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.500.000,00 1.189.429,42- 310.570,58 0,00 310.570,58 0,00 310.570,58 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 35 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 1 3.500.000,00 1.189.429,42- 2.310.570,58 0,00 2.310.570,58 0,00 2.310.570,58 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60201 Becas a funcionarios 3.000.000,00 750.000,00- 2.250.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 100.000,00 Total Partida.........: 6 3.000.000,00 750.000,00- 2.250.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 100.000,00 Total Actividad.......: 4 -02-51 55.536.796,00 1.030.343,31 56.567.139,31 0,00 56.467.139,31 0,00 56.467.139,31 100.000,00 Actividad.......: 52 PLAN MEJORAS ECEN Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 15.182.424,00 7.591.212,00- 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 00103 Servicios especiales 7.591.212,00 7.591.212,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 11.531.112,00 4.968.160,00- 6.562.952,00 0,00 6.562.952,00 0,00 6.562.952,00 0,00 00303 Decimotercer mes 3.708.137,00 2.273.751,35- 1.434.385,65 0,00 1.434.385,65 0,00 1.434.385,65 0,00 00304 Salario escolar 3.674.132,00 2.081.077,35- 1.593.054,65 0,00 1.593.054,65 0,00 1.593.054,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 6.518.940,00 3.302.382,95- 3.216.557,05 0,00 3.216.557,05 0,00 3.216.557,05 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.116.049,00 2.361.900,05- 1.754.148,95 0,00 1.754.148,95 0,00 1.754.148,95 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 222.489,00 127.670,30- 94.818,70 0,00 94.818,70 0,00 94.818,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.003.604,00 1.681.834,05- 1.321.769,95 0,00 1.321.769,95 0,00 1.321.769,95 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.334.935,00 766.021,70- 568.913,30 0,00 568.913,30 0,00 568.913,30 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 667.467,00 383.010,35- 284.456,65 0,00 284.456,65 0,00 284.456,65 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.325.012,00 1.314.242,39- 1.010.769,61 0,00 1.010.769,61 0,00 1.010.769,61 0,00 Total Partida.........: 0 59.875.513,00 34.442.474,49- 25.433.038,51 0,00 25.433.038,51 0,00 25.433.038,51 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 0,00 498.554,07 498.554,07 0,00 498.554,07 0,00 498.554,07 0,00 10401 Servicios ciencia de la salud 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 3.000.000,00 3.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 750.000,00 442.377,00- 307.623,00 0,00 307.623,00 0,00 307.623,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 10.000.000,00 147.506,18 10.147.506,18 0,00 10.147.506,18 0,00 10.147.506,18 0,00 10701 Actividade de capacitación 11.500.000,00 4.773.979,96- 6.726.020,04 0,00 4.824.863,64 0,00 4.824.863,64 1.901.156,40 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 3.500.000,00 3.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 3.500.000,00 304.105,18 3.804.105,18 0,00 3.558.751,18 0,00 3.558.751,18 245.354,00 Total Partida.........: 1 35.350.000,00 13.866.191,53- 21.483.808,47 0,00 19.337.298,07 0,00 19.337.298,07 2.146.510,40 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 250.000,00 127.441,50- 122.558,50 0,00 122.558,50 0,00 122.558,50 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 10.000.000,00 7.683.003,95- 2.316.996,05 0,00 1.159.812,05 0,00 1.159.812,05 1.157.184,00 20202 Productos agroforestales 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 4.000.000,00 3.326.137,00- 673.863,00 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00 571.863,00 20402 Repuestos y accesorios 1.500.000,00 1.076.401,02- 423.598,98 0,00 423.598,98 0,00 423.598,98 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 181.423,40- 318.576,60 0,00 318.576,60 0,00 318.576,60 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 3.000.000,00 2.993.794,25- 6.205,75 0,00 6.205,75 0,00 6.205,75 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 3.000.000,00 3.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 800.000,00 400.218,40- 399.781,60 0,00 399.781,60 0,00 399.781,60 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 27.150.000,00 22.388.419,52- 4.761.580,48 0,00 2.532.533,48 0,00 2.532.533,48 2.229.047,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 36 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60201 Becas a funcionarios 5.500.000,00 4.319.345,00- 1.180.655,00 0,00 403.055,00 0,00 403.055,00 777.600,00 60202 Becas a terceras personas 2.500.000,00 741.419,00- 1.758.581,00 0,00 1.758.581,00 0,00 1.758.581,00 0,00 Total Partida.........: 6 8.000.000,00 5.060.764,00- 2.939.236,00 0,00 2.161.636,00 0,00 2.161.636,00 777.600,00 Total Actividad.......: 4 -02-52 130.375.513,00 75.757.849,54- 54.617.663,46 0,00 49.464.506,06 0,00 49.464.506,06 5.153.157,40 Actividad.......: 53 PLAN MEJORAS ECSH Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 7.591.212,00 7.591.212,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00103 Servicios especiales 9.986.422,00 4.237.832,85- 5.748.589,15 0,00 5.748.589,15 0,00 5.748.589,15 0,00 00301 Retribución por años servidos 6.018.252,00 4.218.199,70- 1.800.052,30 0,00 1.800.052,30 0,00 1.800.052,30 0,00 00303 Decimotercer mes 2.467.894,00 1.748.938,60- 718.955,40 0,00 718.955,40 0,00 718.955,40 0,00 00304 Salario escolar 2.445.262,00 1.789.326,25- 655.935,75 0,00 655.935,75 0,00 655.935,75 0,00 00399 Otros incentivos salariales 3.573.681,00 2.812.387,95- 761.293,05 0,00 761.293,05 0,00 761.293,05 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 2.739.372,00 1.928.273,85- 811.098,15 0,00 811.098,15 0,00 811.098,15 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 148.075,00 104.231,85- 43.843,15 0,00 43.843,15 0,00 43.843,15 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1.999.002,00 1.402.766,35- 596.235,65 0,00 596.235,65 0,00 596.235,65 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 888.445,00 625.386,40- 263.058,60 0,00 263.058,60 0,00 263.058,60 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 444.223,00 312.693,65- 131.529,35 0,00 131.529,35 0,00 131.529,35 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1.547.375,00 1.115.893,73- 431.481,27 0,00 431.481,27 0,00 431.481,27 0,00 Total Partida.........: 0 39.849.215,00 27.887.143,18- 11.962.071,82 0,00 11.962.071,82 0,00 11.962.071,82 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 3.800,00- 996.200,00 0,00 996.200,00 0,00 996.200,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 5.000.000,00 161.230,48- 4.838.769,52 0,00 3.905.134,36 0,00 3.905.134,36 933.635,16 Total Partida.........: 1 6.000.000,00 165.030,48- 5.834.969,52 0,00 4.901.334,36 0,00 4.901.334,36 933.635,16 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29903 Productos papel, cartón e imp. 500.000,00 378.212,00- 121.788,00 0,00 121.788,00 0,00 121.788,00 0,00 Total Partida.........: 2 500.000,00 378.212,00- 121.788,00 0,00 121.788,00 0,00 121.788,00 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60201 Becas a funcionarios 6.000.000,00 2.057.761,62- 3.942.238,38 0,00 2.699.298,38 0,00 2.699.298,38 1.242.940,00 Total Partida.........: 6 6.000.000,00 2.057.761,62- 3.942.238,38 0,00 2.699.298,38 0,00 2.699.298,38 1.242.940,00 Total Actividad.......: 4 -02-53 52.349.215,00 30.488.147,28- 21.861.067,72 0,00 19.684.492,56 0,00 19.684.492,56 2.176.575,16 Actividad.......: 54 PLAN MEJORAS ECE Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 4.704.216,00 1.890.998,50- 2.813.217,50 0,00 2.813.217,50 0,00 2.813.217,50 0,00 00103 Servicios especiales 8.511.408,00 2.844.228,85- 5.667.179,15 0,00 5.667.179,15 0,00 5.667.179,15 0,00 00301 Retribución por años servidos 3.572.736,00 380.988,40- 3.191.747,60 0,00 3.191.747,60 0,00 3.191.747,60 0,00 00303 Decimotercer mes 1.747.730,00 375.173,99- 1.372.556,01 0,00 1.372.556,01 0,00 1.372.556,01 0,00 00304 Salario escolar 1.731.703,00 54.827,85- 1.676.875,15 0,00 1.676.875,15 0,00 1.676.875,15 0,00 00399 Otros incentivos salariales 2.452.776,00 773.189,75- 1.679.586,25 0,00 1.679.586,25 0,00 1.679.586,25 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.939.988,00 577.261,95- 1.362.726,05 0,00 1.362.726,05 0,00 1.362.726,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 104.865,00 31.212,40- 73.652,60 0,00 73.652,60 0,00 73.652,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1.415.668,00 407.101,90- 1.008.566,10 0,00 1.008.566,10 0,00 1.008.566,10 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 629.186,00 187.213,00- 441.973,00 0,00 441.973,00 0,00 441.973,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 314.593,00 110.588,75- 204.004,25 0,00 204.004,25 0,00 204.004,25 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1.095.831,00 475.997,24- 619.833,76 0,00 619.833,76 0,00 619.833,76 0,00 Total Partida.........: 0 28.220.700,00 8.108.782,58- 20.111.917,42 0,00 20.111.917,42 0,00 20.111.917,42 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS Universidad Estatal a Distancia Pag. 37 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10303 Impresión, encuader. y otros 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 72.800,00- 427.200,00 0,00 427.200,00 0,00 427.200,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 10.000.000,00 6.468.645,93- 3.531.354,07 0,00 2.660.824,87 0,00 2.660.824,87 870.529,20 Total Partida.........: 1 10.850.000,00 6.891.445,93- 3.958.554,07 0,00 3.088.024,87 0,00 3.088.024,87 870.529,20 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 6.991.463,00 6.991.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.991.463,00 Total Partida.........: 5 0,00 6.991.463,00 6.991.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.991.463,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60201 Becas a funcionarios 6.000.000,00 2.183.612,43 8.183.612,43 0,00 7.976.352,43 0,00 7.976.352,43 207.260,00 Total Partida.........: 6 6.000.000,00 2.183.612,43 8.183.612,43 0,00 7.976.352,43 0,00 7.976.352,43 207.260,00 Total Actividad.......: 4 -02-54 46.070.700,00 6.825.153,08- 39.245.546,92 0,00 31.176.294,72 0,00 31.176.294,72 8.069.252,20 Actividad.......: 55 PLAN MEJORAS SEP Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 10.167.528,00 5.460.978,00- 4.706.550,00 0,00 4.706.550,00 0,00 4.706.550,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 1.830.144,00 1.685.839,00- 144.305,00 0,00 144.305,00 0,00 144.305,00 0,00 00303 Decimotercer mes 1.089.785,00 432.751,05- 657.033,95 0,00 657.033,95 0,00 657.033,95 0,00 00304 Salario escolar 1.079.791,00 205.291,10 1.285.082,10 0,00 1.285.082,10 0,00 1.285.082,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 0,00 1.506.102,00 1.506.102,00 0,00 1.506.102,00 0,00 1.506.102,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.209.666,00 502.777,45- 706.888,55 0,00 706.888,55 0,00 706.888,55 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 65.387,00 27.177,00- 38.210,00 0,00 38.210,00 0,00 38.210,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 882.729,00 366.891,65- 515.837,35 0,00 515.837,35 0,00 515.837,35 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 392.324,00 163.063,30- 229.260,70 0,00 229.260,70 0,00 229.260,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 196.162,00 81.531,40- 114.630,60 0,00 114.630,60 0,00 114.630,60 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 683.298,00 683.298,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 0 17.596.814,00 7.692.913,75- 9.903.900,25 0,00 9.903.900,25 0,00 9.903.900,25 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 78.253,05- 421.746,95 0,00 421.746,95 0,00 421.746,95 0,00 10701 Actividade de capacitación 5.000.000,00 1.283.768,81- 3.716.231,19 0,00 3.263.277,19 0,00 3.263.277,19 452.954,00 Total Partida.........: 1 5.950.000,00 1.812.021,86- 4.137.978,14 0,00 3.685.024,14 0,00 3.685.024,14 452.954,00 Total Actividad.......: 4 -02-55 23.546.814,00 9.504.935,61- 14.041.878,39 0,00 13.588.924,39 0,00 13.588.924,39 452.954,00 Actividad.......: 91 CTRO. INVES. TRANF. CAP. PERLA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 55.962.540,00 8.039.589,20- 47.922.950,80 0,00 47.922.950,80 0,00 47.922.950,80 0,00 00301 Retribución por años servidos 40.383.864,00 4.298.253,00- 36.085.611,00 0,00 36.085.611,00 0,00 36.085.611,00 0,00 00303 Decimotercer mes 10.364.739,00 1.421.247,33- 8.943.491,67 0,00 8.943.491,67 0,00 8.943.491,67 0,00 00304 Salario escolar 10.269.690,00 1.551.630,30- 8.718.059,70 0,00 8.718.059,70 0,00 8.718.059,70 0,00 00399 Otros incentivos salariales 17.761.260,00 1.552.957,25- 16.208.302,75 0,00 16.208.302,75 0,00 16.208.302,75 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 11.504.906,00 1.513.992,95- 9.990.913,05 0,00 9.990.913,05 0,00 9.990.913,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 621.887,00 81.837,70- 540.049,30 0,00 540.049,30 0,00 540.049,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.629.816,00 832.407,00- 6.797.409,00 0,00 6.797.409,00 0,00 6.797.409,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 38 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.731.321,00 491.025,00- 3.240.296,00 0,00 3.240.296,00 0,00 3.240.296,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.865.661,00 245.512,85- 1.620.148,15 0,00 1.620.148,15 0,00 1.620.148,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.498.717,00 1.307.102,47- 5.191.614,53 0,00 5.191.614,53 0,00 5.191.614,53 0,00 Total Partida.........: 0 166.594.401,00 21.335.555,05- 145.258.845,95 0,00 145.258.845,95 0,00 145.258.845,95 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Transporte de bienes 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 500.000,00 117.500,00- 382.500,00 0,00 382.500,00 0,00 382.500,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 86.107,00 136.107,00 0,00 136.107,00 0,00 136.107,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 2.232.474,86 3.732.474,86 0,00 3.732.474,86 0,00 3.732.474,86 0,00 10701 Actividade de capacitación 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 2.750.000,00 1.501.081,86 4.251.081,86 0,00 4.251.081,86 0,00 4.251.081,86 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 700.000,00 351.499,56- 348.500,44 0,00 348.500,44 0,00 348.500,44 0,00 20202 Productos agroforestales 800.000,00 800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20303 Maderas y sus derivados 100.000,00 90.128,43- 9.871,57 0,00 9.871,57 0,00 9.871,57 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20305 Materiales y prod. de vidrio 1.500.000,00 1.385.410,09- 114.589,91 0,00 114.589,91 0,00 114.589,91 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 800.000,00 800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 100.000,00 32.420,00 132.420,00 0,00 132.420,00 0,00 132.420,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 6.880.000,00 6.174.618,08- 705.381,92 0,00 705.381,92 0,00 705.381,92 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 Total Actividad.......: 4 -02-91 176.224.401,00 23.279.091,27- 152.945.309,73 0,00 150.215.309,73 0,00 150.215.309,73 2.730.000,00 Actividad.......: 92 CAPAC. DOCENTES SERVICIOS MEP Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 24.640.003,23 24.640.003,23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.640.003,23 Total Partida.........: 9 0,00 24.640.003,23 24.640.003,23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.640.003,23 Total Actividad.......: 4 -02-92 0,00 24.640.003,23 24.640.003,23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.640.003,23 Actividad.......: 95 INSTITUTO DE ESTUDIOS GENERO Partida.........: 0 REMUNERACIONES Universidad Estatal a Distancia Pag. 39 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00101 Sueldos para cargos fijos 32.672.652,00 109.650,80- 32.563.001,20 0,00 32.563.001,20 0,00 32.563.001,20 0,00 00103 Servicios especiales 11.386.818,00 6.958.611,00- 4.428.207,00 0,00 4.428.207,00 0,00 4.428.207,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 31.012.338,00 4.707.571,42- 26.304.766,58 0,00 26.304.766,58 0,00 26.304.766,58 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 3.889.401,58- 4.479.902,42 0,00 4.479.902,42 0,00 4.479.902,42 0,00 00303 Decimotercer mes 8.986.494,00 1.891.032,79- 7.095.461,21 0,00 7.095.461,21 0,00 7.095.461,21 0,00 00304 Salario escolar 8.904.084,00 189.669,90- 8.714.414,10 0,00 8.714.414,10 0,00 8.714.414,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 15.493.146,00 1.615.154,45- 13.877.991,55 0,00 13.877.991,55 0,00 13.877.991,55 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 9.975.047,00 1.733.944,60- 8.241.102,40 0,00 8.241.102,40 0,00 8.241.102,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 539.192,00 87.052,65- 452.139,35 0,00 452.139,35 0,00 452.139,35 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 6.272.569,00 754.125,50- 5.518.443,50 0,00 5.518.443,50 0,00 5.518.443,50 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.235.151,00 569.035,85- 2.666.115,15 0,00 2.666.115,15 0,00 2.666.115,15 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.617.576,00 281.181,25- 1.336.394,75 0,00 1.336.394,75 0,00 1.336.394,75 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.634.554,00 885.898,36- 4.748.655,64 0,00 4.748.655,64 0,00 4.748.655,64 0,00 Total Partida.........: 0 144.098.925,00 23.672.330,15- 120.426.594,85 0,00 120.426.594,85 0,00 120.426.594,85 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 3.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 856.079,00- 143.921,00 0,00 143.921,00 0,00 143.921,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 0,00 101.249,98 101.249,98 0,00 101.249,98 0,00 101.249,98 0,00 Total Partida.........: 1 4.850.000,00 604.829,02- 4.245.170,98 0,00 4.245.170,98 0,00 4.245.170,98 0,00 Total Actividad.......: 4 -02-95 148.948.925,00 24.277.159,17- 124.671.765,83 0,00 124.671.765,83 0,00 124.671.765,83 0,00 Total Subprograma.....: 4 -02 14.826.936.262,00 4.273.937.782,21 19.100.874.044,21 0,00 18.960.910.163,99 0,00 18.960.910.163,99 139.963.880,22 SubPrograma.....: 03 POSGRADOS Actividad.......: 49 DIRECCION DE POSGRADOS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 327.015.210,00 39.192.968,40- 287.822.241,60 0,00 287.822.241,60 0,00 287.822.241,60 0,00 00103 Servicios especiales 41.602.119,00 35.747.955,58 77.350.074,58 0,00 77.350.074,58 0,00 77.350.074,58 0,00 00301 Retribución por años servidos 292.225.682,00 49.363.514,55- 242.862.167,45 0,00 242.862.167,45 0,00 242.862.167,45 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 68.491.692,00 10.797.260,70- 57.694.431,30 0,00 57.694.431,30 0,00 57.694.431,30 0,00 00303 Decimotercer mes 77.584.778,00 7.056.423,74- 70.528.354,26 0,00 70.528.354,26 0,00 70.528.354,26 0,00 00304 Salario escolar 76.873.299,00 11.824.396,20- 65.048.902,80 0,00 65.048.902,80 0,00 65.048.902,80 0,00 00399 Otros incentivos salariales 124.813.059,00 25.525.269,10 150.338.328,10 0,00 150.338.328,10 0,00 150.338.328,10 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 86.119.449,00 4.784.285,00- 81.335.164,00 0,00 81.335.164,00 0,00 81.335.164,00 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 4.655.106,00 261.794,40- 4.393.311,60 0,00 4.393.311,60 0,00 4.393.311,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 49.288.094,00 3.907.963,25- 45.380.130,75 0,00 45.380.130,75 0,00 45.380.130,75 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 27.930.632,00 1.548.476,50- 26.382.155,50 0,00 26.382.155,50 0,00 26.382.155,50 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 13.965.316,00 775.830,05- 13.189.485,95 0,00 13.189.485,95 0,00 13.189.485,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 48.645.851,00 13.270.269,65- 35.375.581,35 0,00 35.375.581,35 0,00 35.375.581,35 0,00 Total Partida.........: 0 1.239.210.287,00 81.509.957,76- 1.157.700.329,24 0,00 1.157.700.329,24 0,00 1.157.700.329,24 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 400.000,00 112.200,00- 287.800,00 0,00 287.800,00 0,00 287.800,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 20.000.000,00 18.747.376,38 38.747.376,38 0,00 12.664.592,49 0,00 12.664.592,49 26.082.783,89 Total Partida.........: 1 21.030.000,00 18.005.176,38 39.035.176,38 0,00 12.952.392,49 0,00 12.952.392,49 26.082.783,89 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 40 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60602 Reintegros o devoluciones 1.000.000,00 452.880,00- 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 Total Partida.........: 6 1.000.000,00 452.880,00- 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 Total Actividad.......: 4 -03-49 1.261.340.287,00 64.057.661,38- 1.197.282.625,62 0,00 1.171.199.841,73 0,00 1.171.199.841,73 26.082.783,89 Total Subprograma.....: 4 -03 1.261.340.287,00 64.057.661,38- 1.197.282.625,62 0,00 1.171.199.841,73 0,00 1.171.199.841,73 26.082.783,89 SubPrograma.....: 04 CENTROS UNIVERSITARIOS Actividad.......: 01 SAN JOSE Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 143.165.082,00 33.173.545,40- 109.991.536,60 0,00 109.991.536,60 0,00 109.991.536,60 0,00 00301 Retribución por años servidos 150.088.078,00 62.826.184,50- 87.261.893,50 0,00 87.261.893,50 0,00 87.261.893,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.980.964,00 9.470.505,95- 3.510.458,05 0,00 3.510.458,05 0,00 3.510.458,05 0,00 00303 Decimotercer mes 32.526.992,00 9.482.211,54- 23.044.780,46 0,00 23.044.780,46 0,00 23.044.780,46 0,00 00304 Salario escolar 32.228.709,00 8.946.522,30- 23.282.186,70 0,00 23.282.186,70 0,00 23.282.186,70 0,00 00399 Otros incentivos salariales 51.862.638,00 12.940.459,10- 38.922.178,90 0,00 38.922.178,90 0,00 38.922.178,90 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 36.105.106,00 12.002.501,75- 24.102.604,25 0,00 24.102.604,25 0,00 24.102.604,25 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.951.628,00 629.954,35- 1.321.673,65 0,00 1.321.673,65 0,00 1.321.673,65 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 22.955.632,00 7.105.008,70- 15.850.623,30 0,00 15.850.623,30 0,00 15.850.623,30 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 11.709.765,00 3.911.534,55- 7.798.230,45 0,00 7.798.230,45 0,00 7.798.230,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 5.854.882,00 1.946.351,70- 3.908.530,30 0,00 3.908.530,30 0,00 3.908.530,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 20.394.507,00 7.731.392,07- 12.663.114,93 0,00 12.663.114,93 0,00 12.663.114,93 0,00 Total Partida.........: 0 521.823.983,00 170.166.171,91- 351.657.811,09 0,00 351.657.811,09 0,00 351.657.811,09 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 160.000,00 160.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 2.000.000,00 1.366.743,26- 633.256,74 0,00 233.256,74 0,00 233.256,74 400.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 900.000,00 900.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 23.195,00- 26.805,00 0,00 26.805,00 0,00 26.805,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 300.000,00 159.993,00 459.993,00 0,00 459.993,00 0,00 459.993,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.500.000,00 1.371.450,23- 128.549,77 0,00 128.549,77 0,00 128.549,77 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 7.410.000,00 6.161.395,49- 1.248.604,51 0,00 848.604,51 0,00 848.604,51 400.000,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20199 Otros productos químicos y con 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 251.000,00 251.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 40.000,00 40.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 800.000,00 153.248,80- 646.751,20 0,00 646.751,20 0,00 646.751,20 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 568.000,00 1.106,00- 566.894,00 0,00 566.894,00 0,00 566.894,00 0,00 Total Partida.........: 2 2.094.000,00 845.354,80- 1.248.645,20 0,00 1.248.645,20 0,00 1.248.645,20 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 1.702.000,00 0,00 1.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.000,00 50103 Equipo de comunicación 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 3.400.000,00 5.060.000,00 8.460.000,00 0,00 5.049.000,00 0,00 5.049.000,00 3.411.000,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.400.000,00 196.621,00 1.596.621,00 0,00 173.949,77 0,00 173.949,77 1.422.671,23 Total Partida.........: 5 7.102.000,00 8.906.621,00 16.008.621,00 0,00 5.222.949,77 0,00 5.222.949,77 10.785.671,23 Universidad Estatal a Distancia Pag. 41 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Actividad.......: 4 -04-01 538.429.983,00 168.266.301,20- 370.163.681,80 0,00 358.978.010,57 0,00 358.978.010,57 11.185.671,23 Actividad.......: 02 PARRITA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 25.054.992,00 81.785,10- 24.973.206,90 0,00 24.973.206,90 0,00 24.973.206,90 0,00 00103 Servicios especiales 20.276.484,00 3.657.208,60- 16.619.275,40 0,00 16.619.275,40 0,00 16.619.275,40 0,00 00301 Retribución por años servidos 16.362.816,00 887.274,00 17.250.090,00 0,00 17.250.090,00 0,00 17.250.090,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 6.905.736,00 256.993,35- 6.648.742,65 0,00 6.648.742,65 0,00 6.648.742,65 0,00 00304 Salario escolar 6.842.407,00 917.090,75- 5.925.316,25 0,00 5.925.316,25 0,00 5.925.316,25 0,00 00399 Otros incentivos salariales 10.147.800,00 389.682,50- 9.758.117,50 0,00 9.758.117,50 0,00 9.758.117,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 7.665.397,00 517.283,25- 7.148.113,75 0,00 7.148.113,75 0,00 7.148.113,75 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 414.347,00 24.946,35- 389.400,65 0,00 389.400,65 0,00 389.400,65 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 5.108.304,00 342.613,00- 4.765.691,00 0,00 4.765.691,00 0,00 4.765.691,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.486.075,00 170.784,25- 2.315.290,75 0,00 2.315.290,75 0,00 2.315.290,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.243.038,00 83.884,50- 1.159.153,50 0,00 1.159.153,50 0,00 1.159.153,50 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 4.329.913,00 1.114.786,79- 3.215.126,21 0,00 3.215.126,21 0,00 3.215.126,21 0,00 Total Partida.........: 0 111.021.961,00 6.669.784,44- 104.352.176,56 0,00 104.352.176,56 0,00 104.352.176,56 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 830.000,00 830.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 500.000,00 1.387.816,00 1.887.816,00 0,00 1.887.816,00 0,00 1.887.816,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 2.600.000,00 772.400,00- 1.827.600,00 0,00 1.827.600,00 0,00 1.827.600,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 850.000,00 553.749,63- 296.250,37 0,00 296.250,37 0,00 296.250,37 0,00 10701 Actividade de capacitación 200.000,00 146.404,42- 53.595,58 0,00 53.595,58 0,00 53.595,58 0,00 Total Partida.........: 1 5.180.000,00 1.114.738,05- 4.065.261,95 0,00 4.065.261,95 0,00 4.065.261,95 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 900.000,00 789.395,00- 110.605,00 0,00 110.605,00 0,00 110.605,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 2.560.000,00 2.560.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 650.000,00 650.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 450.000,00 450.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 90.000,00 90.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 700.000,00 700.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 257.000,00 257.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 6.287.000,00 6.176.395,00- 110.605,00 0,00 110.605,00 0,00 110.605,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 500.000,00 149.454,00- 350.546,00 0,00 350.545,25 0,00 350.545,25 0,75 50103 Equipo de comunicación 0,00 969.508,00 969.508,00 0,00 969.507,39 0,00 969.507,39 0,61 50104 Equipo y mobiliario de oficina 600.000,00 185.064,00- 414.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.936,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.000.000,00 442.111,00 1.442.111,00 0,00 442.610,99 0,00 442.610,99 999.500,01 Total Partida.........: 5 2.100.000,00 1.077.101,00 3.177.101,00 0,00 1.762.663,63 0,00 1.762.663,63 1.414.437,37 Total Actividad.......: 4 -04-02 124.588.961,00 12.883.816,49- 111.705.144,51 0,00 110.290.707,14 0,00 110.290.707,14 1.414.437,37 Actividad.......: 03 CARTAGO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 89.985.648,00 2.663.564,15- 87.322.083,85 0,00 87.322.083,85 0,00 87.322.083,85 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 42 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00301 Retribución por años servidos 62.214.816,00 8.147.528,00- 54.067.288,00 0,00 54.067.288,00 0,00 54.067.288,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 697.442,00- 3.487.210,00 0,00 3.487.210,00 0,00 3.487.210,00 0,00 00303 Decimotercer mes 17.036.121,00 1.344.976,46- 15.691.144,54 0,00 15.691.144,54 0,00 15.691.144,54 0,00 00304 Salario escolar 16.879.894,00 67.321,85 16.947.215,85 0,00 16.947.215,85 0,00 16.947.215,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 31.169.256,00 2.253.765,60- 28.915.490,40 0,00 28.915.490,40 0,00 28.915.490,40 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 18.910.170,00 1.283.472,55- 17.626.697,45 0,00 17.626.697,45 0,00 17.626.697,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.022.172,00 71.388,20- 950.783,80 0,00 950.783,80 0,00 950.783,80 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 11.696.399,00 255.495,90 11.951.894,90 0,00 11.951.894,90 0,00 11.951.894,90 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.133.028,00 414.250,95- 5.718.777,05 0,00 5.718.777,05 0,00 5.718.777,05 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.066.515,00 208.131,65- 2.858.383,35 0,00 2.858.383,35 0,00 2.858.383,35 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 10.681.691,00 2.572.044,61- 8.109.646,39 0,00 8.109.646,39 0,00 8.109.646,39 0,00 Total Partida.........: 0 272.980.362,00 19.333.746,42- 253.646.615,58 0,00 253.646.615,58 0,00 253.646.615,58 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 3.000.000,00 2.948.720,18- 51.279,82 0,00 51.279,82 0,00 51.279,82 0,00 10406 Servicios Generales 4.200.000,00 2.455.800,00- 1.744.200,00 0,00 1.377.000,00 0,00 1.377.000,00 367.200,00 10502 Viáticos dentro del país 600.000,00 302.210,00- 297.790,00 0,00 297.790,00 0,00 297.790,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 3.290.000,00 2.144.819,96- 1.145.180,04 0,00 627.530,04 0,00 627.530,04 517.650,00 Total Partida.........: 1 11.090.000,00 7.851.550,14- 3.238.449,86 0,00 2.353.599,86 0,00 2.353.599,86 884.850,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20306 Materiales y prod. de plástico 15.000,00 2.410,00- 12.590,00 0,00 12.590,00 0,00 12.590,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 80.000,00 80.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 115.000,00 6.800,00- 108.200,00 0,00 108.200,00 0,00 108.200,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 30.000,00 26.530,00 56.530,00 0,00 56.530,00 0,00 56.530,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 50.000,00 97.970,00 147.970,00 0,00 147.970,00 0,00 147.970,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 60.000,00 396.190,00 456.190,00 0,00 456.190,00 0,00 456.190,00 0,00 Total Partida.........: 2 350.000,00 431.480,00 781.480,00 0,00 781.480,00 0,00 781.480,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 1.350.000,00 380.000,00 1.730.000,00 0,00 263.395,00 0,00 263.395,00 1.466.605,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 50105 Equipo de cómputo 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 419.915,00 419.915,00 0,00 314.862,42 0,00 314.862,42 105.052,58 50201 Edificios 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 50207 Instalaciones 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Total Partida.........: 5 2.820.000,00 7.699.915,00 10.519.915,00 0,00 3.478.257,42 0,00 3.478.257,42 7.041.657,58 Total Actividad.......: 4 -04-03 287.240.362,00 19.053.901,56- 268.186.460,44 0,00 260.259.952,86 0,00 260.259.952,86 7.926.507,58 Actividad.......: 04 ALAJUELA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 45.884.040,00 8.062.771,40- 37.821.268,60 0,00 37.821.268,60 0,00 37.821.268,60 0,00 00301 Retribución por años servidos 63.732.756,00 16.564.309,35- 47.168.446,65 0,00 47.168.446,65 0,00 47.168.446,65 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 3.510.458,05- 674.193,95 0,00 674.193,95 0,00 674.193,95 0,00 00303 Decimotercer mes 11.881.923,00 4.001.896,22- 7.880.026,78 0,00 7.880.026,78 0,00 7.880.026,78 0,00 00304 Salario escolar 11.772.962,00 2.135.686,55- 9.637.275,45 0,00 9.637.275,45 0,00 9.637.275,45 0,00 00399 Otros incentivos salariales 17.009.232,00 2.045.474,85- 14.963.757,15 0,00 14.963.757,15 0,00 14.963.757,15 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 13.188.987,00 3.015.673,90- 10.173.313,10 0,00 10.173.313,10 0,00 10.173.313,10 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 712.918,00 175.325,40- 537.592,60 0,00 537.592,60 0,00 537.592,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.870.869,00 1.702.978,55- 6.167.890,45 0,00 6.167.890,45 0,00 6.167.890,45 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.277.509,00 965.740,05- 3.311.768,95 0,00 3.311.768,95 0,00 3.311.768,95 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.138.755,00 489.028,50- 1.649.726,50 0,00 1.649.726,50 0,00 1.649.726,50 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 43 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 7.449.996,00 1.913.095,45- 5.536.900,55 0,00 5.536.900,55 0,00 5.536.900,55 0,00 Total Partida.........: 0 190.104.599,00 44.582.438,27- 145.522.160,73 0,00 145.522.160,73 0,00 145.522.160,73 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 0,00 332.520,00 332.520,00 0,00 332.520,00 0,00 332.520,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 10.000,00 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 1.500.000,00 1.070.984,00- 429.016,00 0,00 429.016,00 0,00 429.016,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 255.000,00 69.982,48 324.982,48 0,00 324.982,48 0,00 324.982,48 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.790.000,00 1.348.820,00- 441.180,00 0,00 441.180,00 0,00 441.180,00 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 8.900.000,00 8.900.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 14.455.000,00 12.927.301,52- 1.527.698,48 0,00 1.527.698,48 0,00 1.527.698,48 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 90.000,00 90.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 15.000,00 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 200.000,00 12.477,92- 187.522,08 0,00 187.522,08 0,00 187.522,08 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 705.000,00 551.745,00- 153.255,00 0,00 153.255,00 0,00 153.255,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 110.160,00 110.160,00 0,00 110.160,00 0,00 110.160,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 75.000,00 75.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.315.000,00 864.062,92- 450.937,08 0,00 450.937,08 0,00 450.937,08 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 160.000,00 160.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 844.992,00 844.992,00 0,00 844.991,83 0,00 844.991,83 0,17 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Total Partida.........: 5 490.000,00 684.992,00 1.174.992,00 0,00 844.991,83 0,00 844.991,83 330.000,17 Total Actividad.......: 4 -04-04 206.364.599,00 57.688.810,71- 148.675.788,29 0,00 148.345.788,12 0,00 148.345.788,12 330.000,17 Actividad.......: 05 SAN CARLOS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 44.101.890,00 143.713,65- 43.958.176,35 0,00 43.958.176,35 0,00 43.958.176,35 0,00 00301 Retribución por años servidos 41.636.748,00 1.021.263,45 42.658.011,45 0,00 42.658.011,45 0,00 42.658.011,45 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 9.329.984,00 117.069,93 9.447.053,93 0,00 9.447.053,93 0,00 9.447.053,93 0,00 00304 Salario escolar 9.244.425,00 53.796,90- 9.190.628,10 0,00 9.190.628,10 0,00 9.190.628,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 12.792.534,00 160.468,80 12.953.002,80 0,00 12.953.002,80 0,00 12.953.002,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 10.356.324,00 46.226,45 10.402.550,45 0,00 10.402.550,45 0,00 10.402.550,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 559.802,00 1.426,60 561.228,60 0,00 561.228,60 0,00 561.228,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 6.420.956,00 75.904,00 6.496.860,00 0,00 6.496.860,00 0,00 6.496.860,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.358.808,00 16.063,40 3.374.871,40 0,00 3.374.871,40 0,00 3.374.871,40 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.679.404,00 7.496,10 1.686.900,10 0,00 1.686.900,10 0,00 1.686.900,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.849.924,00 99.419,50 5.949.343,50 0,00 5.949.343,50 0,00 5.949.343,50 0,00 Total Partida.........: 0 149.515.451,00 1.347.827,68 150.863.278,68 0,00 150.863.278,68 0,00 150.863.278,68 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 900.000,00 658.035,02- 241.964,98 0,00 241.964,98 0,00 241.964,98 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 32.065,00- 17.935,00 0,00 17.935,00 0,00 17.935,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 44 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10502 Viáticos dentro del país 2.500.000,00 1.284.004,80- 1.215.995,20 0,00 1.215.995,20 0,00 1.215.995,20 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 931.784,00- 68.216,00 0,00 68.216,00 0,00 68.216,00 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 500.000,00 360.056,00- 139.944,00 0,00 139.944,00 0,00 139.944,00 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 200.000,00 67.500,00- 132.500,00 0,00 132.500,00 0,00 132.500,00 0,00 Total Partida.........: 1 5.200.000,00 3.383.444,82- 1.816.555,18 0,00 1.816.555,18 0,00 1.816.555,18 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 200.000,00 95.000,00- 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 0,00 50.380,00 50.380,00 0,00 50.380,00 0,00 50.380,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 100.000,00 52.000,00- 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 450.000,00 246.620,00- 203.380,00 0,00 203.380,00 0,00 203.380,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50103 Equipo de comunicación 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 430.000,00 430.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50105 Equipo de cómputo 2.920.000,00 0,00 2.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00 Total Partida.........: 5 5.350.000,00 230.000,00- 5.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.120.000,00 Total Actividad.......: 4 -04-05 160.515.451,00 2.512.237,14- 158.003.213,86 0,00 152.883.213,86 0,00 152.883.213,86 5.120.000,00 Actividad.......: 06 PALMARES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 60.095.736,00 4.074.513,00- 56.021.223,00 0,00 56.021.223,00 0,00 56.021.223,00 0,00 00103 Servicios especiales 4.089.252,00 0,00 4.089.252,00 0,00 4.089.252,00 0,00 4.089.252,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 52.051.128,00 5.148.638,65- 46.902.489,35 0,00 46.902.489,35 0,00 46.902.489,35 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 12.988.164,00 32.922,44 13.021.086,44 0,00 13.021.086,44 0,00 13.021.086,44 0,00 00304 Salario escolar 12.869.058,00 446.605,15- 12.422.452,85 0,00 12.422.452,85 0,00 12.422.452,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 22.568.760,00 1.160.037,75- 21.408.722,25 0,00 21.408.722,25 0,00 21.408.722,25 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 14.416.919,00 1.049.783,55- 13.367.135,45 0,00 13.367.135,45 0,00 13.367.135,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 779.294,00 56.746,25- 722.547,75 0,00 722.547,75 0,00 722.547,75 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 9.282.695,00 512.573,70- 8.770.121,30 0,00 8.770.121,30 0,00 8.770.121,30 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.675.758,00 340.471,25- 4.335.286,75 0,00 4.335.286,75 0,00 4.335.286,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.337.879,00 170.235,55- 2.167.643,45 0,00 2.167.643,45 0,00 2.167.643,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.143.612,00 2.038.879,73- 6.104.732,27 0,00 6.104.732,27 0,00 6.104.732,27 0,00 Total Partida.........: 0 208.482.907,00 14.965.562,14- 193.517.344,86 0,00 193.517.344,86 0,00 193.517.344,86 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 50.000,00 22.965,50- 27.034,50 0,00 27.034,50 0,00 27.034,50 0,00 10302 Publicidad y propaganda 600.000,00 477.600,00- 122.400,00 0,00 122.400,00 0,00 122.400,00 0,00 10405 Servicios informáticos 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 1.300.000,00 946.969,48 2.246.969,48 0,00 1.273.256,20 0,00 1.273.256,20 973.713,28 10499 Otros servi. gestión y apoyo 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 150.000,00 44.675,00 194.675,00 0,00 194.675,00 0,00 194.675,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 800.000,00 387.606,42 1.187.606,42 0,00 1.187.606,42 0,00 1.187.606,42 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 611.670,38- 1.388.329,62 0,00 1.388.329,62 0,00 1.388.329,62 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 3.228.000,00 1.228.000,00- 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 8.928.000,00 1.760.984,98- 7.167.015,02 0,00 6.193.301,74 0,00 6.193.301,74 973.713,28 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Universidad Estatal a Distancia Pag. 45 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20101 Combustibles y lubricantes 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 31.015,22- 68.984,78 0,00 68.984,78 0,00 68.984,78 0,00 20199 Otros productos químicos y con 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20203 Alimentos y bebidas 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20204 Alimentos para animales 20.000,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 20.000,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 70.000,00 70.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 511.348,00 0,00 511.348,00 0,00 137.700,00 0,00 137.700,00 373.648,00 29905 Utiles y materiales de limp. 105.000,00 105.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 45.000,00 45.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 300.000,00 148.707,60 448.707,60 0,00 448.707,60 0,00 448.707,60 0,00 Total Partida.........: 2 2.361.348,00 1.232.307,62- 1.129.040,38 0,00 755.392,38 0,00 755.392,38 373.648,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50102 Equipo de transporte 120.000,00 50.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 50103 Equipo de comunicación 300.000,00 1.743.571,00 2.043.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.571,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 5.295.059,00 4.294.477,15- 1.000.581,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.581,85 50105 Equipo de cómputo 1.200.000,00 552.858,00 1.752.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752.858,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50201 Edificios 3.980.000,00 6.739.059,00 10.719.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.719.059,00 59903 Bienes intangibles 420.000,00 420.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 5 12.365.059,00 3.321.010,85 15.686.069,85 0,00 0,00 0,00 0,00 15.686.069,85 Total Actividad.......: 4 -04-06 232.137.314,00 14.637.843,89- 217.499.470,11 0,00 200.466.038,98 0,00 200.466.038,98 17.033.431,13 Actividad.......: 07 NICOYA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 53.324.424,00 2.369.399,25- 50.955.024,75 0,00 50.955.024,75 0,00 50.955.024,75 0,00 00301 Retribución por años servidos 43.251.528,00 3.635.454,50- 39.616.073,50 0,00 39.616.073,50 0,00 39.616.073,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 11.016.260,00 416.847,72 11.433.107,72 0,00 11.433.107,72 0,00 11.433.107,72 0,00 00304 Salario escolar 10.915.236,00 388.471,55 11.303.707,55 0,00 11.303.707,55 0,00 11.303.707,55 0,00 00399 Otros incentivos salariales 20.519.796,00 291.635,10 20.811.431,10 0,00 20.811.431,10 0,00 20.811.431,10 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 12.228.097,00 869.640,20- 11.358.456,80 0,00 11.358.456,80 0,00 11.358.456,80 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 660.979,00 47.008,40- 613.970,60 0,00 613.970,60 0,00 613.970,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.865.358,00 360.722,75- 7.504.635,25 0,00 7.504.635,25 0,00 7.504.635,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.965.870,00 282.046,30- 3.683.823,70 0,00 3.683.823,70 0,00 3.683.823,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.982.935,00 141.023,00- 1.841.912,00 0,00 1.841.912,00 0,00 1.841.912,00 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.907.223,00 362.298,29- 6.544.924,71 0,00 6.544.924,71 0,00 6.544.924,71 0,00 Total Partida.........: 0 176.822.358,00 6.970.638,32- 169.851.719,68 0,00 169.851.719,68 0,00 169.851.719,68 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 500.000,00 380.660,00- 119.340,00 0,00 119.340,00 0,00 119.340,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 5.500.000,00 5.149.460,00- 350.540,00 0,00 350.540,00 0,00 350.540,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 0,00 89.545,00 89.545,00 0,00 89.545,00 0,00 89.545,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.824.500,00 560.692,36- 2.263.807,64 0,00 2.263.807,64 0,00 2.263.807,64 0,00 10701 Actividade de capacitación 3.575.250,00 165.806,45- 3.409.443,55 0,00 3.409.443,55 0,00 3.409.443,55 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 46 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 1 13.499.750,00 7.167.073,81- 6.332.676,19 0,00 6.232.676,19 0,00 6.232.676,19 100.000,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 463.029,00 463.029,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00 600,00 Total Partida.........: 2 493.029,00 463.029,00- 30.000,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00 600,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 0,00 7.531.327,00 7.531.327,00 0,00 7.101.326,93 0,00 7.101.326,93 430.000,07 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 3.368.430,00 3.368.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.430,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 500.847,00 500.847,00 0,00 500.846,82 0,00 500.846,82 0,18 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 500.000,00 123.665,00 623.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.665,00 59903 Bienes intangibles 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 5 600.000,00 11.424.269,00 12.024.269,00 0,00 7.602.173,75 0,00 7.602.173,75 4.422.095,25 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 5.238.388,33 5.238.388,33 0,00 0,00 0,00 0,00 5.238.388,33 Total Partida.........: 9 0,00 5.238.388,33 5.238.388,33 0,00 0,00 0,00 0,00 5.238.388,33 Total Actividad.......: 4 -04-07 191.415.137,00 2.061.916,20 193.477.053,20 0,00 183.715.969,62 0,00 183.715.969,62 9.761.083,58 Actividad.......: 08 CAÑAS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 52.750.764,00 52.996,30- 52.697.767,70 0,00 52.697.767,70 0,00 52.697.767,70 0,00 00103 Servicios especiales 13.652.040,00 0,00 13.652.040,00 0,00 13.652.040,00 0,00 13.652.040,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 50.555.748,00 5.925.542,80 56.481.290,80 0,00 56.481.290,80 0,00 56.481.290,80 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 12.791.509,00 1.336.418,53 14.127.927,53 0,00 14.127.927,53 0,00 14.127.927,53 0,00 00304 Salario escolar 12.674.207,00 655.020,75 13.329.227,75 0,00 13.329.227,75 0,00 13.329.227,75 0,00 00399 Otros incentivos salariales 19.681.308,00 3.566.690,15 23.247.998,15 0,00 23.247.998,15 0,00 23.247.998,15 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 14.198.632,00 908.763,00 15.107.395,00 0,00 15.107.395,00 0,00 15.107.395,00 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 767.495,00 49.120,95 816.615,95 0,00 816.615,95 0,00 816.615,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 8.333.222,00 966.577,80 9.299.799,80 0,00 9.299.799,80 0,00 9.299.799,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.604.962,00 294.733,70 4.899.695,70 0,00 4.899.695,70 0,00 4.899.695,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.302.482,00 147.365,85 2.449.847,85 0,00 2.449.847,85 0,00 2.449.847,85 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.020.309,00 1.898.452,45- 6.121.856,55 0,00 6.121.856,55 0,00 6.121.856,55 0,00 Total Partida.........: 0 204.517.330,00 11.898.784,78 216.416.114,78 0,00 216.416.114,78 0,00 216.416.114,78 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 105.000,00 105.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 0,00 84.337,68 84.337,68 0,00 0,00 0,00 0,00 84.337,68 10499 Otros servi. gestión y apoyo 870.000,00 176.597,88- 693.402,12 0,00 375.162,12 0,00 375.162,12 318.240,00 10502 Viáticos dentro del país 800.000,00 9.494,00- 790.506,00 0,00 790.506,00 0,00 790.506,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 935.000,00 468.001,23- 466.998,77 0,00 466.998,77 0,00 466.998,77 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 7.710.000,00 5.674.755,43- 2.035.244,57 0,00 1.632.666,89 0,00 1.632.666,89 402.577,68 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 550.000,00 0,89- 549.999,11 0,00 549.999,11 0,00 549.999,11 0,00 20199 Otros productos químicos y con 100.000,00 0,22- 99.999,78 0,00 99.999,78 0,00 99.999,78 0,00 20202 Productos agroforestales 115.000,00 2.452,69- 112.547,31 0,00 112.547,31 0,00 112.547,31 0,00 20204 Alimentos para animales 200.000,00 9.625,10- 190.374,90 0,00 190.374,90 0,00 190.374,90 0,00 29904 Textiles y vestuario 435.000,00 435.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 225.000,00 1.896,00- 223.104,00 0,00 223.104,00 0,00 223.104,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 47 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 2 1.625.000,00 448.974,90- 1.176.025,10 0,00 1.176.025,10 0,00 1.176.025,10 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 1.621.000,00 879.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 50103 Equipo de comunicación 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 309.876,00 0,00 309.876,00 2.000.124,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 7.327.539,00 7.327.539,00 0,00 1.305.600,00 0,00 1.305.600,00 6.021.939,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2.535.000,00 332.035,00- 2.202.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.202.965,00 59901 Semovientes 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 199.953,00 0,00 199.953,00 47,00 Total Partida.........: 5 4.356.000,00 10.184.504,00 14.540.504,00 0,00 1.815.429,00 0,00 1.815.429,00 12.725.075,00 Total Actividad.......: 4 -04-08 218.208.330,00 15.959.558,45 234.167.888,45 0,00 221.040.235,77 0,00 221.040.235,77 13.127.652,68 Actividad.......: 09 PUNTARENAS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 43.428.696,00 5.693.409,00- 37.735.287,00 0,00 37.735.287,00 0,00 37.735.287,00 0,00 00103 Servicios especiales 7.838.952,00 0,00 7.838.952,00 0,00 7.838.952,00 0,00 7.838.952,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 30.142.176,00 7.659.981,30- 22.482.194,70 0,00 22.482.194,70 0,00 22.482.194,70 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.796.312,00 3.458.745,00- 5.337.567,00 0,00 5.337.567,00 0,00 5.337.567,00 0,00 00303 Decimotercer mes 9.228.385,00 2.058.061,39- 7.170.323,61 0,00 7.170.323,61 0,00 7.170.323,61 0,00 00304 Salario escolar 9.143.758,00 369.120,90- 8.774.637,10 0,00 8.774.637,10 0,00 8.774.637,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 11.391.168,00 43.027,20- 11.348.140,80 0,00 11.348.140,80 0,00 11.348.140,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 10.243.549,00 1.601.673,25- 8.641.875,75 0,00 8.641.875,75 0,00 8.641.875,75 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 553.706,00 85.791,90- 467.914,10 0,00 467.914,10 0,00 467.914,10 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 6.578.499,00 887.912,15- 5.690.586,85 0,00 5.690.586,85 0,00 5.690.586,85 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.322.232,00 520.246,95- 2.801.985,05 0,00 2.801.985,05 0,00 2.801.985,05 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.661.117,00 259.731,70- 1.401.385,30 0,00 1.401.385,30 0,00 1.401.385,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.786.221,00 1.959.047,05- 3.827.173,95 0,00 3.827.173,95 0,00 3.827.173,95 0,00 Total Partida.........: 0 148.114.771,00 24.596.747,79- 123.518.023,21 0,00 123.518.023,21 0,00 123.518.023,21 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 490.000,00 307.012,00- 182.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.988,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 0,00 1.224.000,00 1.224.000,00 0,00 1.224.000,00 0,00 1.224.000,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 200.000,00 45.832,00- 154.168,00 0,00 154.168,00 0,00 154.168,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.580.000,00 1.383.997,44 2.963.997,44 0,00 2.963.997,44 0,00 2.963.997,44 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.220.000,00 2.097.500,00- 122.500,00 0,00 122.500,00 0,00 122.500,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 4.890.000,00 242.346,56- 4.647.653,44 0,00 4.464.665,44 0,00 4.464.665,44 182.988,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 300.000,00 416.676,00 716.676,00 0,00 716.676,00 0,00 716.676,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20303 Maderas y sus derivados 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 700.000,00 700.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 410.000,00 410.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 3.460.000,00 2.743.324,00- 716.676,00 0,00 716.676,00 0,00 716.676,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 48 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 4.693,00 4.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.693,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 600.000,00 99.114,00 699.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.114,00 Total Partida.........: 5 600.000,00 103.807,00 703.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.807,00 Total Actividad.......: 4 -04-09 157.064.771,00 27.478.611,35- 129.586.159,65 0,00 128.699.364,65 0,00 128.699.364,65 886.795,00 Actividad.......: 10 CIUDAD NEILLY Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 65.509.752,00 215.658,25- 65.294.093,75 0,00 65.294.093,75 0,00 65.294.093,75 0,00 00301 Retribución por años servidos 56.075.388,00 1.538.852,45 57.614.240,45 0,00 57.614.240,45 0,00 57.614.240,45 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 00303 Decimotercer mes 13.644.940,00 52.048,14 13.696.988,14 0,00 13.696.988,14 0,00 13.696.988,14 0,00 00304 Salario escolar 13.519.811,00 221.377,40 13.741.188,40 0,00 13.741.188,40 0,00 13.741.188,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 20.265.672,00 60.982,70- 20.204.689,30 0,00 20.204.689,30 0,00 20.204.689,30 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 15.145.944,00 47.007,65 15.192.951,65 0,00 15.192.951,65 0,00 15.192.951,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 818.701,00 2.539,60 821.240,60 0,00 821.240,60 0,00 821.240,60 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 8.386.147,00 91.777,80 8.477.924,80 0,00 8.477.924,80 0,00 8.477.924,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.912.198,00 15.245,75 4.927.443,75 0,00 4.927.443,75 0,00 4.927.443,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.456.100,00 7.621,85 2.463.721,85 0,00 2.463.721,85 0,00 2.463.721,85 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.555.412,00 1.713.481,98- 6.841.930,02 0,00 6.841.930,02 0,00 6.841.930,02 0,00 Total Partida.........: 0 217.659.369,00 13.652,29- 217.645.716,71 0,00 217.645.716,71 0,00 217.645.716,71 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 450.000,00 99.120,00- 350.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.880,00 10406 Servicios Generales 500.000,00 860,00- 499.140,00 0,00 499.140,00 0,00 499.140,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 435.000,00 435.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 150.000,00 100.335,00- 49.665,00 0,00 49.665,00 0,00 49.665,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.700.000,00 166.059,51 2.866.059,51 0,00 2.866.059,51 0,00 2.866.059,51 0,00 10701 Actividade de capacitación 3.800.000,00 801.800,51- 2.998.199,49 0,00 2.998.199,49 0,00 2.998.199,49 0,00 Total Partida.........: 1 8.035.000,00 1.271.056,00- 6.763.944,00 0,00 6.413.064,00 0,00 6.413.064,00 350.880,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 100.000,00 24.557,47- 75.442,53 0,00 75.442,53 0,00 75.442,53 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 300.000,00 12,17- 299.987,83 0,00 299.987,83 0,00 299.987,83 0,00 20199 Otros productos químicos y con 100.000,00 1.186,37- 98.813,63 0,00 98.813,63 0,00 98.813,63 0,00 20202 Productos agroforestales 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 300.000,00 1,19- 299.998,81 0,00 299.998,81 0,00 299.998,81 0,00 20305 Materiales y prod. de vidrio 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 250.000,00 129,61- 249.870,39 0,00 249.870,39 0,00 249.870,39 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 833,43- 99.166,57 0,00 99.166,57 0,00 99.166,57 0,00 Total Partida.........: 2 1.900.000,00 176.720,24- 1.723.279,76 0,00 1.723.279,76 0,00 1.723.279,76 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 420.000,00 4.099.700,00 4.519.700,00 0,00 3.553.875,00 0,00 3.553.875,00 965.825,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 798.750,00 798.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.750,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2.810.000,00 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 Total Partida.........: 5 3.230.000,00 5.998.450,00 9.228.450,00 0,00 3.553.875,00 0,00 3.553.875,00 5.674.575,00 Total Actividad.......: 4 -04-10 230.824.369,00 4.537.021,47 235.361.390,47 0,00 229.335.935,47 0,00 229.335.935,47 6.025.455,00 Actividad.......: 11 OSA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 21.132.192,00 1.689.620,20- 19.442.571,80 0,00 19.442.571,80 0,00 19.442.571,80 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 49 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00103 Servicios especiales 8.178.504,00 0,00 8.178.504,00 0,00 8.178.504,00 0,00 8.178.504,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 14.585.880,00 927.289,00- 13.658.591,00 0,00 13.658.591,00 0,00 13.658.591,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 5.083.786,00 281.258,25- 4.802.527,75 0,00 4.802.527,75 0,00 4.802.527,75 0,00 00304 Salario escolar 5.037.166,00 246.407,10 5.283.573,10 0,00 5.283.573,10 0,00 5.283.573,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 7.887.276,00 1.241.250,00- 6.646.026,00 0,00 6.646.026,00 0,00 6.646.026,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 5.643.025,00 334.087,60- 5.308.937,40 0,00 5.308.937,40 0,00 5.308.937,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 305.029,00 18.059,50- 286.969,50 0,00 286.969,50 0,00 286.969,50 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.797.510,00 236.435,00- 3.561.075,00 0,00 3.561.075,00 0,00 3.561.075,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.830.170,00 108.352,55- 1.721.817,45 0,00 1.721.817,45 0,00 1.721.817,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 915.086,00 54.177,00- 860.909,00 0,00 860.909,00 0,00 860.909,00 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.187.546,00 233.033,55- 2.954.512,45 0,00 2.954.512,45 0,00 2.954.512,45 0,00 Total Partida.........: 0 81.767.822,00 4.877.155,55- 76.890.666,45 0,00 76.890.666,45 0,00 76.890.666,45 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 750.000,00 273.539,82 1.023.539,82 0,00 1.023.539,82 0,00 1.023.539,82 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.000.000,00 950.000,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 300.000,00 4.002,28- 295.997,72 0,00 295.997,72 0,00 295.997,72 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 286.920,00- 1.213.080,00 0,00 1.213.080,00 0,00 1.213.080,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.950.000,00 450.849,90- 1.499.150,10 0,00 1.499.150,10 0,00 1.499.150,10 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Total Partida.........: 1 6.800.000,00 481.767,64 7.281.767,64 0,00 7.281.767,64 0,00 7.281.767,64 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 150.000,00 50.000,00- 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20401 Herramientas e instrumentos 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 1.600.000,00 1.600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 442.000,00 442.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 2.542.000,00 2.442.000,00- 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 500.000,00 25.000,00 525.000,00 0,00 475.000,20 0,00 475.000,20 49.999,80 Total Partida.........: 5 1.100.000,00 625.000,00 1.725.000,00 0,00 475.000,20 0,00 475.000,20 1.249.999,80 Total Actividad.......: 4 -04-11 92.209.822,00 6.212.387,91- 85.997.434,09 0,00 84.647.434,29 0,00 84.647.434,29 1.349.999,80 Actividad.......: 12 LIMON Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 33.729.552,00 3.978.461,30- 29.751.090,70 0,00 29.751.090,70 0,00 29.751.090,70 0,00 00301 Retribución por años servidos 34.562.900,00 4.882.382,45- 29.680.517,55 0,00 29.680.517,55 0,00 29.680.517,55 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 7.757.878,00 1.067.478,95- 6.690.399,05 0,00 6.690.399,05 0,00 6.690.399,05 0,00 00304 Salario escolar 7.686.736,00 1.250.151,00- 6.436.585,00 0,00 6.436.585,00 0,00 6.436.585,00 0,00 00399 Otros incentivos salariales 12.931.068,00 1.181.615,45- 11.749.452,55 0,00 11.749.452,55 0,00 11.749.452,55 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 8.611.280,00 1.185.536,15- 7.425.743,85 0,00 7.425.743,85 0,00 7.425.743,85 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 465.475,00 63.110,60- 402.364,40 0,00 402.364,40 0,00 402.364,40 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 5.517.286,00 490.365,65- 5.026.920,35 0,00 5.026.920,35 0,00 5.026.920,35 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.792.848,00 385.471,75- 2.407.376,25 0,00 2.407.376,25 0,00 2.407.376,25 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.396.425,00 192.250,25- 1.204.174,75 0,00 1.204.174,75 0,00 1.204.174,75 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 4.864.209,00 585.376,00- 4.278.833,00 0,00 4.278.833,00 0,00 4.278.833,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 50 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 0 124.500.309,00 15.262.199,55- 109.238.109,45 0,00 109.238.109,45 0,00 109.238.109,45 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 151.983,00 70.684,25- 81.298,75 0,00 81.298,75 0,00 81.298,75 0,00 10302 Publicidad y propaganda 449.871,00 449.871,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 2.006.180,00 561.336,00- 1.444.844,00 0,00 1.081.214,00 0,00 1.081.214,00 363.630,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 121.587,00 121.587,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 759.916,00 163.016,00- 596.900,00 0,00 596.900,00 0,00 596.900,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.899.791,00 85.386,00- 1.814.405,00 0,00 1.814.405,00 0,00 1.814.405,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.763.006,00 410.758,24- 1.352.247,76 0,00 1.352.247,76 0,00 1.352.247,76 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1.139.875,00 1.139.875,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 455.950,00 455.950,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 8.748.159,00 3.458.463,49- 5.289.695,51 0,00 4.926.065,51 0,00 4.926.065,51 363.630,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 379.958,00 379.958,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 75.992,00 75.992,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 68.392,00 45.103,50- 23.288,50 0,00 23.288,50 0,00 23.288,50 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 227.975,00 227.975,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 691.524,00 691.524,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.443.841,00 1.420.552,50- 23.288,50 0,00 23.288,50 0,00 23.288,50 0,00 Total Actividad.......: 4 -04-12 134.692.309,00 20.141.215,54- 114.551.093,46 0,00 114.187.463,46 0,00 114.187.463,46 363.630,00 Actividad.......: 13 PEREZ ZELEDON Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 35.120.460,00 2.482.494,00- 32.637.966,00 0,00 32.637.966,00 0,00 32.637.966,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 48.011.220,00 11.418.572,00- 36.592.648,00 0,00 36.592.648,00 0,00 36.592.648,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 9.173.564,00 1.413.273,93- 7.760.290,07 0,00 7.760.290,07 0,00 7.760.290,07 0,00 00304 Salario escolar 9.089.439,00 980.930,90- 8.108.508,10 0,00 8.108.508,10 0,00 8.108.508,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 13.677.432,00 2.957.287,00- 10.720.145,00 0,00 10.720.145,00 0,00 10.720.145,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 10.182.697,00 1.670.370,65- 8.512.326,35 0,00 8.512.326,35 0,00 8.512.326,35 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 550.417,00 90.291,15- 460.125,85 0,00 460.125,85 0,00 460.125,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 5.121.987,00 491.528,10- 4.630.458,90 0,00 4.630.458,90 0,00 4.630.458,90 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.302.497,00 541.742,55- 2.760.754,45 0,00 2.760.754,45 0,00 2.760.754,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.651.248,00 270.870,80- 1.380.377,20 0,00 1.380.377,20 0,00 1.380.377,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.751.848,00 1.857.620,68- 3.894.227,32 0,00 3.894.227,32 0,00 3.894.227,32 0,00 Total Partida.........: 0 145.817.461,00 24.174.981,76- 121.642.479,24 0,00 121.642.479,24 0,00 121.642.479,24 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 1.000.000,00 528.025,60- 471.974,40 0,00 0,00 0,00 0,00 471.974,40 10303 Impresión, encuader. y otros 0,00 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 800.000,00 1.523,60- 798.476,40 0,00 798.476,40 0,00 798.476,40 0,00 10406 Servicios Generales 900.000,00 311.289,00- 588.711,00 0,00 588.711,00 0,00 588.711,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.200.000,00 480,00- 1.199.520,00 0,00 1.199.520,00 0,00 1.199.520,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 300.000,00 190.770,00- 109.230,00 0,00 109.230,00 0,00 109.230,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.200.000,00 569.400,00- 630.600,00 0,00 630.600,00 0,00 630.600,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.975.000,00 163.549,82- 2.811.450,18 0,00 2.811.450,18 0,00 2.811.450,18 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 2.200.000,00 2.200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 12.375.000,00 3.812.038,02- 8.562.961,98 0,00 7.937.987,58 0,00 7.937.987,58 624.974,40 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Universidad Estatal a Distancia Pag. 51 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20101 Combustibles y lubricantes 200.000,00 67.998,62- 132.001,38 0,00 132.001,38 0,00 132.001,38 0,00 20202 Productos agroforestales 500.000,00 200.140,40- 299.859,60 0,00 299.859,60 0,00 299.859,60 0,00 20305 Materiales y prod. de vidrio 2.200.000,00 2.200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 430.000,00 1.265,00- 428.735,00 0,00 428.735,00 0,00 428.735,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Total Partida.........: 2 3.630.000,00 2.519.404,02- 1.110.595,98 0,00 1.110.595,98 0,00 1.110.595,98 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 4.800.000,00 4.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 50105 Equipo de cómputo 632.000,00 2.400.000,00 3.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 565.896,00 565.896,00 0,00 565.896,00 0,00 565.896,00 0,00 Total Partida.........: 5 5.732.000,00 744.104,00- 4.987.896,00 0,00 565.896,00 0,00 565.896,00 4.422.000,00 Total Actividad.......: 4 -04-13 167.554.461,00 31.250.527,80- 136.303.933,20 0,00 131.256.958,80 0,00 131.256.958,80 5.046.974,40 Actividad.......: 14 SIQUIRRES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 34.575.684,00 4.088.234,30- 30.487.449,70 0,00 30.487.449,70 0,00 30.487.449,70 0,00 00103 Servicios especiales 12.267.756,00 6.815,45- 12.260.940,55 0,00 12.260.940,55 0,00 12.260.940,55 0,00 00301 Retribución por años servidos 41.192.364,00 3.938.776,75- 37.253.587,25 0,00 37.253.587,25 0,00 37.253.587,25 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 9.686.613,00 1.522.999,73- 8.163.613,27 0,00 8.163.613,27 0,00 8.163.613,27 0,00 00304 Salario escolar 9.597.783,00 819.682,50- 8.778.100,50 0,00 8.778.100,50 0,00 8.778.100,50 0,00 00399 Otros incentivos salariales 14.421.576,00 2.101.023,20- 12.320.552,80 0,00 12.320.552,80 0,00 12.320.552,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 10.752.183,00 1.444.927,45- 9.307.255,55 0,00 9.307.255,55 0,00 9.307.255,55 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 581.199,00 75.172,15- 506.026,85 0,00 506.026,85 0,00 506.026,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 6.692.636,00 878.161,95- 5.814.474,05 0,00 5.814.474,05 0,00 5.814.474,05 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.487.195,00 471.557,75- 3.015.637,25 0,00 3.015.637,25 0,00 3.015.637,25 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.743.597,00 234.312,35- 1.509.284,65 0,00 1.509.284,65 0,00 1.509.284,65 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.073.531,00 1.785.534,14- 4.287.996,86 0,00 4.287.996,86 0,00 4.287.996,86 0,00 Total Partida.........: 0 155.256.769,00 17.367.197,72- 137.889.571,28 0,00 137.889.571,28 0,00 137.889.571,28 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 1.580.000,00 77.948,00- 1.502.052,00 0,00 967.980,00 0,00 967.980,00 534.072,00 10406 Servicios Generales 1.680.000,00 544.400,30- 1.135.599,70 0,00 890.799,70 0,00 890.799,70 244.800,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.660.000,00 1.225.000,60- 434.999,40 0,00 434.999,40 0,00 434.999,40 0,00 10501 Transportes dentro del país 325.000,00 199.210,00- 125.790,00 0,00 125.790,00 0,00 125.790,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 350.000,00 99.399,60 449.399,60 0,00 449.399,60 0,00 449.399,60 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.734.000,00 811.659,71- 922.340,29 0,00 922.340,29 0,00 922.340,29 0,00 Total Partida.........: 1 7.329.000,00 2.758.819,01- 4.570.180,99 0,00 3.791.308,99 0,00 3.791.308,99 778.872,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20401 Herramientas e instrumentos 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 680.000,00 680.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 360.000,00 65.221,23- 294.778,77 0,00 294.778,77 0,00 294.778,77 0,00 Total Partida.........: 2 1.200.000,00 905.221,23- 294.778,77 0,00 294.778,77 0,00 294.778,77 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 823.557,81 0,00 823.557,81 176.442,19 50104 Equipo y mobiliario de oficina 750.000,00 500.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 52 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50105 Equipo de cómputo 3.500.000,00 1.900.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Total Partida.........: 5 5.000.000,00 3.400.000,00 8.400.000,00 0,00 823.557,81 0,00 823.557,81 7.576.442,19 Total Actividad.......: 4 -04-14 168.785.769,00 17.631.237,96- 151.154.531,04 0,00 142.799.216,85 0,00 142.799.216,85 8.355.314,19 Actividad.......: 15 GUAPILES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 34.899.816,00 4.089.252,00- 30.810.564,00 0,00 30.810.564,00 0,00 30.810.564,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 30.806.904,00 2.501.325,50- 28.305.578,50 0,00 28.305.578,50 0,00 28.305.578,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 7.616.736,00 698.603,93- 6.918.132,07 0,00 6.918.132,07 0,00 6.918.132,07 0,00 00304 Salario escolar 7.546.888,00 931.060,85- 6.615.827,15 0,00 6.615.827,15 0,00 6.615.827,15 0,00 00399 Otros incentivos salariales 13.962.936,00 1.157.823,00- 12.805.113,00 0,00 12.805.113,00 0,00 12.805.113,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 8.454.611,00 802.850,45- 7.651.760,55 0,00 7.651.760,55 0,00 7.651.760,55 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 457.007,00 41.454,05- 415.552,95 0,00 415.552,95 0,00 415.552,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 5.494.304,00 578.177,05- 4.916.126,95 0,00 4.916.126,95 0,00 4.916.126,95 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.742.036,00 262.328,00- 2.479.708,00 0,00 2.479.708,00 0,00 2.479.708,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.371.019,00 130.192,90- 1.240.826,10 0,00 1.240.826,10 0,00 1.240.826,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 4.775.713,00 366.645,30- 4.409.067,70 0,00 4.409.067,70 0,00 4.409.067,70 0,00 Total Partida.........: 0 122.312.622,00 11.559.713,03- 110.752.908,97 0,00 110.752.908,97 0,00 110.752.908,97 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 550.000,00 241.318,80- 308.681,20 0,00 308.681,20 0,00 308.681,20 0,00 10406 Servicios Generales 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.550.000,00 1.550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 1.500.000,00 1.160.700,00- 339.300,00 0,00 339.300,00 0,00 339.300,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 3.200.000,00 60.073,98- 3.139.926,02 0,00 3.139.926,02 0,00 3.139.926,02 0,00 10701 Actividade de capacitación 4.070.000,00 5.528.262,92 9.598.262,92 0,00 9.598.262,92 0,00 9.598.262,92 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 Total Partida.........: 1 11.370.000,00 2.051.170,14 13.421.170,14 0,00 13.421.170,14 0,00 13.421.170,14 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 10.000,00 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 100.000,00 21.739,82- 78.260,18 0,00 78.260,18 0,00 78.260,18 0,00 20303 Maderas y sus derivados 15.000,00 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 15.000,00 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 80.000,00 20.000,01- 59.999,99 0,00 59.999,99 0,00 59.999,99 0,00 20402 Repuestos y accesorios 15.000,00 200,00- 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 30.000,00 9.005,34 39.005,34 0,00 39.005,34 0,00 39.005,34 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 2.769.000,00 2.769.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 30.000,00 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 90.000,00 12.552,20- 77.447,80 0,00 77.447,80 0,00 77.447,80 0,00 Total Partida.........: 2 3.524.000,00 3.254.486,69- 269.513,31 0,00 269.513,31 0,00 269.513,31 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 10.754,01 0,00 10.754,01 89.245,99 50103 Equipo de comunicación 0,00 2.216.126,00 2.216.126,00 0,00 430.831,54 0,00 430.831,54 1.785.294,46 Universidad Estatal a Distancia Pag. 53 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 655.000,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 880.000,00 795.586,00 1.675.586,00 0,00 176.288,49 0,00 176.288,49 1.499.297,51 Total Partida.........: 5 980.000,00 3.666.712,00 4.646.712,00 0,00 617.874,04 0,00 617.874,04 4.028.837,96 Total Actividad.......: 4 -04-15 138.186.622,00 9.096.317,58- 129.090.304,42 0,00 125.061.466,46 0,00 125.061.466,46 4.028.837,96 Actividad.......: 16 OROTINA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 37.601.862,00 71.857,15- 37.530.004,85 0,00 37.530.004,85 0,00 37.530.004,85 0,00 00103 Servicios especiales 16.357.008,00 261.257,75- 16.095.750,25 0,00 16.095.750,25 0,00 16.095.750,25 0,00 00301 Retribución por años servidos 48.921.216,00 5.898.282,00- 43.022.934,00 0,00 43.022.934,00 0,00 43.022.934,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.553.956,00 4.123.313,00- 8.430.643,00 0,00 8.430.643,00 0,00 8.430.643,00 0,00 00303 Decimotercer mes 11.624.337,00 768.773,99- 10.855.563,01 0,00 10.855.563,01 0,00 10.855.563,01 0,00 00304 Salario escolar 11.517.738,00 1.173.573,60- 10.344.164,40 0,00 10.344.164,40 0,00 10.344.164,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 12.540.819,00 71.337,20 12.612.156,20 0,00 12.612.156,20 0,00 12.612.156,20 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 12.903.066,00 1.102.108,80- 11.800.957,20 0,00 11.800.957,20 0,00 11.800.957,20 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 697.463,00 59.573,75- 637.889,25 0,00 637.889,25 0,00 637.889,25 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 6.404.256,00 1.029.705,45 7.433.961,45 0,00 7.433.961,45 0,00 7.433.961,45 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.184.779,00 357.441,90- 3.827.337,10 0,00 3.827.337,10 0,00 3.827.337,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.092.390,00 178.721,35- 1.913.668,65 0,00 1.913.668,65 0,00 1.913.668,65 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 7.288.488,00 830.051,84- 6.458.436,16 0,00 6.458.436,16 0,00 6.458.436,16 0,00 Total Partida.........: 0 184.687.378,00 13.723.912,48- 170.963.465,52 0,00 170.963.465,52 0,00 170.963.465,52 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 4.500.000,00 314,88- 4.499.685,12 0,00 4.499.685,12 0,00 4.499.685,12 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 71.300.000,00 568.797,38 71.868.797,38 0,00 71.868.797,38 0,00 71.868.797,38 0,00 10405 Servicios informáticos 6.000.000,00 360,18- 5.999.639,82 0,00 5.999.639,82 0,00 5.999.639,82 0,00 10406 Servicios Generales 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 67.320.000,00 1.250.415,23- 66.069.584,77 0,00 66.069.584,77 0,00 66.069.584,77 0,00 10501 Transportes dentro del país 100.000,00 7.430,00- 92.570,00 0,00 92.570,00 0,00 92.570,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 7.532.000,00 576.925,00- 6.955.075,00 0,00 6.955.075,00 0,00 6.955.075,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 0,00 2.495.850,40 0,00 2.495.850,40 34.149,60 Total Partida.........: 1 159.482.000,00 1.266.647,91- 158.215.352,09 0,00 158.181.202,49 0,00 158.181.202,49 34.149,60 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 1.600.000,00 9.388,70- 1.590.611,30 0,00 1.590.611,30 0,00 1.590.611,30 0,00 Total Partida.........: 2 1.600.000,00 9.388,70- 1.590.611,30 0,00 1.590.611,30 0,00 1.590.611,30 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 50105 Equipo de cómputo 15.760.000,00 3.000.000,00- 12.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.760.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 773.373,70 0,00 773.373,70 26.626,30 59903 Bienes intangibles 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Total Partida.........: 5 16.560.000,00 310.000,00 16.870.000,00 0,00 3.773.373,70 0,00 3.773.373,70 13.096.626,30 Total Actividad.......: 4 -04-16 362.329.378,00 14.689.949,09- 347.639.428,91 0,00 334.508.653,01 0,00 334.508.653,01 13.130.775,90 Actividad.......: 17 SARAPIQUI Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 21.298.668,00 3.795.606,00- 17.503.062,00 0,00 17.503.062,00 0,00 17.503.062,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 11.737.260,00 2.073.399,50- 9.663.860,50 0,00 9.663.860,50 0,00 9.663.860,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 2.092.326,00- 2.092.326,00 0,00 2.092.326,00 0,00 2.092.326,00 0,00 00303 Decimotercer mes 3.885.467,00 1.631.484,03- 2.253.982,97 0,00 2.253.982,97 0,00 2.253.982,97 0,00 00304 Salario escolar 3.849.835,00 85.060,00- 3.764.775,00 0,00 3.764.775,00 0,00 3.764.775,00 0,00 00399 Otros incentivos salariales 5.555.364,00 144.015,00 5.699.379,00 0,00 5.699.379,00 0,00 5.699.379,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 54 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.312.885,00 730.970,30- 3.581.914,70 0,00 3.581.914,70 0,00 3.581.914,70 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 233.130,00 39.513,10- 193.616,90 0,00 193.616,90 0,00 193.616,90 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.147.241,00 533.411,95- 2.613.829,05 0,00 2.613.829,05 0,00 2.613.829,05 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.398.774,00 237.072,00- 1.161.702,00 0,00 1.161.702,00 0,00 1.161.702,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 699.387,00 118.536,15- 580.850,85 0,00 580.850,85 0,00 580.850,85 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.436.197,00 1.214.936,67- 1.221.260,33 0,00 1.221.260,33 0,00 1.221.260,33 0,00 Total Partida.........: 0 62.738.860,00 12.408.300,70- 50.330.559,30 0,00 50.330.559,30 0,00 50.330.559,30 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.000.000,00 606.999,16- 393.000,84 0,00 393.000,84 0,00 393.000,84 0,00 10502 Viáticos dentro del país 366.000,00 119.585,00- 246.415,00 0,00 246.415,00 0,00 246.415,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.000,00 Total Partida.........: 1 4.526.000,00 1.426.584,16- 3.099.415,84 0,00 639.415,84 0,00 639.415,84 2.460.000,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 425.000,00 425.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 40.000,00 40.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1.300.000,00 1.269.968,00- 30.032,00 0,00 30.032,00 0,00 30.032,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.765.000,00 1.734.968,00- 30.032,00 0,00 30.032,00 0,00 30.032,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 75.000,00 75.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Total Partida.........: 5 5.695.000,00 75.000,00- 5.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.620.000,00 Total Actividad.......: 4 -04-17 74.724.860,00 15.644.852,86- 59.080.007,14 0,00 51.000.007,14 0,00 51.000.007,14 8.080.000,00 Actividad.......: 18 PURISCAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 36.831.996,00 0,00 36.831.996,00 0,00 36.831.996,00 0,00 36.831.996,00 0,00 00103 Servicios especiales 16.357.008,00 6.815,45- 16.350.192,55 0,00 16.350.192,55 0,00 16.350.192,55 0,00 00301 Retribución por años servidos 41.908.536,00 1.339.799,85 43.248.335,85 0,00 43.248.335,85 0,00 43.248.335,85 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.611.660,00 0,00 4.611.660,00 0,00 4.611.660,00 0,00 4.611.660,00 0,00 00303 Decimotercer mes 10.642.910,00 581.583,91 11.224.493,91 0,00 11.224.493,91 0,00 11.224.493,91 0,00 00304 Salario escolar 10.545.311,00 532.593,75 11.077.904,75 0,00 11.077.904,75 0,00 11.077.904,75 0,00 00399 Otros incentivos salariales 17.460.912,00 182.790,20 17.643.702,20 0,00 17.643.702,20 0,00 17.643.702,20 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 11.813.677,00 241.543,00 12.055.220,00 0,00 12.055.220,00 0,00 12.055.220,00 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 638.578,00 13.055,35 651.633,35 0,00 651.633,35 0,00 651.633,35 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 6.082.623,00 1.007.084,65 7.089.707,65 0,00 7.089.707,65 0,00 7.089.707,65 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.831.463,00 78.338,05 3.909.801,05 0,00 3.909.801,05 0,00 3.909.801,05 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.915.732,00 39.168,45 1.954.900,45 0,00 1.954.900,45 0,00 1.954.900,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.673.131,00 58.294,23- 6.614.836,77 0,00 6.614.836,77 0,00 6.614.836,77 0,00 Total Partida.........: 0 169.313.537,00 3.950.847,53 173.264.384,53 0,00 173.264.384,53 0,00 173.264.384,53 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10406 Servicios Generales 1.250.000,00 1.250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 100.000,00 82.090,00- 17.910,00 0,00 17.910,00 0,00 17.910,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 175.460,00 1.175.460,00 0,00 1.175.460,00 0,00 1.175.460,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.600.000,00 1.970.001,88- 629.998,12 0,00 517.498,24 0,00 517.498,24 112.499,88 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 5.200.000,00 3.376.631,88- 1.823.368,12 0,00 1.710.868,24 0,00 1.710.868,24 112.499,88 Universidad Estatal a Distancia Pag. 55 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 100.000,00 38.800,00- 61.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.200,00 29905 Utiles y materiales de limp. 150.000,00 10.543,04- 139.456,96 0,00 139.456,96 0,00 139.456,96 0,00 Total Partida.........: 2 700.000,00 199.343,04- 500.656,96 0,00 139.456,96 0,00 139.456,96 361.200,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 26.000,00 50103 Equipo de comunicación 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 40.000,00 500.000,00 540.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 521.000,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 336.009,00 336.009,00 0,00 336.008,49 0,00 336.008,49 0,51 Total Partida.........: 5 4.250.000,00 836.009,00 5.086.009,00 0,00 379.008,49 0,00 379.008,49 4.707.000,51 Total Actividad.......: 4 -04-18 179.463.537,00 1.210.881,61 180.674.418,61 0,00 175.493.718,22 0,00 175.493.718,22 5.180.700,39 Actividad.......: 19 SAN VITO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 34.635.228,00 481.465,45- 34.153.762,55 0,00 34.153.762,55 0,00 34.153.762,55 0,00 00301 Retribución por años servidos 25.569.264,00 94.721,40 25.663.985,40 0,00 25.663.985,40 0,00 25.663.985,40 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 6.646.992,00 210.790,70- 6.436.201,30 0,00 6.436.201,30 0,00 6.436.201,30 0,00 00304 Salario escolar 6.586.036,00 441.254,90- 6.144.781,10 0,00 6.144.781,10 0,00 6.144.781,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 8.789.028,00 112.142,50- 8.676.885,50 0,00 8.676.885,50 0,00 8.676.885,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 7.378.190,00 171.824,40- 7.206.365,60 0,00 7.206.365,60 0,00 7.206.365,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 398.822,00 9.288,75- 389.533,25 0,00 389.533,25 0,00 389.533,25 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.884.245,00 58.177,85- 4.826.067,15 0,00 4.826.067,15 0,00 4.826.067,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.392.927,00 55.727,55- 2.337.199,45 0,00 2.337.199,45 0,00 2.337.199,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.196.464,00 27.864,20- 1.168.599,80 0,00 1.168.599,80 0,00 1.168.599,80 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 4.167.680,00 608.078,38- 3.559.601,62 0,00 3.559.601,62 0,00 3.559.601,62 0,00 Total Partida.........: 0 106.829.528,00 2.081.893,28- 104.747.634,72 0,00 104.747.634,72 0,00 104.747.634,72 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10406 Servicios Generales 1.900.000,00 114.510,40- 1.785.489,60 0,00 1.771.894,20 0,00 1.771.894,20 13.595,40 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.400.000,00 2.400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 800.000,00 752.430,00- 47.570,00 0,00 47.570,00 0,00 47.570,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.475.000,00 100.644,46- 1.374.355,54 0,00 1.374.355,54 0,00 1.374.355,54 0,00 10701 Actividade de capacitación 4.050.000,00 2.009.906,33- 2.040.093,67 0,00 1.880.157,67 0,00 1.880.157,67 159.936,00 Total Partida.........: 1 10.625.000,00 5.377.491,19- 5.247.508,81 0,00 5.073.977,41 0,00 5.073.977,41 173.531,40 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20204 Alimentos para animales 170.000,00 32.420,00- 137.580,00 0,00 137.580,00 0,00 137.580,00 0,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 550.000,00 129.490,00- 420.510,00 0,00 420.510,00 0,00 420.510,00 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 225.000,00 484.920,00 709.920,00 0,00 709.920,00 0,00 709.920,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.995.000,00 576.990,00- 1.418.010,00 0,00 1.418.010,00 0,00 1.418.010,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS Universidad Estatal a Distancia Pag. 56 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50103 Equipo de comunicación 2.125.000,00 3.300.000,00 5.425.000,00 0,00 174.212,00 0,00 174.212,00 5.250.788,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 4.297.000,00 0,00 4.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.297.000,00 Total Partida.........: 5 6.622.000,00 3.300.000,00 9.922.000,00 0,00 174.212,00 0,00 174.212,00 9.747.788,00 Total Actividad.......: 4 -04-19 126.071.528,00 4.736.374,47- 121.335.153,53 0,00 111.413.834,13 0,00 111.413.834,13 9.921.319,40 Actividad.......: 20 JICARAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 16.876.488,00 101.675,25- 16.774.812,75 0,00 16.774.812,75 0,00 16.774.812,75 0,00 00301 Retribución por años servidos 16.231.908,00 176.599,10 16.408.507,10 0,00 16.408.507,10 0,00 16.408.507,10 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.611.660,00 4.611.660,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00303 Decimotercer mes 4.055.840,00 393.452,45- 3.662.387,55 0,00 3.662.387,55 0,00 3.662.387,55 0,00 00304 Salario escolar 4.018.647,00 437.456,85- 3.581.190,15 0,00 3.581.190,15 0,00 3.581.190,15 0,00 00399 Otros incentivos salariales 6.931.572,00 35.586,25- 6.895.985,75 0,00 6.895.985,75 0,00 6.895.985,75 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.502.001,00 488.164,20- 4.013.836,80 0,00 4.013.836,80 0,00 4.013.836,80 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 243.352,00 26.388,00- 216.964,00 0,00 216.964,00 0,00 216.964,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 2.615.470,00 193.577,55- 2.421.892,45 0,00 2.421.892,45 0,00 2.421.892,45 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.460.109,00 158.324,30- 1.301.784,70 0,00 1.301.784,70 0,00 1.301.784,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 730.054,00 79.161,45- 650.892,55 0,00 650.892,55 0,00 650.892,55 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.543.023,00 230.185,18- 2.312.837,82 0,00 2.312.837,82 0,00 2.312.837,82 0,00 Total Partida.........: 0 64.820.124,00 6.579.032,38- 58.241.091,62 0,00 58.241.091,62 0,00 58.241.091,62 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 350.000,00 76.360,00 426.360,00 0,00 426.360,00 0,00 426.360,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 200.000,00 181.314,72- 18.685,28 0,00 18.685,28 0,00 18.685,28 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.400.000,00 1.714.400,88- 685.599,12 0,00 685.599,12 0,00 685.599,12 0,00 10501 Transportes dentro del país 250.000,00 398.196,32 648.196,32 0,00 648.196,32 0,00 648.196,32 0,00 10502 Viáticos dentro del país 850.000,00 377.915,00 1.227.915,00 0,00 1.227.915,00 0,00 1.227.915,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 850.000,00 844.359,42 1.694.359,42 0,00 1.694.359,42 0,00 1.694.359,42 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 300.000,00 187.800,00- 112.200,00 0,00 112.200,00 0,00 112.200,00 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 250.000,00 247.500,00- 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 6.100.000,00 1.284.184,86- 4.815.815,14 0,00 4.815.815,14 0,00 4.815.815,14 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 222.493,28- 777.506,72 0,00 777.506,72 0,00 777.506,72 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 0,00 251.680,56 251.680,56 0,00 251.680,56 0,00 251.680,56 0,00 20303 Maderas y sus derivados 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 150.000,00 134.500,00- 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 1.200.000,00 868.994,70- 331.005,30 0,00 331.005,30 0,00 331.005,30 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 200.000,00 144.252,58- 55.747,42 0,00 55.747,42 0,00 55.747,42 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Total Partida.........: 2 3.200.000,00 1.468.560,00- 1.731.440,00 0,00 1.731.440,00 0,00 1.731.440,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 137.700,00 0,00 137.700,00 62.300,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 376.390,00 376.390,00 0,00 376.389,03 0,00 376.389,03 0,97 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.200.000,00 950.000,00- 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50299 Otras construc., adic. y mejo. 0,00 1.193.400,00 1.193.400,00 0,00 1.193.400,00 0,00 1.193.400,00 0,00 Total Partida.........: 5 1.200.000,00 819.790,00 2.019.790,00 0,00 1.707.489,03 0,00 1.707.489,03 312.300,97 Total Actividad.......: 4 -04-20 75.320.124,00 8.511.987,24- 66.808.136,76 0,00 66.495.835,79 0,00 66.495.835,79 312.300,97 Universidad Estatal a Distancia Pag. 57 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Actividad.......: 21 LA CRUZ Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 21.678.216,00 321.971,75- 21.356.244,25 0,00 21.356.244,25 0,00 21.356.244,25 0,00 00301 Retribución por años servidos 20.340.600,00 124.151,15- 20.216.448,85 0,00 20.216.448,85 0,00 20.216.448,85 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 4.860.202,00 94.137,04- 4.766.064,96 0,00 4.766.064,96 0,00 4.766.064,96 0,00 00304 Salario escolar 4.815.632,00 125.349,20 4.940.981,20 0,00 4.940.981,20 0,00 4.940.981,20 0,00 00399 Otros incentivos salariales 7.303.548,00 112.689,75- 7.190.858,25 0,00 7.190.858,25 0,00 7.190.858,25 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 5.394.845,00 101.447,15- 5.293.397,85 0,00 5.293.397,85 0,00 5.293.397,85 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 291.614,00 5.484,35- 286.129,65 0,00 286.129,65 0,00 286.129,65 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.233.387,00 33.724,85- 3.199.662,15 0,00 3.199.662,15 0,00 3.199.662,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.749.679,00 32.901,30- 1.716.777,70 0,00 1.716.777,70 0,00 1.716.777,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 874.840,00 16.451,10- 858.388,90 0,00 858.388,90 0,00 858.388,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.047.359,00 390.030,23- 2.657.328,77 0,00 2.657.328,77 0,00 2.657.328,77 0,00 Total Partida.........: 0 77.774.574,00 1.107.639,47- 76.666.934,53 0,00 76.666.934,53 0,00 76.666.934,53 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 1.000.000,00 428.860,53- 571.139,47 0,00 571.139,47 0,00 571.139,47 0,00 10406 Servicios Generales 3.000.000,00 500.004,81- 2.499.995,19 0,00 1.323.101,00 0,00 1.323.101,00 1.176.894,19 10501 Transportes dentro del país 750.000,00 82.410,00- 667.590,00 0,00 667.590,00 0,00 667.590,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.600.000,00 361.975,00- 1.238.025,00 0,00 1.238.025,00 0,00 1.238.025,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.650.000,00 2.365,96- 1.647.634,04 0,00 1.647.634,04 0,00 1.647.634,04 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 0,00 441.841,27 441.841,27 0,00 441.841,27 0,00 441.841,27 0,00 Total Partida.........: 1 8.000.000,00 933.775,03- 7.066.224,97 0,00 5.889.330,78 0,00 5.889.330,78 1.176.894,19 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 1.730.000,00 134.778,26- 1.595.221,74 0,00 728.017,74 0,00 728.017,74 867.204,00 Total Partida.........: 2 1.730.000,00 134.778,26- 1.595.221,74 0,00 728.017,74 0,00 728.017,74 867.204,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 390.999,00 390.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.999,00 Total Partida.........: 5 0,00 390.999,00 390.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.999,00 Total Actividad.......: 4 -04-21 87.504.574,00 1.785.193,76- 85.719.380,24 0,00 83.284.283,05 0,00 83.284.283,05 2.435.097,19 Actividad.......: 22 UPALA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 18.541.566,00 511.156,50- 18.030.409,50 0,00 18.030.409,50 0,00 18.030.409,50 0,00 00103 Servicios especiales 20.446.260,00 0,00 20.446.260,00 0,00 20.446.260,00 0,00 20.446.260,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 20.496.306,00 1.955.636,50 22.451.942,50 0,00 22.451.942,50 0,00 22.451.942,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 6.624.553,00 94.621,90 6.719.174,90 0,00 6.719.174,90 0,00 6.719.174,90 0,00 00304 Salario escolar 6.563.803,00 140.241,10 6.704.044,10 0,00 6.704.044,10 0,00 6.704.044,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 9.262.356,00 1.226.784,00 10.489.140,00 0,00 10.489.140,00 0,00 10.489.140,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 7.353.282,00 260.064,40 7.613.346,40 0,00 7.613.346,40 0,00 7.613.346,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 397.476,00 14.971,80 412.447,80 0,00 412.447,80 0,00 412.447,80 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.079.238,00 108.456,20 4.187.694,20 0,00 4.187.694,20 0,00 4.187.694,20 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.384.849,00 83.428,45 2.468.277,45 0,00 2.468.277,45 0,00 2.468.277,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.192.425,00 42.171,30 1.234.596,30 0,00 1.234.596,30 0,00 1.234.596,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 4.153.611,00 1.154.522,85- 2.999.088,15 0,00 2.999.088,15 0,00 2.999.088,15 0,00 Total Partida.........: 0 105.680.377,00 2.260.696,30 107.941.073,30 0,00 107.941.073,30 0,00 107.941.073,30 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 58 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10406 Servicios Generales 2.988.000,00 488.796,69 3.476.796,69 0,00 3.476.796,69 0,00 3.476.796,69 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 450.000,00 450.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 800.000,00 424.670,00- 375.330,00 0,00 375.330,00 0,00 375.330,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.300.000,00 19.690,48- 1.280.309,52 0,00 1.280.309,52 0,00 1.280.309,52 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.500.000,00 1.293.123,08- 206.876,92 0,00 206.876,92 0,00 206.876,92 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 450.000,00 71.580,00- 378.420,00 0,00 378.420,00 0,00 378.420,00 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 7.688.000,00 1.920.266,87- 5.767.733,13 0,00 5.767.733,13 0,00 5.767.733,13 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 53.000,00 53.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 877.200,00 35.508,24- 841.691,76 0,00 841.691,76 0,00 841.691,76 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.330.200,00 488.508,24- 841.691,76 0,00 841.691,76 0,00 841.691,76 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 201.876,00 201.876,00 0,00 201.875,45 0,00 201.875,45 0,55 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.413.000,00 1.413.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50201 Edificios 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 5 2.913.000,00 2.711.124,00- 201.876,00 0,00 201.875,45 0,00 201.875,45 0,55 Total Actividad.......: 4 -04-22 117.611.577,00 2.859.202,81- 114.752.374,19 0,00 114.752.373,64 0,00 114.752.373,64 0,55 Actividad.......: 23 SAN MARCOS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 35.740.944,00 1.043.520,20- 34.697.423,80 0,00 34.697.423,80 0,00 34.697.423,80 0,00 00301 Retribución por años servidos 31.916.952,00 816.742,00- 31.100.210,00 0,00 31.100.210,00 0,00 31.100.210,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 285.951,20- 8.083.352,80 0,00 8.083.352,80 0,00 8.083.352,80 0,00 00303 Decimotercer mes 8.009.056,00 333.458,94 8.342.514,94 0,00 8.342.514,94 0,00 8.342.514,94 0,00 00304 Salario escolar 7.935.609,00 553.372,10 8.488.981,10 0,00 8.488.981,10 0,00 8.488.981,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 12.146.232,00 343.113,40- 11.803.118,60 0,00 11.803.118,60 0,00 11.803.118,60 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 8.890.086,00 362.035,60- 8.528.050,40 0,00 8.528.050,40 0,00 8.528.050,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 480.546,00 19.570,30- 460.975,70 0,00 460.975,70 0,00 460.975,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.395.029,00 159.737,05- 4.235.291,95 0,00 4.235.291,95 0,00 4.235.291,95 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.883.272,00 117.417,80- 2.765.854,20 0,00 2.765.854,20 0,00 2.765.854,20 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.441.636,00 58.709,05- 1.382.926,95 0,00 1.382.926,95 0,00 1.382.926,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.021.698,00 194.469,02- 4.827.228,98 0,00 4.827.228,98 0,00 4.827.228,98 0,00 Total Partida.........: 0 127.230.364,00 2.514.434,58- 124.715.929,42 0,00 124.715.929,42 0,00 124.715.929,42 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10406 Servicios Generales 5.500.000,00 99.304,00- 5.400.696,00 0,00 3.512.880,00 0,00 3.512.880,00 1.887.816,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 409.000,00 34.663,40- 374.336,60 0,00 374.336,60 0,00 374.336,60 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.400.000,00 528.924,27- 871.075,73 0,00 265.824,05 0,00 265.824,05 605.251,68 Total Partida.........: 1 18.309.000,00 662.891,67- 17.646.108,33 0,00 15.153.040,65 0,00 15.153.040,65 2.493.067,68 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20199 Otros productos químicos y con 500.000,00 116.806,59- 383.193,41 0,00 383.193,41 0,00 383.193,41 0,00 20204 Alimentos para animales 150.000,00 39.108,61- 110.891,39 0,00 110.891,39 0,00 110.891,39 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 75.000,00 5.228,22- 69.771,78 0,00 69.771,78 0,00 69.771,78 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 110.000,00 41.052,28- 68.947,72 0,00 68.947,72 0,00 68.947,72 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 59 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 100.000,00 1.247,35- 98.752,65 0,00 98.752,65 0,00 98.752,65 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 120.000,00 120.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.095.000,00 308.443,05- 786.556,95 0,00 786.556,95 0,00 786.556,95 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 950.000,00 50.265,00 1.000.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.265,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 520.000,00 89.447,00- 430.553,00 0,00 130.552,30 0,00 130.552,30 300.000,70 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 910.000,00 50.001,00 960.001,00 0,00 960.000,01 0,00 960.000,01 0,99 Total Partida.........: 5 2.440.000,00 49.181,00- 2.390.819,00 0,00 1.090.552,31 0,00 1.090.552,31 1.300.266,69 Total Actividad.......: 4 -04-23 149.074.364,00 3.534.950,30- 145.539.413,70 0,00 141.746.079,33 0,00 141.746.079,33 3.793.334,37 Actividad.......: 24 LIBERIA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 47.781.165,00 5.229.348,65- 42.551.816,35 0,00 42.551.816,35 0,00 42.551.816,35 0,00 00301 Retribución por años servidos 53.021.124,00 24.232.465,10- 28.788.658,90 0,00 28.788.658,90 0,00 28.788.658,90 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 10.162.728,00 4.583.192,00- 5.579.536,00 0,00 5.579.536,00 0,00 5.579.536,00 0,00 00303 Decimotercer mes 11.859.882,00 3.980.589,45- 7.879.292,55 0,00 7.879.292,55 0,00 7.879.292,55 0,00 00304 Salario escolar 11.751.123,00 4.329.621,25- 7.421.501,75 0,00 7.421.501,75 0,00 7.421.501,75 0,00 00399 Otros incentivos salariales 19.603.008,00 9.044.729,00- 10.558.279,00 0,00 10.558.279,00 0,00 10.558.279,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 13.164.521,00 4.390.419,80- 8.774.101,20 0,00 8.774.101,20 0,00 8.774.101,20 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 711.596,00 237.320,35- 474.275,65 0,00 474.275,65 0,00 474.275,65 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.867.881,00 2.506.918,25- 5.360.962,75 0,00 5.360.962,75 0,00 5.360.962,75 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.269.575,00 1.423.920,60- 2.845.654,40 0,00 2.845.654,40 0,00 2.845.654,40 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.134.787,00 711.959,90- 1.422.827,10 0,00 1.422.827,10 0,00 1.422.827,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 7.436.176,00 4.595.334,37- 2.840.841,63 0,00 2.840.841,63 0,00 2.840.841,63 0,00 Total Partida.........: 0 189.763.566,00 65.265.818,72- 124.497.747,28 0,00 124.497.747,28 0,00 124.497.747,28 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10406 Servicios Generales 2.265.000,00 1.164.300,00- 1.100.700,00 0,00 1.100.700,00 0,00 1.100.700,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 900.000,00 75.910,00- 824.090,00 0,00 824.090,00 0,00 824.090,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.328.000,00 61.909,10- 1.266.090,90 0,00 1.266.090,90 0,00 1.266.090,90 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1.400.000,00 119.900,00- 1.280.100,00 0,00 1.280.100,00 0,00 1.280.100,00 0,00 Total Partida.........: 1 5.893.000,00 1.422.019,10- 4.470.980,90 0,00 4.470.980,90 0,00 4.470.980,90 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20402 Repuestos y accesorios 500.000,00 75.000,00- 425.000,00 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 110.000,00 8.037,74- 101.962,26 0,00 101.962,26 0,00 101.962,26 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 30.000,00 165,00- 29.835,00 0,00 29.835,00 0,00 29.835,00 0,00 Total Partida.........: 2 940.000,00 83.202,74- 856.797,26 0,00 856.797,26 0,00 856.797,26 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 50103 Equipo de comunicación 2.700.000,00 4.900.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 1.862.000,00 2.489.575,00 4.351.575,00 0,00 4.284.000,00 0,00 4.284.000,00 67.575,00 50105 Equipo de cómputo 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.050.000,00 275.000,00- 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 50299 Otras construc., adic. y mejo. 0,00 247.875,00 247.875,00 0,00 247.875,00 0,00 247.875,00 0,00 Total Partida.........: 5 5.822.000,00 7.462.450,00 13.284.450,00 0,00 4.631.875,00 0,00 4.631.875,00 8.652.575,00 Total Actividad.......: 4 -04-24 202.418.566,00 59.308.590,56- 143.109.975,44 0,00 134.457.400,44 0,00 134.457.400,44 8.652.575,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 60 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Actividad.......: 25 TURRIALBA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 38.959.896,00 0,00 38.959.896,00 0,00 38.959.896,00 0,00 38.959.896,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 35.621.772,00 1.936.999,00 37.558.771,00 0,00 37.558.771,00 0,00 37.558.771,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 8.190.322,00 183.461,87 8.373.783,87 0,00 8.373.783,87 0,00 8.373.783,87 0,00 00304 Salario escolar 8.115.213,00 124.129,25- 7.991.083,75 0,00 7.991.083,75 0,00 7.991.083,75 0,00 00399 Otros incentivos salariales 11.402.712,00 711.728,00 12.114.440,00 0,00 12.114.440,00 0,00 12.114.440,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 9.091.293,00 217.113,90 9.308.406,90 0,00 9.308.406,90 0,00 9.308.406,90 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 491.422,00 11.735,00 503.157,00 0,00 503.157,00 0,00 503.157,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.253.122,00 43.485,65 4.296.607,65 0,00 4.296.607,65 0,00 4.296.607,65 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.948.528,00 70.414,55 3.018.942,55 0,00 3.018.942,55 0,00 3.018.942,55 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.474.264,00 35.207,25 1.509.471,25 0,00 1.509.471,25 0,00 1.509.471,25 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 5.135.352,00 228.302,57 5.363.654,57 0,00 5.363.654,57 0,00 5.363.654,57 0,00 Total Partida.........: 0 129.868.548,00 3.314.318,54 133.182.866,54 0,00 133.182.866,54 0,00 133.182.866,54 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10406 Servicios Generales 642.388,00 138.181,92- 504.206,08 0,00 378.154,56 0,00 378.154,56 126.051,52 10499 Otros servi. gestión y apoyo 745.628,00 415.628,00- 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.608.359,00 45.258,20- 1.563.100,80 0,00 1.563.100,80 0,00 1.563.100,80 0,00 10701 Actividade de capacitación 5.354.664,00 3.711.558,13- 1.643.105,87 0,00 1.643.105,87 0,00 1.643.105,87 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 2.867.802,00 979.297,50- 1.888.504,50 0,00 1.888.504,50 0,00 1.888.504,50 0,00 Total Partida.........: 1 11.218.841,00 5.289.923,75- 5.928.917,25 0,00 5.802.865,73 0,00 5.802.865,73 126.051,52 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 19.119,00 391,48- 18.727,52 0,00 18.727,52 0,00 18.727,52 0,00 Total Partida.........: 2 19.119,00 391,48- 18.727,52 0,00 18.727,52 0,00 18.727,52 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 172.068,00 0,00 172.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.068,00 50103 Equipo de comunicación 334.577,00 5.470.000,00 5.804.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.804.577,00 50105 Equipo de cómputo 1.433.901,00 3.241.200,00 4.675.101,00 0,00 579.546,64 0,00 579.546,64 4.095.554,36 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 1.529.494,00 380.000,00 1.909.494,00 0,00 377.841,44 0,00 377.841,44 1.531.652,56 Total Partida.........: 5 3.470.040,00 9.091.200,00 12.561.240,00 0,00 957.388,08 0,00 957.388,08 11.603.851,92 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 5.331.710,46 5.331.710,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.331.710,46 Total Partida.........: 9 0,00 5.331.710,46 5.331.710,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.331.710,46 Total Actividad.......: 4 -04-25 144.576.548,00 12.446.913,77 157.023.461,77 0,00 139.961.847,87 0,00 139.961.847,87 17.061.613,90 Actividad.......: 26 BUENOS AIRES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 22.979.670,00 1.775.724,65- 21.203.945,35 0,00 21.203.945,35 0,00 21.203.945,35 0,00 00103 Servicios especiales 3.919.476,00 0,00 3.919.476,00 0,00 3.919.476,00 0,00 3.919.476,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 15.213.732,00 461.179,10 15.674.911,10 0,00 15.674.911,10 0,00 15.674.911,10 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 4.877.054,00 837.795,50- 4.039.258,50 0,00 4.039.258,50 0,00 4.039.258,50 0,00 00304 Salario escolar 4.832.329,00 293.109,45- 4.539.219,55 0,00 4.539.219,55 0,00 4.539.219,55 0,00 00399 Otros incentivos salariales 7.395.012,00 64.402,65 7.459.414,65 0,00 7.459.414,65 0,00 7.459.414,65 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 5.413.551,00 921.547,90- 4.492.003,10 0,00 4.492.003,10 0,00 4.492.003,10 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 292.625,00 49.814,25- 242.810,75 0,00 242.810,75 0,00 242.810,75 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.643.555,00 96.174,45- 3.547.380,55 0,00 3.547.380,55 0,00 3.547.380,55 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.755.746,00 298.880,05- 1.456.865,95 0,00 1.456.865,95 0,00 1.456.865,95 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 61 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 877.873,00 149.439,95- 728.433,05 0,00 728.433,05 0,00 728.433,05 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.057.925,00 1.658.484,10- 1.399.440,90 0,00 1.399.440,90 0,00 1.399.440,90 0,00 Total Partida.........: 0 78.443.200,00 5.555.388,55- 72.887.811,45 0,00 72.887.811,45 0,00 72.887.811,45 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 0,00 295.000,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 10406 Servicios Generales 150.000,00 23.483,75- 126.516,25 0,00 126.516,25 0,00 126.516,25 0,00 10501 Transportes dentro del país 267.000,00 188.375,00- 78.625,00 0,00 78.625,00 0,00 78.625,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 349.976,48- 1.150.023,52 0,00 1.150.023,52 0,00 1.150.023,52 0,00 10701 Actividade de capacitación 6.500.000,00 5.634.523,68- 865.476,32 0,00 865.476,32 0,00 865.476,32 0,00 Total Partida.........: 1 8.417.000,00 5.766.358,91- 2.650.641,09 0,00 2.650.641,09 0,00 2.650.641,09 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 190.000,00 190.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 190.000,00 190.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50102 Equipo de transporte 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 350.000,00 647.995,00 997.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.995,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 193.900,00- 306.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.100,00 50105 Equipo de cómputo 700.000,00 59.238,00- 640.762,00 0,00 639.503,82 0,00 639.503,82 1.258,18 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 414.070,80 0,00 414.070,80 15.929,20 Total Partida.........: 5 1.600.000,00 894.857,00 2.494.857,00 0,00 1.173.574,62 0,00 1.173.574,62 1.321.282,38 Total Actividad.......: 4 -04-26 88.650.200,00 10.616.890,46- 78.033.309,54 0,00 76.712.027,16 0,00 76.712.027,16 1.321.282,38 Actividad.......: 27 SANTA CRUZ Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 55.047.192,00 4.272.985,40- 50.774.206,60 0,00 50.774.206,60 0,00 50.774.206,60 0,00 00301 Retribución por años servidos 45.849.972,00 4.017.197,85- 41.832.774,15 0,00 41.832.774,15 0,00 41.832.774,15 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 11.173.012,00 407.138,90- 10.765.873,10 0,00 10.765.873,10 0,00 10.765.873,10 0,00 00304 Salario escolar 11.070.551,00 36.274,65 11.106.825,65 0,00 11.106.825,65 0,00 11.106.825,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 17.924.304,00 1.477.173,50- 16.447.130,50 0,00 16.447.130,50 0,00 16.447.130,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 12.402.092,00 987.241,85- 11.414.850,15 0,00 11.414.850,15 0,00 11.414.850,15 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 670.384,00 53.365,05- 617.018,95 0,00 617.018,95 0,00 617.018,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.958.972,00 458.114,65- 7.500.857,35 0,00 7.500.857,35 0,00 7.500.857,35 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.022.301,00 320.187,55- 3.702.113,45 0,00 3.702.113,45 0,00 3.702.113,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.011.151,00 160.094,20- 1.851.056,80 0,00 1.851.056,80 0,00 1.851.056,80 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 7.005.507,00 1.024.077,70- 5.981.429,30 0,00 5.981.429,30 0,00 5.981.429,30 0,00 Total Partida.........: 0 179.320.090,00 13.141.302,00- 166.178.788,00 0,00 166.178.788,00 0,00 166.178.788,00 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 3.500.000,00 3.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 400.000,00 55.240,00- 344.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.760,00 10406 Servicios Generales 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 30.000,00 1.575,00- 28.425,00 0,00 28.425,00 0,00 28.425,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 700.000,00 19.185,00- 680.815,00 0,00 680.815,00 0,00 680.815,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.870.000,00 726.533,52- 2.143.466,48 0,00 2.143.466,48 0,00 2.143.466,48 0,00 Total Partida.........: 1 9.000.000,00 4.302.533,52- 4.697.466,48 0,00 4.352.706,48 0,00 4.352.706,48 344.760,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Universidad Estatal a Distancia Pag. 62 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20202 Productos agroforestales 150.000,00 100.353,99- 49.646,01 0,00 49.646,01 0,00 49.646,01 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 450.000,00 111.229,14- 338.770,86 0,00 338.770,86 0,00 338.770,86 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 100.000,00 36,80- 99.963,20 0,00 99.963,20 0,00 99.963,20 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 300.000,00 39.594,00- 260.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.406,00 Total Partida.........: 2 1.000.000,00 251.213,93- 748.786,07 0,00 488.380,07 0,00 488.380,07 260.406,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 840.000,00 402.431,00- 437.569,00 0,00 437.568,53 0,00 437.568,53 0,47 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 3.873.600,00 3.873.600,00 0,00 3.713.965,00 0,00 3.713.965,00 159.635,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 450.000,00 356.150,00 806.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.150,00 50201 Edificios 0,00 4.375.811,00 4.375.811,00 0,00 4.375.810,69 0,00 4.375.810,69 0,31 Total Partida.........: 5 1.440.000,00 8.053.130,00 9.493.130,00 0,00 8.527.344,22 0,00 8.527.344,22 965.785,78 Total Actividad.......: 4 -04-27 190.760.090,00 9.641.919,45- 181.118.170,55 0,00 179.547.218,77 0,00 179.547.218,77 1.570.951,78 Actividad.......: 28 LA REFORMA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 11.680.464,00 0,00 11.680.464,00 0,00 11.680.464,00 0,00 11.680.464,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 7.679.844,00 20.668,50- 7.659.175,50 0,00 7.659.175,50 0,00 7.659.175,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 2.455.345,00 59.547,11- 2.395.797,89 0,00 2.395.797,89 0,00 2.395.797,89 0,00 00304 Salario escolar 2.432.829,00 71.202,05- 2.361.626,95 0,00 2.361.626,95 0,00 2.361.626,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 3.486.468,00 0,00 3.486.468,00 0,00 3.486.468,00 0,00 3.486.468,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 2.725.444,00 8.498,10- 2.716.945,90 0,00 2.716.945,90 0,00 2.716.945,90 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 147.322,00 460,00- 146.862,00 0,00 146.862,00 0,00 146.862,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1.668.014,00 5.738,75 1.673.752,75 0,00 1.673.752,75 0,00 1.673.752,75 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 883.928,00 2.756,30- 881.171,70 0,00 881.171,70 0,00 881.171,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 441.964,00 1.378,20- 440.585,80 0,00 440.585,80 0,00 440.585,80 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1.539.508,00 826.948,05- 712.559,95 0,00 712.559,95 0,00 712.559,95 0,00 Total Partida.........: 0 39.325.782,00 985.719,56- 38.340.062,44 0,00 38.340.062,44 0,00 38.340.062,44 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 514.720,00- 485.280,00 0,00 485.280,00 0,00 485.280,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 6.000.000,00 6.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 9.000.000,00 8.514.720,00- 485.280,00 0,00 485.280,00 0,00 485.280,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.582.875,00 1.582.875,00 0,00 1.374.829,50 0,00 1.374.829,50 208.045,50 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 652.002,00 652.002,00 0,00 352.002,00 0,00 352.002,00 300.000,00 Total Partida.........: 5 3.500.000,00 2.664.877,00 6.164.877,00 0,00 1.726.831,50 0,00 1.726.831,50 4.438.045,50 Total Actividad.......: 4 -04-28 51.825.782,00 6.835.562,56- 44.990.219,44 0,00 40.552.173,94 0,00 40.552.173,94 4.438.045,50 Actividad.......: 29 HEREDIA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 67.319.148,00 4.547.495,55- 62.771.652,45 0,00 62.771.652,45 0,00 62.771.652,45 0,00 00301 Retribución por años servidos 63.531.221,00 13.097.096,20- 50.434.124,80 0,00 50.434.124,80 0,00 50.434.124,80 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 14.220.889,00 611.538,67- 13.609.350,33 0,00 13.609.350,33 0,00 13.609.350,33 0,00 00304 Salario escolar 14.090.479,00 712.227,20- 13.378.251,80 0,00 13.378.251,80 0,00 13.378.251,80 0,00 00399 Otros incentivos salariales 21.525.852,00 3.782.462,80- 17.743.389,20 0,00 17.743.389,20 0,00 17.743.389,20 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 63 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 15.785.251,00 2.141.640,30- 13.643.610,70 0,00 13.643.610,70 0,00 13.643.610,70 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 853.257,00 115.764,60- 737.492,40 0,00 737.492,40 0,00 737.492,40 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 9.417.108,00 1.368.714,95- 8.048.393,05 0,00 8.048.393,05 0,00 8.048.393,05 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 5.119.541,00 694.586,25- 4.424.954,75 0,00 4.424.954,75 0,00 4.424.954,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.559.771,00 347.293,65- 2.212.477,35 0,00 2.212.477,35 0,00 2.212.477,35 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.916.534,00 1.641.953,34- 7.274.580,66 0,00 7.274.580,66 0,00 7.274.580,66 0,00 Total Partida.........: 0 227.523.703,00 29.060.773,51- 198.462.929,49 0,00 198.462.929,49 0,00 198.462.929,49 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 4.000.000,00 4.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 0,00 1.693.359,28 1.693.359,28 0,00 1.161.678,00 0,00 1.161.678,00 531.681,28 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 297.989,65- 702.010,35 0,00 702.010,35 0,00 702.010,35 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.600.000,00 312.558,00- 1.287.442,00 0,00 547.442,00 0,00 547.442,00 740.000,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 10.654.000,00 10.654.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 17.354.000,00 13.671.188,37- 3.682.811,63 0,00 2.411.130,35 0,00 2.411.130,35 1.271.681,28 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 460.000,00 460.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 4 -04-29 245.337.703,00 43.191.961,88- 202.145.741,12 0,00 200.874.059,84 0,00 200.874.059,84 1.271.681,28 Actividad.......: 30 ATENAS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 20.965.740,00 544.831,40- 20.420.908,60 0,00 20.420.908,60 0,00 20.420.908,60 0,00 00301 Retribución por años servidos 13.718.868,00 356.542,40 14.075.410,40 0,00 14.075.410,40 0,00 14.075.410,40 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 4.024.703,00 16.637,38 4.041.340,38 0,00 4.041.340,38 0,00 4.041.340,38 0,00 00304 Salario escolar 3.987.796,00 105.540,75- 3.882.255,25 0,00 3.882.255,25 0,00 3.882.255,25 0,00 00399 Otros incentivos salariales 5.439.576,00 0,00 5.439.576,00 0,00 5.439.576,00 0,00 5.439.576,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.467.439,00 38.179,25- 4.429.259,75 0,00 4.429.259,75 0,00 4.429.259,75 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 241.483,00 2.483,30- 238.999,70 0,00 238.999,70 0,00 238.999,70 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 2.746.588,00 7.832,30- 2.738.755,70 0,00 2.738.755,70 0,00 2.738.755,70 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.448.899,00 12.382,35- 1.436.516,65 0,00 1.436.516,65 0,00 1.436.516,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 724.450,00 5.772,05- 718.677,95 0,00 718.677,95 0,00 718.677,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.523.500,00 42.782,16- 2.480.717,84 0,00 2.480.717,84 0,00 2.480.717,84 0,00 Total Partida.........: 0 64.473.694,00 386.623,78- 64.087.070,22 0,00 64.087.070,22 0,00 64.087.070,22 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 450.000,00 450.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10405 Servicios informáticos 2.200.000,00 925.000,00- 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.900.000,00 200.000,00- 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 200.000,00 47.678,00- 152.322,00 0,00 152.322,00 0,00 152.322,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.860.000,00 2.650.149,95- 209.850,05 0,00 209.850,05 0,00 209.850,05 0,00 Total Partida.........: 1 8.710.000,00 4.372.827,95- 4.337.172,05 0,00 4.337.172,05 0,00 4.337.172,05 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 64 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20203 Alimentos y bebidas 0,00 257.312,30 257.312,30 0,00 257.312,30 0,00 257.312,30 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 49.980,00 49.980,00 0,00 49.980,00 0,00 49.980,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 150.000,00 218,01- 149.781,99 0,00 149.781,99 0,00 149.781,99 0,00 29904 Textiles y vestuario 200.000,00 16.400,00- 183.600,00 0,00 183.600,00 0,00 183.600,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 100.000,00 30.648,55- 69.351,45 0,00 69.351,45 0,00 69.351,45 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 Total Partida.........: 2 800.000,00 29.974,26- 770.025,74 0,00 770.025,74 0,00 770.025,74 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 671.500,00 671.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.500,00 Total Partida.........: 5 500.000,00 1.421.500,00 1.921.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.921.500,00 Total Actividad.......: 4 -04-30 74.483.694,00 3.367.925,99- 71.115.768,01 0,00 69.194.268,01 0,00 69.194.268,01 1.921.500,00 Actividad.......: 31 TILARAN Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 21.132.192,00 0,00 21.132.192,00 0,00 21.132.192,00 0,00 21.132.192,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 15.912.840,00 262.185,00 16.175.025,00 0,00 16.175.025,00 0,00 16.175.025,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 4.355.774,00 54.434,20 4.410.208,20 0,00 4.410.208,20 0,00 4.410.208,20 0,00 00304 Salario escolar 4.315.830,00 9.403,95 4.325.233,95 0,00 4.325.233,95 0,00 4.325.233,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 6.723.972,00 560.192,00 7.284.164,00 0,00 7.284.164,00 0,00 7.284.164,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.834.928,00 76.939,05 4.911.867,05 0,00 4.911.867,05 0,00 4.911.867,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 261.348,00 4.158,35 265.506,35 0,00 265.506,35 0,00 265.506,35 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 2.878.211,00 75.000,20 2.953.211,20 0,00 2.953.211,20 0,00 2.953.211,20 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.568.085,00 24.953,00 1.593.038,00 0,00 1.593.038,00 0,00 1.593.038,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 784.043,00 12.475,90 796.518,90 0,00 796.518,90 0,00 796.518,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.731.082,00 2.731.082,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 0 69.682.957,00 1.651.340,35- 68.031.616,65 0,00 68.031.616,65 0,00 68.031.616,65 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 0,00 140.760,00 140.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.760,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1.150.000,00 1.150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 400.000,00 266.810,00- 133.190,00 0,00 133.190,00 0,00 133.190,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 600.000,00 320.801,95 920.801,95 0,00 920.801,95 0,00 920.801,95 0,00 10701 Actividade de capacitación 5.095.000,00 256.389,13- 4.838.610,87 0,00 4.838.610,87 0,00 4.838.610,87 0,00 Total Partida.........: 1 8.295.000,00 2.261.637,18- 6.033.362,82 0,00 5.892.602,82 0,00 5.892.602,82 140.760,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 73.000,00 198,64- 72.801,36 0,00 72.801,36 0,00 72.801,36 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 35.000,00 3.138,00- 31.862,00 0,00 31.862,00 0,00 31.862,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 96.000,00 70.851,82- 25.148,18 0,00 25.148,18 0,00 25.148,18 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 30.000,00 663,72- 29.336,28 0,00 29.336,28 0,00 29.336,28 0,00 29904 Textiles y vestuario 100.000,00 857,00- 99.143,00 0,00 99.143,00 0,00 99.143,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 135.000,00 135.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 624.000,00 210.709,18- 413.290,82 0,00 413.290,82 0,00 413.290,82 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 65 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 160.000,00 3.895.000,00 4.055.000,00 0,00 2.295.000,00 0,00 2.295.000,00 1.760.000,00 50105 Equipo de cómputo 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 86.496,90 0,00 86.496,90 513.503,10 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 330.000,00 1.300.000,00 1.630.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1.430.000,00 Total Partida.........: 5 2.360.000,00 5.195.000,00 7.555.000,00 0,00 2.581.496,90 0,00 2.581.496,90 4.973.503,10 Total Actividad.......: 4 -04-31 80.961.957,00 1.071.313,29 82.033.270,29 0,00 76.919.007,19 0,00 76.919.007,19 5.114.263,10 Actividad.......: 32 MONTEVERDE Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 16.876.488,00 12.652,00- 16.863.836,00 0,00 16.863.836,00 0,00 16.863.836,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 14.667.156,00 3.441.546,35- 11.225.609,65 0,00 11.225.609,65 0,00 11.225.609,65 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 6.974,45- 4.177.677,55 0,00 4.177.677,55 0,00 4.177.677,55 0,00 00303 Decimotercer mes 3.741.950,00 378.837,30- 3.363.112,70 0,00 3.363.112,70 0,00 3.363.112,70 0,00 00304 Salario escolar 3.707.635,00 792.910,05- 2.914.724,95 0,00 2.914.724,95 0,00 2.914.724,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 6.147.644,00 370.191,00- 5.777.453,00 0,00 5.777.453,00 0,00 5.777.453,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.153.581,00 380.340,75- 3.773.240,25 0,00 3.773.240,25 0,00 3.773.240,25 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 224.519,00 21.345,60- 203.173,40 0,00 203.173,40 0,00 203.173,40 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 2.855.984,00 258.251,85- 2.597.732,15 0,00 2.597.732,15 0,00 2.597.732,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.347.108,00 122.568,85- 1.224.539,15 0,00 1.224.539,15 0,00 1.224.539,15 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 673.554,00 61.677,25- 611.876,75 0,00 611.876,75 0,00 611.876,75 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.346.212,00 172.010,47- 2.174.201,53 0,00 2.174.201,53 0,00 2.174.201,53 0,00 Total Partida.........: 0 60.926.483,00 6.019.305,92- 54.907.177,08 0,00 54.907.177,08 0,00 54.907.177,08 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 600.000,00 475.000,00- 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 462.000,00 361.122,00- 100.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.878,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 350.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 10501 Transportes dentro del país 150.000,00 17.280,00- 132.720,00 0,00 132.720,00 0,00 132.720,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 250.669,36- 1.249.330,64 0,00 1.249.330,64 0,00 1.249.330,64 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.810.000,00 691.210,59- 2.118.789,41 0,00 2.118.789,41 0,00 2.118.789,41 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 250.000,00 12.793,22- 237.206,78 0,00 237.206,78 0,00 237.206,78 0,00 Total Partida.........: 1 6.622.000,00 1.158.075,17- 5.463.924,83 0,00 3.863.046,83 0,00 3.863.046,83 1.600.878,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 300.000,00 199.715,24 499.715,24 0,00 499.715,24 0,00 499.715,24 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 250.000,00 3.465,00- 246.535,00 0,00 246.535,00 0,00 246.535,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 150.000,00 43.623,00- 106.377,00 0,00 106.377,00 0,00 106.377,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 250.000,00 91,00- 249.909,00 0,00 249.909,00 0,00 249.909,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 300.000,00 231.680,00- 68.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.320,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 400.000,00 155.506,00- 244.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.494,00 29905 Utiles y materiales de limp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 550.000,00 97.955,00 647.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.955,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 220.000,00 220.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 2.870.000,00 806.694,76- 2.063.305,24 0,00 1.102.536,24 0,00 1.102.536,24 960.769,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 588.014,85 0,00 588.014,85 111.985,15 Total Partida.........: 5 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 588.014,85 0,00 588.014,85 111.985,15 Universidad Estatal a Distancia Pag. 66 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Actividad.......: 4 -04-32 70.418.483,00 7.284.075,85- 63.134.407,15 0,00 60.460.775,00 0,00 60.460.775,00 2.673.632,15 Actividad.......: 34 DESAMPARADOS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 39.167.640,00 605.603,80- 38.562.036,20 0,00 38.562.036,20 0,00 38.562.036,20 0,00 00301 Retribución por años servidos 19.845.868,00 545.202,35 20.391.070,35 0,00 20.391.070,35 0,00 20.391.070,35 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 6.508.636,00 403,22- 6.508.232,78 0,00 6.508.232,78 0,00 6.508.232,78 0,00 00304 Salario escolar 6.448.950,00 222.590,20- 6.226.359,80 0,00 6.226.359,80 0,00 6.226.359,80 0,00 00399 Otros incentivos salariales 8.456.832,00 2.875.125,70 11.331.957,70 0,00 11.331.957,70 0,00 11.331.957,70 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 7.224.615,00 153.574,60 7.378.189,60 0,00 7.378.189,60 0,00 7.378.189,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 390.520,00 8.301,05 398.821,05 0,00 398.821,05 0,00 398.821,05 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.751.946,00 190.233,20 4.942.179,20 0,00 4.942.179,20 0,00 4.942.179,20 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.343.119,00 49.807,20 2.392.926,20 0,00 2.392.926,20 0,00 2.392.926,20 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.171.560,00 24.903,20 1.196.463,20 0,00 1.196.463,20 0,00 1.196.463,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 4.080.931,00 159.007,65 4.239.938,65 0,00 4.239.938,65 0,00 4.239.938,65 0,00 Total Partida.........: 0 104.575.269,00 3.177.557,73 107.752.826,73 0,00 107.752.826,73 0,00 107.752.826,73 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10405 Servicios informáticos 0,00 2.774.400,00 2.774.400,00 0,00 2.774.400,00 0,00 2.774.400,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.550.000,00 1.264.138,17- 285.861,83 0,00 285.861,83 0,00 285.861,83 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 576.000,00 136.485,00- 439.515,00 0,00 439.515,00 0,00 439.515,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.850.000,00 2.102.204,40- 747.795,60 0,00 544.305,60 0,00 544.305,60 203.490,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 700.000,00 700.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 225.000,00 225.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 5.951.000,00 1.703.427,57- 4.247.572,43 0,00 4.044.082,43 0,00 4.044.082,43 203.490,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 500.000,00 66.154,44- 433.845,56 0,00 433.845,56 0,00 433.845,56 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 350.000,00 180.017,00- 169.983,00 0,00 169.983,00 0,00 169.983,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.150.000,00 546.171,44- 603.828,56 0,00 603.828,56 0,00 603.828,56 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 1.000.000,00 600.000,00- 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 4.800.000,00 4.800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 1.000.000,00 749.241,00- 250.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.759,00 50105 Equipo de cómputo 2.200.000,00 3.228.574,00 5.428.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.428.574,00 Total Partida.........: 5 9.000.000,00 2.920.667,00- 6.079.333,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 5.679.333,00 Total Actividad.......: 4 -04-34 120.676.269,00 1.992.708,28- 118.683.560,72 0,00 112.800.737,72 0,00 112.800.737,72 5.882.823,00 Actividad.......: 35 LOS CHILES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 16.496.940,00 0,00 16.496.940,00 0,00 16.496.940,00 0,00 16.496.940,00 0,00 00103 Servicios especiales 16.357.008,00 13.630,85- 16.343.377,15 0,00 16.343.377,15 0,00 16.343.377,15 0,00 00301 Retribución por años servidos 13.069.404,00 1.257.039,85 14.326.443,85 0,00 14.326.443,85 0,00 14.326.443,85 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 5.414.905,00 327.715,01 5.742.620,01 0,00 5.742.620,01 0,00 5.742.620,01 0,00 00304 Salario escolar 5.365.248,00 149.714,50 5.514.962,50 0,00 5.514.962,50 0,00 5.514.962,50 0,00 00399 Otros incentivos salariales 9.505.860,00 1.629.846,70 11.135.706,70 0,00 11.135.706,70 0,00 11.135.706,70 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 6.010.568,00 258.928,30 6.269.496,30 0,00 6.269.496,30 0,00 6.269.496,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 324.896,00 13.995,55 338.891,55 0,00 338.891,55 0,00 338.891,55 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.219.387,00 247.781,95 4.467.168,95 0,00 4.467.168,95 0,00 4.467.168,95 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 67 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.949.374,00 83.976,00 2.033.350,00 0,00 2.033.350,00 0,00 2.033.350,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 974.687,00 41.988,05 1.016.675,05 0,00 1.016.675,05 0,00 1.016.675,05 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.395.159,00 2.217.138,54- 1.178.020,46 0,00 1.178.020,46 0,00 1.178.020,46 0,00 Total Partida.........: 0 87.268.088,00 1.780.216,52 89.048.304,52 0,00 89.048.304,52 0,00 89.048.304,52 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 3.211.000,00 740.674,24- 2.470.325,76 0,00 2.470.325,76 0,00 2.470.325,76 0,00 10501 Transportes dentro del país 25.000,00 93.338,79 118.338,79 0,00 118.338,79 0,00 118.338,79 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.650.000,00 657.420,65 2.307.420,65 0,00 2.307.420,65 0,00 2.307.420,65 0,00 10701 Actividade de capacitación 800.000,00 184.817,95 984.817,95 0,00 984.817,95 0,00 984.817,95 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 6.186.000,00 305.096,85- 5.880.903,15 0,00 5.880.903,15 0,00 5.880.903,15 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20402 Repuestos y accesorios 120.000,00 32.000,00- 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 231.000,00 231.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 351.000,00 263.000,00- 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50104 Equipo y mobiliario de oficina 675.000,00 0,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 50105 Equipo de cómputo 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 50201 Edificios 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3.695.028,91 0,00 3.695.028,91 304.971,09 Total Partida.........: 5 4.425.000,00 4.000.000,00 8.425.000,00 0,00 3.695.028,91 0,00 3.695.028,91 4.729.971,09 Total Actividad.......: 4 -04-35 98.230.088,00 5.212.119,67 103.442.207,67 0,00 98.712.236,58 0,00 98.712.236,58 4.729.971,09 Actividad.......: 36 TALAMANCA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 19.441.914,00 0,00 19.441.914,00 0,00 19.441.914,00 0,00 19.441.914,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 13.869.906,00 377.361,00 14.247.267,00 0,00 14.247.267,00 0,00 14.247.267,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 3.912.369,00 52.190,80 3.964.559,80 0,00 3.964.559,80 0,00 3.964.559,80 0,00 00304 Salario escolar 3.876.491,00 162.802,55- 3.713.688,45 0,00 3.713.688,45 0,00 3.713.688,45 0,00 00399 Otros incentivos salariales 5.575.644,00 504.491,45 6.080.135,45 0,00 6.080.135,45 0,00 6.080.135,45 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.342.747,00 66.511,30 4.409.258,30 0,00 4.409.258,30 0,00 4.409.258,30 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 234.744,00 3.837,15 238.581,15 0,00 238.581,15 0,00 238.581,15 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.023.496,00 185.635,80 3.209.131,80 0,00 3.209.131,80 0,00 3.209.131,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.408.458,00 21.328,65 1.429.786,65 0,00 1.429.786,65 0,00 1.429.786,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 704.230,00 10.784,75 715.014,75 0,00 715.014,75 0,00 715.014,75 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.453.065,00 1.048.007,97- 1.405.057,03 0,00 1.405.057,03 0,00 1.405.057,03 0,00 Total Partida.........: 0 63.027.716,00 11.330,38 63.039.046,38 0,00 63.039.046,38 0,00 63.039.046,38 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10101 Alquiler edif, locales y terre 3.500.000,00 2.940.020,00- 559.980,00 0,00 559.980,00 0,00 559.980,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 2.600.000,00 1.576.226,00- 1.023.774,00 0,00 1.023.774,00 0,00 1.023.774,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 300.000,00 218.975,00 518.975,00 0,00 518.975,00 0,00 518.975,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 2.023.805,84 2.523.805,84 0,00 2.523.805,84 0,00 2.523.805,84 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.450.000,00 819.145,52- 630.854,48 0,00 630.854,48 0,00 630.854,48 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 8.550.000,00 3.292.610,68- 5.257.389,32 0,00 5.257.389,32 0,00 5.257.389,32 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 68 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 0,00 600.265,67 600.265,67 0,00 600.265,67 0,00 600.265,67 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20201 Productos pecuarios y otras es 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 100.000,00 70.114,00- 29.886,00 0,00 29.886,00 0,00 29.886,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 650.000,00 19.848,33- 630.151,67 0,00 630.151,67 0,00 630.151,67 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 800.000,00 100.000,00- 700.000,00 0,00 339.146,84 0,00 339.146,84 360.853,16 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Total Partida.........: 5 800.000,00 1.300.000,00 2.100.000,00 0,00 339.146,84 0,00 339.146,84 1.760.853,16 Total Actividad.......: 4 -04-36 73.027.716,00 2.001.128,63- 71.026.587,37 0,00 69.265.734,21 0,00 69.265.734,21 1.760.853,16 Actividad.......: 37 ACOSTA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 21.201.156,00 0,00 21.201.156,00 0,00 21.201.156,00 0,00 21.201.156,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 12.328.956,00 305.034,00 12.633.990,00 0,00 12.633.990,00 0,00 12.633.990,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 4.043.851,00 19.201,99- 4.024.649,01 0,00 4.024.649,01 0,00 4.024.649,01 0,00 00304 Salario escolar 4.006.768,00 106.339,05- 3.900.428,95 0,00 3.900.428,95 0,00 3.900.428,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 6.804.876,00 0,00 6.804.876,00 0,00 6.804.876,00 0,00 6.804.876,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 4.488.694,00 11.011,95 4.499.705,95 0,00 4.499.705,95 0,00 4.499.705,95 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 242.632,00 595,30 243.227,30 0,00 243.227,30 0,00 243.227,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 3.275.533,00 13.410,20 3.288.943,20 0,00 3.288.943,20 0,00 3.288.943,20 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.455.793,00 3.570,95 1.459.363,95 0,00 1.459.363,95 0,00 1.459.363,95 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 727.897,00 1.784,95 729.681,95 0,00 729.681,95 0,00 729.681,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.535.505,00 57.297,49 2.592.802,49 0,00 2.592.802,49 0,00 2.592.802,49 0,00 Total Partida.........: 0 65.296.313,00 267.163,80 65.563.476,80 0,00 65.563.476,80 0,00 65.563.476,80 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 0,00 3.685.676,96 3.685.676,96 0,00 3.101.536,41 0,00 3.101.536,41 584.140,55 10501 Transportes dentro del país 20.000,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 700.000,00 498.100,00- 201.900,00 0,00 201.900,00 0,00 201.900,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 280.000,00 280.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.100.000,00 2.787.576,96 3.887.576,96 0,00 3.303.436,41 0,00 3.303.436,41 584.140,55 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 190.000,00 190.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 390.000,00 390.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 50103 Equipo de comunicación 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 81.149,00 0,00 81.149,00 18.851,00 50105 Equipo de cómputo 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Total Partida.........: 5 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 81.149,00 0,00 81.149,00 618.851,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 69 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Actividad.......: 4 -04-37 67.486.313,00 2.664.740,76 70.151.053,76 0,00 68.948.062,21 0,00 68.948.062,21 1.202.991,55 Actividad.......: 38 SUB-SEDE ESCAZÚ Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 358.629,16- 641.370,84 0,00 641.370,84 0,00 641.370,84 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 1.650.000,00- 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 Total Partida.........: 1 4.000.000,00 3.008.629,16- 991.370,84 0,00 991.370,84 0,00 991.370,84 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 900.831,00- 99.169,00 0,00 99.169,00 0,00 99.169,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 900.000,00 900.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 300.000,00 255.017,32- 44.982,68 0,00 44.982,68 0,00 44.982,68 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 3.900.000,00 3.755.848,32- 144.151,68 0,00 144.151,68 0,00 144.151,68 0,00 Total Actividad.......: 4 -04-38 7.900.000,00 6.764.477,48- 1.135.522,52 0,00 1.135.522,52 0,00 1.135.522,52 0,00 Total Subprograma.....: 4 -04 5.737.071.611,00 544.456.495,58- 5.192.615.115,42 0,00 5.000.203.612,67 0,00 5.000.203.612,67 192.411.502,75 SubPrograma.....: 10 FONDO SISTEMA AREA DOCENCIA Actividad.......: 03 BACH. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 8.235.291,00 1.000.000,00- 7.235.291,00 0,00 7.137.735,30 0,00 7.137.735,30 97.555,70 00301 Retribución por años servidos 2.379.075,00 1.744.182,00- 634.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.893,00 00303 Decimotercer mes 1.080.494,00 182.510,00 1.263.004,00 0,00 846.648,65 0,00 846.648,65 416.355,35 00304 Salario escolar 1.070.585,00 819.204,00- 251.381,00 0,00 251.380,75 0,00 251.380,75 0,25 00399 Otros incentivos salariales 1.281.015,00 5.753.517,00 7.034.532,00 0,00 4.689.975,25 0,00 4.689.975,25 2.344.556,75 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.199.353,00 202.587,00 1.401.940,00 0,00 1.117.315,80 0,00 1.117.315,80 284.624,20 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 64.830,00 10.951,00 75.781,00 0,00 60.395,50 0,00 60.395,50 15.385,50 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 875.204,00 147.834,00 1.023.038,00 0,00 498.765,05 0,00 498.765,05 524.272,95 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 388.979,00 65.704,00 454.683,00 0,00 362.372,70 0,00 362.372,70 92.310,30 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 194.490,00 32.852,00 227.342,00 0,00 181.186,25 0,00 181.186,25 46.155,75 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 691.514,00 116.734,00 808.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808.248,00 Total Partida.........: 0 17.460.830,00 2.949.303,00 20.410.133,00 0,00 15.145.775,25 0,00 15.145.775,25 5.264.357,75 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 352.319,11 0,00 352.319,11 397.680,89 10499 Otros servi. gestión y apoyo 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10501 Transportes dentro del país 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 740.040,00 0,00 740.040,00 9.960,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 920.400,00 0,00 920.400,00 79.600,00 10701 Actividade de capacitación 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 819.542,02 0,00 819.542,02 20.457,98 Total Partida.........: 1 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 2.832.301,13 0,00 2.832.301,13 1.007.698,87 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 20203 Alimentos y bebidas 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 139.625,36 0,00 139.625,36 80.374,64 29903 Productos papel, cartón e imp. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 81.045,99 0,00 81.045,99 68.954,01 Total Partida.........: 2 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 220.671,35 0,00 220.671,35 299.328,65 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 1.000.055,00 0,00 1.000.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.055,00 Total Partida.........: 5 1.000.055,00 0,00 1.000.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.055,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 70 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 356.862,00 0,00 356.862,00 0,00 170.825,05 0,00 170.825,05 186.036,95 Total Partida.........: 6 356.862,00 0,00 356.862,00 0,00 170.825,05 0,00 170.825,05 186.036,95 Total Actividad.......: 4 -10-03 23.177.747,00 2.949.303,00 26.127.050,00 0,00 18.369.572,78 0,00 18.369.572,78 7.757.477,22 Actividad.......: 20 PROPUESTA TRAY.FORMAT.DOCENTES Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 0,00 1.595.280,00 1.595.280,00 0,00 1.595.280,00 0,00 1.595.280,00 0,00 Total Partida.........: 1 0,00 1.595.280,00 1.595.280,00 0,00 1.595.280,00 0,00 1.595.280,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Total Actividad.......: 4 -10-20 0,00 3.095.280,00 3.095.280,00 0,00 1.595.280,00 0,00 1.595.280,00 1.500.000,00 Actividad.......: 21 PROGR.MENTORES DESARR.PENSAMIE Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 0,00 9.523.281,00 9.523.281,00 0,00 9.523.281,00 0,00 9.523.281,00 0,00 Total Partida.........: 1 0,00 9.523.281,00 9.523.281,00 0,00 9.523.281,00 0,00 9.523.281,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Total Actividad.......: 4 -10-21 0,00 11.023.281,00 11.023.281,00 0,00 9.523.281,00 0,00 9.523.281,00 1.500.000,00 Actividad.......: 22 PROGR.FORMAC.CONTIN.DIRECTORES Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 0,00 13.478.178,00 13.478.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.478.178,00 Total Partida.........: 1 0,00 13.478.178,00 13.478.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.478.178,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Total Actividad.......: 4 -10-22 0,00 14.978.178,00 14.978.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.978.178,00 Total Subprograma.....: 4 -10 23.177.747,00 32.046.042,00 55.223.789,00 0,00 29.488.133,78 0,00 29.488.133,78 25.735.655,22 SubPrograma.....: 16 SEDE INTERUNIVERSITA. ALAJUELA Actividad.......: 01 SEDE INTER ALAJUELA Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 192.201.912,00 12.980.387,46- 179.221.524,54 0,00 179.221.524,54 0,00 179.221.524,54 0,00 00301 Retribución por años servidos 33.134.028,00 7.251.247,80 40.385.275,80 0,00 40.385.275,80 0,00 40.385.275,80 0,00 00303 Decimotercer mes 24.778.349,00 3.290.358,73- 21.487.990,27 0,00 21.487.990,27 0,00 21.487.990,27 0,00 00304 Salario escolar 24.551.122,00 5.841.003,35- 18.710.118,65 0,00 18.710.118,65 0,00 18.710.118,65 0,00 00399 Otros incentivos salariales 47.454.300,00 9.371.312,35- 38.082.987,65 0,00 38.082.987,65 0,00 38.082.987,65 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 27.504.077,00 2.168.796,55- 25.335.280,45 0,00 25.335.280,45 0,00 25.335.280,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.486.708,00 125.743,80- 1.360.964,20 0,00 1.360.964,20 0,00 1.360.964,20 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 19.651.355,00 1.407.729,30- 18.243.625,70 0,00 18.243.625,70 0,00 18.243.625,70 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 8.920.242,00 694.884,25- 8.225.357,75 0,00 8.225.357,75 0,00 8.225.357,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 4.460.121,00 351.697,35- 4.108.423,65 0,00 4.108.423,65 0,00 4.108.423,65 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 15.858.108,00 6.438.749,39- 9.419.358,61 0,00 9.419.358,61 0,00 9.419.358,61 0,00 Total Partida.........: 0 400.000.322,00 35.419.414,73- 364.580.907,27 0,00 364.580.907,27 0,00 364.580.907,27 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS Universidad Estatal a Distancia Pag. 71 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10101 Alquiler edif, locales y terre 107.200.000,00 30.982.032,24 138.182.032,24 0,00 138.182.032,24 0,00 138.182.032,24 0,00 10501 Transportes dentro del país 400.000,00 386.600,00- 13.400,00 0,00 13.400,00 0,00 13.400,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 255.629,00- 244.371,00 0,00 244.371,00 0,00 244.371,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 5.610.000,00 4.843.816,44- 766.183,56 0,00 486.683,56 0,00 486.683,56 279.500,00 10803 Mant. instalac. y otras obras 1.500.000,00 1.009.292,28- 490.707,72 0,00 490.707,72 0,00 490.707,72 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 846.739,34 0,00 846.739,34 253.260,66 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.712.854,93 0,00 1.712.854,93 287.145,07 10899 Mant. y rep. otros equipos 13.000.000,00 558.590,80- 12.441.409,20 0,00 12.441.409,20 0,00 12.441.409,20 0,00 Total Partida.........: 1 133.310.000,00 21.928.103,72 155.238.103,72 0,00 154.418.197,99 0,00 154.418.197,99 819.905,73 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20301 Materiales y produc. metálicos 215.000,00 31.486,72- 183.513,28 0,00 183.513,28 0,00 183.513,28 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1.250.000,00 3.234.512,88 4.484.512,88 0,00 4.484.512,88 0,00 4.484.512,88 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1.332.801,00 633.921,00- 698.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.880,00 Total Partida.........: 2 5.497.801,00 130.894,84- 5.366.906,16 0,00 4.668.026,16 0,00 4.668.026,16 698.880,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 538.560,00 538.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.560,00 50103 Equipo de comunicación 350.000,00 2.000.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 50105 Equipo de cómputo 76.000.000,00 5.032.500,00- 70.967.500,00 0,00 58.718.311,60 0,00 58.718.311,60 12.249.188,40 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 21.836.654,00 15.446.079,00 37.282.733,00 0,00 3.986.904,15 0,00 3.986.904,15 33.295.828,85 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 2.209.950,00 2.209.950,00 0,00 1.871.860,14 0,00 1.871.860,14 338.089,86 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 949.620,00 949.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.620,00 59903 Bienes intangibles 19.926.306,00 75.068.599,00 94.994.905,00 0,00 9.605.722,67 0,00 9.605.722,67 85.389.182,33 Total Partida.........: 5 118.112.960,00 91.180.308,00 209.293.268,00 0,00 74.182.798,56 0,00 74.182.798,56 135.110.469,44 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 8.183.706,00 3.181.308,60- 5.002.397,40 0,00 5.002.397,40 0,00 5.002.397,40 0,00 Total Partida.........: 6 8.183.706,00 3.181.308,60- 5.002.397,40 0,00 5.002.397,40 0,00 5.002.397,40 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 10.005.699,45 10.005.699,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.699,45 Total Partida.........: 9 0,00 10.005.699,45 10.005.699,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.699,45 Total Actividad.......: 4 -16-01 665.104.789,00 84.382.493,00 749.487.282,00 0,00 602.852.327,38 0,00 602.852.327,38 146.634.954,62 Total Subprograma.....: 4 -16 665.104.789,00 84.382.493,00 749.487.282,00 0,00 602.852.327,38 0,00 602.852.327,38 146.634.954,62 Total Programa........: 4 25.124.680.338,00 3.579.958.308,64 28.704.638.646,64 0,00 28.123.127.623,18 0,00 28.123.127.623,18 581.511.023,46 Programa........: 5 EXTENSION SubPrograma.....: 01 EXTENSION Actividad.......: 01 CENTRO DE IDIOMAS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 242.871.207,00 15.429.957,25- 227.441.249,75 0,00 227.441.249,75 0,00 227.441.249,75 0,00 00103 Servicios especiales 25.886.025,00 3.846.630,35- 22.039.394,65 0,00 22.039.394,65 0,00 22.039.394,65 0,00 00301 Retribución por años servidos 205.071.797,00 2.021.890,95- 203.049.906,05 0,00 203.049.906,05 0,00 203.049.906,05 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 37.661.868,00 167.386,15- 37.494.481,85 0,00 37.494.481,85 0,00 37.494.481,85 0,00 00303 Decimotercer mes 51.977.914,00 3.177.885,30- 48.800.028,70 0,00 48.800.028,70 0,00 48.800.028,70 0,00 00304 Salario escolar 51.501.258,00 2.766.450,15- 48.734.807,85 0,00 48.734.807,85 0,00 48.734.807,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 60.745.296,00 311.409,20- 60.433.886,80 0,00 60.433.886,80 0,00 60.433.886,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 57.695.715,00 2.721.401,75- 54.974.313,25 0,00 54.974.313,25 0,00 54.974.313,25 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 72 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.118.688,00 147.294,20- 2.971.393,80 0,00 2.971.393,80 0,00 2.971.393,80 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 38.747.770,00 1.510.235,65- 37.237.534,35 0,00 37.237.534,35 0,00 37.237.534,35 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 18.712.124,00 882.427,05- 17.829.696,95 0,00 17.829.696,95 0,00 17.829.696,95 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 9.356.062,00 441.308,55- 8.914.753,45 0,00 8.914.753,45 0,00 8.914.753,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 32.590.282,00 6.418.103,98- 26.172.178,02 0,00 26.172.178,02 0,00 26.172.178,02 0,00 Total Partida.........: 0 835.936.006,00 39.842.380,53- 796.093.625,47 0,00 796.093.625,47 0,00 796.093.625,47 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 300.000,00 800,00- 299.200,00 0,00 299.200,00 0,00 299.200,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 6.000.000,00 5.700.800,00- 299.200,00 0,00 299.200,00 0,00 299.200,00 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 25.000,00 25.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 25.000,00 25.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -01-01 841.961.006,00 45.568.180,53- 796.392.825,47 0,00 796.392.825,47 0,00 796.392.825,47 0,00 Actividad.......: 02 DESARROLLO GERENCIAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 15.182.424,00 801.294,00 15.983.718,00 0,00 15.983.718,00 0,00 15.983.718,00 0,00 00103 Servicios especiales 12.335.720,00 5.547.801,40- 6.787.918,60 0,00 6.787.918,60 0,00 6.787.918,60 0,00 00301 Retribución por años servidos 5.602.827,00 1.043.093,80- 4.559.733,20 0,00 4.559.733,20 0,00 4.559.733,20 0,00 00303 Decimotercer mes 3.570.875,00 815.383,36- 2.755.491,64 0,00 2.755.491,64 0,00 2.755.491,64 0,00 00304 Salario escolar 3.538.129,00 479.814,45- 3.058.314,55 0,00 3.058.314,55 0,00 3.058.314,55 0,00 00399 Otros incentivos salariales 6.191.573,00 1.810.283,50- 4.381.289,50 0,00 4.381.289,50 0,00 4.381.289,50 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 3.963.687,00 750.376,25- 3.213.310,75 0,00 3.213.310,75 0,00 3.213.310,75 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 214.254,00 40.561,60- 173.692,40 0,00 173.692,40 0,00 173.692,40 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 2.892.421,00 456.022,55- 2.436.398,45 0,00 2.436.398,45 0,00 2.436.398,45 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1.285.520,00 243.365,55- 1.042.154,45 0,00 1.042.154,45 0,00 1.042.154,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 642.760,00 121.682,70- 521.077,30 0,00 521.077,30 0,00 521.077,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 2.238.948,00 868.268,72- 1.370.679,28 0,00 1.370.679,28 0,00 1.370.679,28 0,00 Total Partida.........: 0 57.659.138,00 11.375.359,88- 46.283.778,12 0,00 46.283.778,12 0,00 46.283.778,12 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 4.000.000,00 3.824.000,00- 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.300.000,00 73.500,00- 1.226.500,00 0,00 1.226.500,00 0,00 1.226.500,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 13.000.000,00 9.874.889,21- 3.125.110,79 0,00 3.125.110,79 0,00 3.125.110,79 0,00 Total Partida.........: 1 18.800.000,00 14.272.389,21- 4.527.610,79 0,00 4.527.610,79 0,00 4.527.610,79 0,00 Total Actividad.......: 5 -01-02 76.459.138,00 25.647.749,09- 50.811.388,91 0,00 50.811.388,91 0,00 50.811.388,91 0,00 Actividad.......: 03 INST. FORMACION Y CAPAC. MUNIC Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 111.562.992,00 5.807.402,55- 105.755.589,45 0,00 105.755.589,45 0,00 105.755.589,45 0,00 00103 Servicios especiales 229.766.775,00 81.475.281,90- 148.291.493,10 0,00 148.291.493,10 0,00 148.291.493,10 0,00 00301 Retribución por años servidos 131.566.884,00 18.332.715,40- 113.234.168,60 0,00 113.234.168,60 0,00 113.234.168,60 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 30.231.984,00 718.365,30- 29.513.618,70 0,00 29.513.618,70 0,00 29.513.618,70 0,00 00303 Decimotercer mes 52.412.434,00 11.510.161,86- 40.902.272,14 0,00 40.902.272,14 0,00 40.902.272,14 0,00 00304 Salario escolar 51.931.794,00 16.467.586,10- 35.464.207,90 0,00 35.464.207,90 0,00 35.464.207,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 73.891.301,00 10.885.265,20- 63.006.035,80 0,00 63.006.035,80 0,00 63.006.035,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 58.178.035,00 12.626.743,10- 45.551.291,90 0,00 45.551.291,90 0,00 45.551.291,90 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 73 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.144.759,00 682.527,15- 2.462.231,85 0,00 2.462.231,85 0,00 2.462.231,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 40.530.076,00 8.375.001,05- 32.155.074,95 0,00 32.155.074,95 0,00 32.155.074,95 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 18.868.553,00 4.095.161,35- 14.773.391,65 0,00 14.773.391,65 0,00 14.773.391,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 9.434.277,00 2.047.581,15- 7.386.695,85 0,00 7.386.695,85 0,00 7.386.695,85 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 32.864.676,00 12.667.423,38- 20.197.252,62 0,00 20.197.252,62 0,00 20.197.252,62 0,00 Total Partida.........: 0 844.384.540,00 185.691.215,49- 658.693.324,51 0,00 658.693.324,51 0,00 658.693.324,51 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 750.000,00 750.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10201 Servicio agua y alcantarillado 350.000,00 164.812,00- 185.188,00 0,00 185.188,00 0,00 185.188,00 0,00 10202 Servicio energía eléctrica 700.000,00 240.085,00- 459.915,00 0,00 459.915,00 0,00 459.915,00 0,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 16.000.000,00 3.870.014,22- 12.129.985,78 0,00 12.129.985,78 0,00 12.129.985,78 0,00 10301 Información 12.000.000,00 5.500.000,00- 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 550.000,00 550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 5.000.000,00 1.395.308,13- 3.604.691,87 0,00 2.828.631,44 0,00 2.828.631,44 776.060,43 10499 Otros servi. gestión y apoyo 16.575.000,00 6.631.972,20- 9.943.027,80 0,00 6.675.793,00 0,00 6.675.793,00 3.267.234,80 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 1.107.512,16 1.607.512,16 0,00 1.607.512,16 0,00 1.607.512,16 0,00 10502 Viáticos dentro del país 25.000.000,00 7.994.446,40- 17.005.553,60 0,00 17.005.553,60 0,00 17.005.553,60 0,00 10503 Transporte en el exterior 10.000.000,00 8.509.822,00- 1.490.178,00 0,00 1.490.178,00 0,00 1.490.178,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 3.000.000,00 1.140.897,16- 1.859.102,84 0,00 1.133.702,84 0,00 1.133.702,84 725.400,00 10701 Actividade de capacitación 8.422.097,00 7.014.151,33- 1.407.945,67 0,00 1.359.049,93 0,00 1.359.049,93 48.895,74 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 99.847.097,00 43.653.996,28- 56.193.100,72 0,00 44.875.509,75 0,00 44.875.509,75 11.317.590,97 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 700.000,00 700.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 3.000.000,00 2.931.502,69- 68.497,31 0,00 68.497,31 0,00 68.497,31 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 200.000,00 164.300,00- 35.700,00 0,00 35.700,00 0,00 35.700,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 6.100.000,00 5.995.802,69- 104.197,31 0,00 104.197,31 0,00 104.197,31 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50102 Equipo de transporte 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 89.483.090,40 0,00 89.483.090,40 22.516.909,60 50103 Equipo de comunicación 70.000.000,00 69.892.000,00- 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 68.522.528,00 68.522.528,00 0,00 96.527,09 0,00 96.527,09 68.426.000,91 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 79.375,00 79.375,00 0,00 79.374,33 0,00 79.374,33 0,67 59903 Bienes intangibles 20.000.000,00 10.060.000,00 30.060.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 30.000.000,00 Total Partida.........: 5 90.500.000,00 120.269.903,00 210.769.903,00 0,00 89.718.991,82 0,00 89.718.991,82 121.050.911,18 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60202 Becas a terceras personas 5.600.000,00 4.087.000,00- 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 0,00 60301 Prestaciones legales 9.267.078,00 6.580.433,30- 2.686.644,70 0,00 2.686.644,70 0,00 2.686.644,70 0,00 Total Partida.........: 6 14.867.078,00 10.667.433,30- 4.199.644,70 0,00 4.199.644,70 0,00 4.199.644,70 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 75.283.475,00 340.174.447,76 415.457.922,76 0,00 0,00 0,00 0,00 415.457.922,76 Total Partida.........: 9 75.283.475,00 340.174.447,76 415.457.922,76 0,00 0,00 0,00 0,00 415.457.922,76 Total Actividad.......: 5 -01-03 1.130.982.190,00 214.435.903,00 1.345.418.093,00 0,00 797.591.668,09 0,00 797.591.668,09 547.826.424,91 Actividad.......: 04 TECNICO EN COMP.E INFORMATICA Partida.........: 0 REMUNERACIONES Universidad Estatal a Distancia Pag. 74 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00101 Sueldos para cargos fijos 93.810.492,00 16.854.513,25- 76.955.978,75 0,00 76.955.978,75 0,00 76.955.978,75 0,00 00103 Servicios especiales 18.978.030,00 8.599.927,45- 10.378.102,55 0,00 10.378.102,55 0,00 10.378.102,55 0,00 00301 Retribución por años servidos 52.184.471,00 7.745.076,40- 44.439.394,60 0,00 44.439.394,60 0,00 44.439.394,60 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 12.553.956,00 385.917,95- 12.168.038,05 0,00 12.168.038,05 0,00 12.168.038,05 0,00 00303 Decimotercer mes 18.147.715,00 3.523.476,92- 14.624.238,08 0,00 14.624.238,08 0,00 14.624.238,08 0,00 00304 Salario escolar 17.981.294,00 2.428.207,10- 15.553.086,90 0,00 15.553.086,90 0,00 15.553.086,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 22.265.202,00 3.000.015,85 25.265.217,85 0,00 25.265.217,85 0,00 25.265.217,85 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 20.144.044,00 3.190.290,60- 16.953.753,40 0,00 16.953.753,40 0,00 16.953.753,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.088.868,00 171.034,05- 917.833,95 0,00 917.833,95 0,00 917.833,95 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 14.605.641,00 2.376.269,50- 12.229.371,50 0,00 12.229.371,50 0,00 12.229.371,50 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.533.204,00 1.036.104,40- 5.497.099,60 0,00 5.497.099,60 0,00 5.497.099,60 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.266.602,00 500.366,55- 2.766.235,45 0,00 2.766.235,45 0,00 2.766.235,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 11.378.663,00 4.028.526,65- 7.350.136,35 0,00 7.350.136,35 0,00 7.350.136,35 0,00 Total Partida.........: 0 292.938.182,00 47.839.694,97- 245.098.487,03 0,00 245.098.487,03 0,00 245.098.487,03 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 193.200,00- 306.800,00 0,00 306.800,00 0,00 306.800,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 400.000,00 382.500,00- 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.000.000,00 675.700,00- 324.300,00 0,00 324.300,00 0,00 324.300,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -01-04 293.938.182,00 48.515.394,97- 245.422.787,03 0,00 245.422.787,03 0,00 245.422.787,03 0,00 Actividad.......: 05 PROGRAMA DE GESTION LOCAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 27.857.400,00 1.081.981,65 28.939.381,65 0,00 28.939.381,65 0,00 28.939.381,65 0,00 00103 Servicios especiales 6.024.057,00 3.363.445,35- 2.660.611,65 0,00 2.660.611,65 0,00 2.660.611,65 0,00 00301 Retribución por años servidos 19.906.785,00 715.596,75- 19.191.188,25 0,00 19.191.188,25 0,00 19.191.188,25 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 1.046.163,00 5.230.815,00 0,00 5.230.815,00 0,00 5.230.815,00 0,00 00303 Decimotercer mes 5.933.768,00 1.006.362,21- 4.927.405,79 0,00 4.927.405,79 0,00 4.927.405,79 0,00 00304 Salario escolar 5.879.353,00 1.840.026,20 7.719.379,20 0,00 7.719.379,20 0,00 7.719.379,20 0,00 00399 Otros incentivos salariales 7.353.248,00 468.886,45 7.822.134,45 0,00 7.822.134,45 0,00 7.822.134,45 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 6.586.509,00 932,95- 6.585.576,05 0,00 6.585.576,05 0,00 6.585.576,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 356.028,00 1.567,40 357.595,40 0,00 357.595,40 0,00 357.595,40 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 4.806.372,00 110.050,90- 4.696.321,10 0,00 4.696.321,10 0,00 4.696.321,10 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 2.136.165,00 1.921,05- 2.134.243,95 0,00 2.134.243,95 0,00 2.134.243,95 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.068.083,00 151,90- 1.067.931,10 0,00 1.067.931,10 0,00 1.067.931,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 3.720.488,00 173.803,07- 3.546.684,93 0,00 3.546.684,93 0,00 3.546.684,93 0,00 Total Partida.........: 0 95.812.908,00 933.639,48- 94.879.268,52 0,00 94.879.268,52 0,00 94.879.268,52 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 0,00 199.002,00 199.002,00 0,00 199.002,00 0,00 199.002,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 700.000,00 272.839,46 972.839,46 0,00 972.839,46 0,00 972.839,46 0,00 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 387.944,90- 112.055,10 0,00 112.055,10 0,00 112.055,10 0,00 10502 Viáticos dentro del país 4.000.000,00 432.166,56 4.432.166,56 0,00 4.432.166,56 0,00 4.432.166,56 0,00 10701 Actividade de capacitación 10.000.000,00 5.107.422,52- 4.892.577,48 0,00 4.892.577,48 0,00 4.892.577,48 0,00 Total Partida.........: 1 15.200.000,00 4.591.359,40- 10.608.640,60 0,00 10.608.640,60 0,00 10.608.640,60 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 150.000,00 312,78- 149.687,22 0,00 149.687,22 0,00 149.687,22 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 750.000,00 600.312,78- 149.687,22 0,00 149.687,22 0,00 149.687,22 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 75 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 0,00 71.505,00 71.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.505,00 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 1.901.505,00 1.901.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901.505,00 Total Actividad.......: 5 -01-05 111.762.908,00 4.223.806,66- 107.539.101,34 0,00 105.637.596,34 0,00 105.637.596,34 1.901.505,00 Actividad.......: 06 PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 72.176.355,00 11.986.332,20- 60.190.022,80 0,00 60.190.022,80 0,00 60.190.022,80 0,00 00103 Servicios especiales 14.629.770,00 4.049.488,20- 10.580.281,80 0,00 10.580.281,80 0,00 10.580.281,80 0,00 00301 Retribución por años servidos 58.364.250,00 16.603.186,55- 41.761.063,45 0,00 41.761.063,45 0,00 41.761.063,45 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 9.308.724,00 5.124.072,00- 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 4.184.652,00 0,00 00303 Decimotercer mes 16.002.203,00 2.569.211,30- 13.432.991,70 0,00 13.432.991,70 0,00 13.432.991,70 0,00 00304 Salario escolar 15.855.458,00 4.583.526,60- 11.271.931,40 0,00 11.271.931,40 0,00 11.271.931,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 21.692.646,00 2.905.413,95- 18.787.232,05 0,00 18.787.232,05 0,00 18.787.232,05 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 17.762.516,00 4.247.542,85- 13.514.973,15 0,00 13.514.973,15 0,00 13.514.973,15 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 960.137,00 229.597,95- 730.539,05 0,00 730.539,05 0,00 730.539,05 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 11.474.305,00 2.468.590,40- 9.005.714,60 0,00 9.005.714,60 0,00 9.005.714,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 5.760.816,00 1.377.581,75- 4.383.234,25 0,00 4.383.234,25 0,00 4.383.234,25 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.880.408,00 688.790,90- 2.191.617,10 0,00 2.191.617,10 0,00 2.191.617,10 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 10.033.422,00 3.941.725,49- 6.091.696,51 0,00 6.091.696,51 0,00 6.091.696,51 0,00 Total Partida.........: 0 256.901.010,00 60.775.060,14- 196.125.949,86 0,00 196.125.949,86 0,00 196.125.949,86 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 4.080.000,00 1.427.100,00- 2.652.900,00 0,00 2.652.900,00 0,00 2.652.900,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 800.000,00 700.653,45- 99.346,55 0,00 99.346,55 0,00 99.346,55 0,00 10502 Viáticos dentro del país 5.000.000,00 759.100,00 5.759.100,00 0,00 5.759.100,00 0,00 5.759.100,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 11.795.000,00 5.177.934,73- 6.617.065,27 0,00 6.617.065,27 0,00 6.617.065,27 0,00 Total Partida.........: 1 22.025.000,00 6.896.588,18- 15.128.411,82 0,00 15.128.411,82 0,00 15.128.411,82 0,00 Total Actividad.......: 5 -01-06 278.926.010,00 67.671.648,32- 211.254.361,68 0,00 211.254.361,68 0,00 211.254.361,68 0,00 Actividad.......: 07 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATI Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 59.142.759,00 9.979.141,65- 49.163.617,35 0,00 49.163.617,35 0,00 49.163.617,35 0,00 00103 Servicios especiales 32.185.359,00 3.875.874,60- 28.309.484,40 0,00 28.309.484,40 0,00 28.309.484,40 0,00 00301 Retribución por años servidos 65.930.762,00 7.284.476,25- 58.646.285,75 0,00 58.646.285,75 0,00 58.646.285,75 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 21.350.268,00 76.861,00- 21.273.407,00 0,00 21.273.407,00 0,00 21.273.407,00 0,00 00303 Decimotercer mes 17.688.296,00 3.052.066,11- 14.636.229,89 0,00 14.636.229,89 0,00 14.636.229,89 0,00 00304 Salario escolar 17.526.088,00 2.314.828,20- 15.211.259,80 0,00 15.211.259,80 0,00 15.211.259,80 0,00 00399 Otros incentivos salariales 16.125.153,00 1.617.030,60 17.742.183,60 0,00 17.742.183,60 0,00 17.742.183,60 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 19.634.087,00 2.111.570,10- 17.522.516,90 0,00 17.522.516,90 0,00 17.522.516,90 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.061.303,00 115.137,00- 946.166,00 0,00 946.166,00 0,00 946.166,00 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 12.502.837,00 1.416.864,45- 11.085.972,55 0,00 11.085.972,55 0,00 11.085.972,55 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.367.812,00 683.837,10- 5.683.974,90 0,00 5.683.974,90 0,00 5.683.974,90 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.183.907,00 342.417,80- 2.841.489,20 0,00 2.841.489,20 0,00 2.841.489,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 11.090.606,00 2.534.449,36- 8.556.156,64 0,00 8.556.156,64 0,00 8.556.156,64 0,00 Total Partida.........: 0 283.789.237,00 32.170.493,02- 251.618.743,98 0,00 251.618.743,98 0,00 251.618.743,98 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 76 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10501 Transportes dentro del país 800.000,00 634.078,00- 165.922,00 0,00 165.922,00 0,00 165.922,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 686.900,00- 1.313.100,00 0,00 1.313.100,00 0,00 1.313.100,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 4.100.000,00 2.420.978,00- 1.679.022,00 0,00 1.679.022,00 0,00 1.679.022,00 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -01-07 287.989.237,00 34.691.471,02- 253.297.765,98 0,00 253.297.765,98 0,00 253.297.765,98 0,00 Actividad.......: 08 PROGRAMA PERSONA ADULTA MAYOR Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 37.589.964,00 3.238.886,80- 34.351.077,20 0,00 34.351.077,20 0,00 34.351.077,20 0,00 00103 Servicios especiales 32.919.320,00 1.472.588,50- 31.446.731,50 0,00 31.446.731,50 0,00 31.446.731,50 0,00 00301 Retribución por años servidos 33.151.564,00 7.059.105,40- 26.092.458,60 0,00 26.092.458,60 0,00 26.092.458,60 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 4.184.652,00 1.046.163,00- 3.138.489,00 0,00 3.138.489,00 0,00 3.138.489,00 0,00 00303 Decimotercer mes 10.827.042,00 1.032.586,65- 9.794.455,35 0,00 9.794.455,35 0,00 9.794.455,35 0,00 00304 Salario escolar 10.727.755,00 4.400.206,25- 6.327.548,75 0,00 6.327.548,75 0,00 6.327.548,75 0,00 00399 Otros incentivos salariales 11.351.772,00 1.590.695,15- 9.761.076,85 0,00 9.761.076,85 0,00 9.761.076,85 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 12.018.066,00 1.791.911,35- 10.226.154,65 0,00 10.226.154,65 0,00 10.226.154,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 649.625,00 98.210,55- 551.414,45 0,00 551.414,45 0,00 551.414,45 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 8.420.097,00 1.114.819,10- 7.305.277,90 0,00 7.305.277,90 0,00 7.305.277,90 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 3.897.751,00 579.810,20- 3.317.940,80 0,00 3.317.940,80 0,00 3.317.940,80 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1.948.876,00 290.580,85- 1.658.295,15 0,00 1.658.295,15 0,00 1.658.295,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 6.788.583,00 1.715.689,52- 5.072.893,48 0,00 5.072.893,48 0,00 5.072.893,48 0,00 Total Partida.........: 0 174.475.067,00 25.431.253,32- 149.043.813,68 0,00 149.043.813,68 0,00 149.043.813,68 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 200.000,00 38.615,00- 161.385,00 0,00 161.385,00 0,00 161.385,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 195.600,00 695.600,00 0,00 695.600,00 0,00 695.600,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.500.000,00 5,29- 1.499.994,71 0,00 1.499.994,71 0,00 1.499.994,71 0,00 Total Partida.........: 1 2.700.000,00 343.020,29- 2.356.979,71 0,00 2.356.979,71 0,00 2.356.979,71 0,00 Total Actividad.......: 5 -01-08 177.175.067,00 25.774.273,61- 151.400.793,39 0,00 151.400.793,39 0,00 151.400.793,39 0,00 Actividad.......: 50 DIRECCION EXTENSION UNIVERSIT. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 255.363.021,00 36.880.277,50- 218.482.743,50 0,00 218.482.743,50 0,00 218.482.743,50 0,00 00103 Servicios especiales 17.354.780,00 2.452.425,80- 14.902.354,20 0,00 14.902.354,20 0,00 14.902.354,20 0,00 00301 Retribución por años servidos 250.560.101,00 32.981.267,00- 217.578.834,00 0,00 217.578.834,00 0,00 217.578.834,00 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 86.340.492,00 16.253.535,45- 70.086.956,55 0,00 70.086.956,55 0,00 70.086.956,55 0,00 00303 Decimotercer mes 61.959.312,00 9.109.447,98- 52.849.864,02 0,00 52.849.864,02 0,00 52.849.864,02 0,00 00304 Salario escolar 61.391.124,00 10.393.457,05- 50.997.666,95 0,00 50.997.666,95 0,00 50.997.666,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 72.505.197,00 15.119.983,70 87.625.180,70 0,00 87.625.180,70 0,00 87.625.180,70 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 68.775.111,00 8.194.415,75- 60.580.695,25 0,00 60.580.695,25 0,00 60.580.695,25 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.717.574,00 443.217,45- 3.274.356,55 0,00 3.274.356,55 0,00 3.274.356,55 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 42.384.203,00 6.380.074,40- 36.004.128,60 0,00 36.004.128,60 0,00 36.004.128,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 22.305.442,00 2.657.373,60- 19.648.068,40 0,00 19.648.068,40 0,00 19.648.068,40 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 11.152.721,00 1.328.824,65- 9.823.896,35 0,00 9.823.896,35 0,00 9.823.896,35 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 38.848.645,00 7.977.483,70- 30.871.161,30 0,00 30.871.161,30 0,00 30.871.161,30 0,00 Total Partida.........: 0 992.657.723,00 119.931.816,63- 872.725.906,37 0,00 872.725.906,37 0,00 872.725.906,37 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS Universidad Estatal a Distancia Pag. 77 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10303 Impresión, encuader. y otros 500.000,00 294.268,39- 205.731,61 0,00 205.731,61 0,00 205.731,61 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.500.000,00 2.378.868,40- 121.131,60 0,00 121.131,60 0,00 121.131,60 0,00 10501 Transportes dentro del país 600.000,00 62.761,00- 537.239,00 0,00 537.239,00 0,00 537.239,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 3.000.000,00 578.939,40- 2.421.060,60 0,00 2.421.060,60 0,00 2.421.060,60 0,00 10701 Actividade de capacitación 3.000.000,00 1.470.133,00 4.470.133,00 0,00 4.470.133,00 0,00 4.470.133,00 0,00 Total Partida.........: 1 9.600.000,00 1.844.704,19- 7.755.295,81 0,00 7.755.295,81 0,00 7.755.295,81 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 434.756,11- 65.243,89 0,00 65.243,89 0,00 65.243,89 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 800.000,00 734.756,11- 65.243,89 0,00 65.243,89 0,00 65.243,89 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60602 Reintegros o devoluciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Total Partida.........: 6 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -01-50 1.004.057.723,00 122.511.276,93- 881.546.446,07 0,00 881.546.446,07 0,00 881.546.446,07 0,00 Total Subprograma.....: 5 -01 4.203.251.461,00 160.167.898,13- 4.043.083.562,87 0,00 3.493.355.632,96 0,00 3.493.355.632,96 549.727.929,91 SubPrograma.....: 10 FONDO SISTEMA AREA EXTENSION Actividad.......: 20 CAPAC.INGLES. ESTUD. Y FUNCION Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 126.020.425,00 27.222.174,80- 98.798.250,20 0,00 98.798.250,20 0,00 98.798.250,20 0,00 00301 Retribución por años servidos 0,00 16.426.995,40 16.426.995,40 0,00 16.426.995,40 0,00 16.426.995,40 0,00 00303 Decimotercer mes 12.532.705,00 548.000,52- 11.984.704,48 0,00 11.984.704,48 0,00 11.984.704,48 0,00 00304 Salario escolar 12.417.776,00 3.675.331,10- 8.742.444,90 0,00 8.742.444,90 0,00 8.742.444,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 11.954.858,00 5.503.583,90 17.458.441,90 0,00 17.458.441,90 0,00 17.458.441,90 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 13.911.359,00 848.713,30- 13.062.645,70 0,00 13.062.645,70 0,00 13.062.645,70 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 751.965,00 46.199,15- 705.765,85 0,00 705.765,85 0,00 705.765,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 10.151.532,00 613.000,45- 9.538.531,55 0,00 9.538.531,55 0,00 9.538.531,55 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.511.792,00 276.872,95- 4.234.919,05 0,00 4.234.919,05 0,00 4.234.919,05 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.255.896,00 135.691,85- 2.120.204,15 0,00 2.120.204,15 0,00 2.120.204,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 8.020.914,00 5.121.396,44- 2.899.517,56 0,00 2.899.517,56 0,00 2.899.517,56 0,00 Total Partida.........: 0 202.529.222,00 16.556.801,26- 185.972.420,74 0,00 185.972.420,74 0,00 185.972.420,74 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 102.000,00- 898.000,00 0,00 898.000,00 0,00 898.000,00 0,00 10503 Transporte en el exterior 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 3.000.000,00 59.298,65- 2.940.701,35 0,00 2.940.701,35 0,00 2.940.701,35 0,00 Total Partida.........: 1 10.550.000,00 6.711.298,65- 3.838.701,35 0,00 3.838.701,35 0,00 3.838.701,35 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 22.281.519,00 9.828.176,46- 12.453.342,54 0,00 12.453.342,54 0,00 12.453.342,54 0,00 Total Partida.........: 2 22.781.519,00 10.328.176,46- 12.453.342,54 0,00 12.453.342,54 0,00 12.453.342,54 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 50105 Equipo de cómputo 3.000.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 59903 Bienes intangibles 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 5.903.431,99 0,00 5.903.431,99 96.568,01 Universidad Estatal a Distancia Pag. 78 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 5 10.000.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.903.431,99 0,00 5.903.431,99 7.596.568,01 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 4.139.259,00 1.767.500,80 5.906.759,80 0,00 5.906.759,80 0,00 5.906.759,80 0,00 Total Partida.........: 6 4.139.259,00 1.767.500,80 5.906.759,80 0,00 5.906.759,80 0,00 5.906.759,80 0,00 Total Actividad.......: 5 -10-20 250.000.000,00 28.328.775,57- 221.671.224,43 0,00 214.074.656,42 0,00 214.074.656,42 7.596.568,01 Actividad.......: 22 FONDO P/ ARTICULAC. EXTENSION Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.500.000,00 800.000,00- 700.000,00 0,00 583.294,00 0,00 583.294,00 116.706,00 10501 Transportes dentro del país 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 751.049,80 0,00 751.049,80 248.950,20 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 587.782,00 0,00 587.782,00 1.412.218,00 10701 Actividade de capacitación 3.105.423,00 750.000,00 3.855.423,00 0,00 2.048.160,79 0,00 2.048.160,79 1.807.262,21 Total Partida.........: 1 8.105.423,00 50.000,00- 8.055.423,00 0,00 4.470.286,59 0,00 4.470.286,59 3.585.136,41 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 750.000,00 750.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60202 Becas a terceras personas 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 6 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Total Actividad.......: 5 -10-22 9.855.423,00 0,00 9.855.423,00 0,00 4.470.286,59 0,00 4.470.286,59 5.385.136,41 Actividad.......: 34 GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.104.660,00 0,00 1.104.660,00 95.340,00 Total Partida.........: 1 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.104.660,00 0,00 1.104.660,00 95.340,00 Total Actividad.......: 5 -10-34 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.104.660,00 0,00 1.104.660,00 95.340,00 Actividad.......: 35 PERSONA ADULTA MAYOR CONARE Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 100.000,00 75.000,00- 25.000,00 0,00 17.460,00 0,00 17.460,00 7.540,00 10502 Viáticos dentro del país 100.000,00 75.000,00 175.000,00 0,00 165.700,00 0,00 165.700,00 9.300,00 10701 Actividade de capacitación 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 422.506,02 0,00 422.506,02 377.493,98 Total Partida.........: 1 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 605.666,02 0,00 605.666,02 394.333,98 Total Actividad.......: 5 -10-35 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 605.666,02 0,00 605.666,02 394.333,98 Actividad.......: 52 COORD.PUEBLOS.TERRIT.INDIGENAS Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 120.560,00 0,00 120.560,00 29.440,00 10701 Actividade de capacitación 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 749.600,00 0,00 749.600,00 400,00 Total Partida.........: 1 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 870.160,00 0,00 870.160,00 29.840,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20401 Herramientas e instrumentos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total Partida.........: 2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 79 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Actividad.......: 5 -10-52 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 870.160,00 0,00 870.160,00 129.840,00 Actividad.......: 54 RECURSO HIDRICO RIO PARRITA Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 Total Actividad.......: 5 -10-54 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 Actividad.......: 58 CR. APRENDE CON LA U PU Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.050.022,16 0,00 1.050.022,16 349.977,84 Total Partida.........: 1 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.050.022,16 0,00 1.050.022,16 349.977,84 Total Actividad.......: 5 -10-58 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.050.022,16 0,00 1.050.022,16 349.977,84 Actividad.......: 59 INNOVACION VALORIZACION PRODUC Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 10405 Servicios informáticos 0,00 499.620,48 499.620,48 0,00 499.620,48 0,00 499.620,48 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 922.950,00 0,00 922.950,00 577.050,00 10701 Actividade de capacitación 800.000,00 100.379,52 900.379,52 0,00 849.193,19 0,00 849.193,19 51.186,33 Total Partida.........: 1 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.371.763,67 0,00 2.371.763,67 628.236,33 Total Actividad.......: 5 -10-59 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.371.763,67 0,00 2.371.763,67 628.236,33 Actividad.......: 60 CONFLICTOS TERRITOR.Y DECOLONI Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00303 Decimotercer mes 461.774,00 80.831,00 542.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542.605,00 00304 Salario escolar 457.539,00 0,00 457.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.539,00 00399 Otros incentivos salariales 5.083.764,00 969.979,00 6.053.743,00 0,00 847.294,00 0,00 847.294,00 5.206.449,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 512.571,00 89.723,00 602.294,00 0,00 78.374,65 0,00 78.374,65 523.919,35 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 27.707,00 4.850,00 32.557,00 0,00 2.118,25 0,00 2.118,25 30.438,75 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 374.039,00 65.474,00 439.513,00 0,00 67.783,55 0,00 67.783,55 371.729,45 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 166.240,00 29.099,00 195.339,00 0,00 27.537,05 0,00 27.537,05 167.801,95 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 83.120,00 14.550,00 97.670,00 0,00 12.709,40 0,00 12.709,40 84.960,60 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 295.534,00 51.700,00 347.234,00 0,00 45.160,80 0,00 45.160,80 302.073,20 Total Partida.........: 0 7.462.288,00 1.306.206,00 8.768.494,00 0,00 1.080.977,70 0,00 1.080.977,70 7.687.516,30 Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 352.772,00 0,00 352.772,00 0,00 127.420,00 0,00 127.420,00 225.352,00 10502 Viáticos dentro del país 2.500.000,00 653.889,21- 1.846.110,79 0,00 920.750,20 0,00 920.750,20 925.360,59 Total Partida.........: 1 2.852.772,00 653.889,21- 2.198.882,79 0,00 1.048.170,20 0,00 1.048.170,20 1.150.712,59 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 152.513,00 0,00 152.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.513,00 Total Partida.........: 6 152.513,00 0,00 152.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.513,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 653.889,21 653.889,21 0,00 0,00 0,00 0,00 653.889,21 Total Partida.........: 9 0,00 653.889,21 653.889,21 0,00 0,00 0,00 0,00 653.889,21 Total Actividad.......: 5 -10-60 10.467.573,00 1.306.206,00 11.773.779,00 0,00 2.129.147,90 0,00 2.129.147,90 9.644.631,10 Actividad.......: 61 FORTALECIMIENTO ARTE Y CULTURA Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 235.620,00 0,00 235.620,00 164.380,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 80 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10501 Transportes dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 85.750,00 0,00 85.750,00 114.250,00 10502 Viáticos dentro del país 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 874.500,00 0,00 874.500,00 145.500,00 10701 Actividade de capacitación 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 718.235,49 0,00 718.235,49 81.764,51 Total Partida.........: 1 2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 1.914.105,49 0,00 1.914.105,49 505.894,51 Total Actividad.......: 5 -10-61 2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 1.914.105,49 0,00 1.914.105,49 505.894,51 Actividad.......: 62 HUERTAS ORGÁNICAS Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 600.000,00- 1.400.000,00 0,00 181.233,66 0,00 181.233,66 1.218.766,34 10701 Actividade de capacitación 1.400.000,00 140.000,00- 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 Total Partida.........: 1 3.400.000,00 740.000,00- 2.660.000,00 0,00 181.233,66 0,00 181.233,66 2.478.766,34 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20199 Otros productos químicos y con 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 73.836,78 0,00 73.836,78 26.163,22 20202 Productos agroforestales 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 722.332,68 0,00 722.332,68 77.667,32 20204 Alimentos para animales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 29.552,62 0,00 29.552,62 447,38 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 20303 Maderas y sus derivados 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 350.000,02 0,00 350.000,02 49.999,98 20306 Materiales y prod. de plástico 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 425.830,38 0,00 425.830,38 74.169,62 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 4.030.000,00 500.000,00- 3.530.000,00 0,00 3.301.552,48 0,00 3.301.552,48 228.447,52 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 Total Actividad.......: 5 -10-62 7.430.000,00 0,00 7.430.000,00 0,00 3.482.786,14 0,00 3.482.786,14 3.947.213,86 Total Subprograma.....: 5 -10 287.772.996,00 23.872.569,57- 263.900.426,43 0,00 232.073.254,39 0,00 232.073.254,39 31.827.172,04 SubPrograma.....: 11 REGIÓN PACIFICO SUR Actividad.......: 32 ELABORACIONPROYECTOSCOMUNALES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 8.499.822,00 0,00 8.499.822,00 0,00 7.862.335,35 0,00 7.862.335,35 637.486,65 00301 Retribución por años servidos 3.851.892,00 0,00 3.851.892,00 0,00 2.262.624,00 0,00 2.262.624,00 1.589.268,00 00303 Decimotercer mes 1.199.516,00 9.184,00- 1.190.332,00 0,00 888.548,00 0,00 888.548,00 301.784,00 00304 Salario escolar 1.188.516,00 110.203,00- 1.078.313,00 0,00 1.078.312,35 0,00 1.078.312,35 0,65 00399 Otros incentivos salariales 854.010,00 0,00 854.010,00 0,00 789.959,25 0,00 789.959,25 64.050,75 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.331.467,00 10.194,00- 1.321.273,00 0,00 1.103.862,10 0,00 1.103.862,10 217.410,90 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 71.972,00 551,00- 71.421,00 0,00 59.668,35 0,00 59.668,35 11.752,65 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 971.612,00 7.439,00- 964.173,00 0,00 317.276,50 0,00 317.276,50 646.896,50 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 431.828,00 3.306,00- 428.522,00 0,00 358.008,95 0,00 358.008,95 70.513,05 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 215.914,00 1.653,00- 214.261,00 0,00 179.004,30 0,00 179.004,30 35.256,70 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 767.689,00 5.874,00- 761.815,00 0,00 636.062,54 0,00 636.062,54 125.752,46 Total Partida.........: 0 19.384.238,00 148.404,00- 19.235.834,00 0,00 15.535.661,69 0,00 15.535.661,69 3.700.172,31 Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.091.570,00 0,00 1.091.570,00 8.430,00 10502 Viáticos dentro del país 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.483.646,76 0,00 1.483.646,76 316.353,24 10701 Actividade de capacitación 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 1.237.864,50 0,00 1.237.864,50 1.362.135,50 Total Partida.........: 1 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 3.813.081,26 0,00 3.813.081,26 1.686.918,74 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Universidad Estatal a Distancia Pag. 81 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 60301 Prestaciones legales 396.172,00 0,00 396.172,00 0,00 375.320,35 0,00 375.320,35 20.851,65 Total Partida.........: 6 396.172,00 0,00 396.172,00 0,00 375.320,35 0,00 375.320,35 20.851,65 Total Actividad.......: 5 -11-32 25.280.410,00 148.404,00- 25.132.006,00 0,00 19.724.063,30 0,00 19.724.063,30 5.407.942,70 Actividad.......: 33 FOMENTO EMPRE AGRO-.CULT.RB Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 3.336.221,00 0,00 3.336.221,00 0,00 3.336.220,10 0,00 3.336.220,10 0,90 00301 Retribución por años servidos 500.425,00 127.095,00 627.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.520,00 00303 Decimotercer mes 348.494,00 10.591,00 359.085,00 0,00 304.496,20 0,00 304.496,20 54.588,80 00304 Salario escolar 345.299,00 552.358,00 897.657,00 0,00 897.656,05 0,00 897.656,05 0,95 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 386.831,00 11.756,00 398.587,00 0,00 391.633,45 0,00 391.633,45 6.953,55 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 20.910,00 635,00 21.545,00 0,00 21.169,15 0,00 21.169,15 375,85 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 282.282,00 8.579,00 290.861,00 0,00 285.786,30 0,00 285.786,30 5.074,70 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 125.458,00 3.813,00 129.271,00 0,00 127.016,20 0,00 127.016,20 2.254,80 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 62.730,00 1.906,00 64.636,00 0,00 63.507,85 0,00 63.507,85 1.128,15 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 223.036,00 6.774,00 229.810,00 0,00 225.665,71 0,00 225.665,71 4.144,29 Total Partida.........: 0 5.631.686,00 723.507,00 6.355.193,00 0,00 5.653.151,01 0,00 5.653.151,01 702.041,99 Partida.........: 1 SERVICIOS 10405 Servicios informáticos 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 3.058.776,00 0,00 3.058.776,00 1.224,00 10501 Transportes dentro del país 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.686.230,00 0,00 1.686.230,00 713.770,00 10502 Viáticos dentro del país 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 690.669,98 0,00 690.669,98 109.330,02 10701 Actividade de capacitación 8.563.431,00 723.507,00- 7.839.924,00 0,00 3.693.420,00 0,00 3.693.420,00 4.146.504,00 Total Partida.........: 1 14.823.431,00 723.507,00- 14.099.924,00 0,00 9.129.095,98 0,00 9.129.095,98 4.970.828,02 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 115.100,00 0,00 115.100,00 0,00 115.100,00 0,00 115.100,00 0,00 Total Partida.........: 6 115.100,00 0,00 115.100,00 0,00 115.100,00 0,00 115.100,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -11-33 20.570.217,00 0,00 20.570.217,00 0,00 14.897.346,99 0,00 14.897.346,99 5.672.870,01 Total Subprograma.....: 5 -11 45.850.627,00 148.404,00- 45.702.223,00 0,00 34.621.410,29 0,00 34.621.410,29 11.080.812,71 SubPrograma.....: 12 REGIÓN CHOROTEGA Actividad.......: 00 GEST.ADM.COMIS.REGIO.INTERUNIV Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 6.629.658,50 0,00 6.629.658,50 328.952,50 00301 Retribución por años servidos 3.827.230,00 943.600,07 4.770.830,07 0,00 4.245.727,60 0,00 4.245.727,60 525.102,47 00303 Decimotercer mes 979.710,00 403.930,00 1.383.640,00 0,00 1.048.438,20 0,00 1.048.438,20 335.201,80 00304 Salario escolar 970.726,00 21.053,00- 949.673,00 0,00 949.672,10 0,00 949.672,10 0,90 00399 Otros incentivos salariales 0,00 2.135.025,00 2.135.025,00 0,00 1.964.033,20 0,00 1.964.033,20 170.991,80 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.087.483,00 448.365,00 1.535.848,00 0,00 1.218.659,30 0,00 1.218.659,30 317.188,70 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 58.783,00 24.236,00 83.019,00 0,00 65.873,30 0,00 65.873,30 17.145,70 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 793.569,00 327.184,00 1.120.753,00 0,00 1.026.767,95 0,00 1.026.767,95 93.985,05 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 352.697,00 145.414,00 498.111,00 0,00 395.240,55 0,00 395.240,55 102.870,45 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 176.349,00 72.707,00 249.056,00 0,00 197.620,15 0,00 197.620,15 51.435,85 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 627.013,00 258.355,00 885.368,00 0,00 702.211,42 0,00 702.211,42 183.156,58 Total Partida.........: 0 15.832.171,00 4.737.763,07 20.569.934,07 0,00 18.443.902,27 0,00 18.443.902,27 2.126.031,80 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 1.542.843,27 0,00 1.542.843,27 0,00 1.460.085,00 0,00 1.460.085,00 82.758,27 Total Partida.........: 1 1.542.843,27 0,00 1.542.843,27 0,00 1.460.085,00 0,00 1.460.085,00 82.758,27 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 323.576,00 0,00 323.576,00 0,00 323.576,00 0,00 323.576,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 82 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 6 323.576,00 0,00 323.576,00 0,00 323.576,00 0,00 323.576,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -12-00 17.698.590,27 4.737.763,07 22.436.353,34 0,00 20.227.563,27 0,00 20.227.563,27 2.208.790,07 Actividad.......: 13 FORTALEC. CAPACI. REC.HUM Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.618.000,00 1.618.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 1.618.000,00 1.618.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618.000,00 Total Actividad.......: 5 -12-13 0,00 1.618.000,00 1.618.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618.000,00 Actividad.......: 16 PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 4.322.290,00 14.407,65 4.336.697,65 0,00 4.336.697,65 0,00 4.336.697,65 0,00 00301 Retribución por años servidos 432.220,00 335.370,65- 96.849,35 0,00 0,00 0,00 0,00 96.849,35 00303 Decimotercer mes 431.867,00 31.021,00- 400.846,00 0,00 361.391,45 0,00 361.391,45 39.454,55 00304 Salario escolar 427.906,00 51.284,00- 376.622,00 0,00 376.621,55 0,00 376.621,55 0,45 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 479.374,00 34.433,00- 444.941,00 0,00 435.982,20 0,00 435.982,20 8.958,80 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 25.913,00 1.861,00- 24.052,00 0,00 23.566,60 0,00 23.566,60 485,40 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 349.814,00 25.127,00- 324.687,00 0,00 318.148,95 0,00 318.148,95 6.538,05 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 155.473,00 11.168,00- 144.305,00 0,00 141.399,35 0,00 141.399,35 2.905,65 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 77.737,00 5.583,00- 72.154,00 0,00 70.699,90 0,00 70.699,90 1.454,10 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 276.394,00 19.840,00- 256.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.554,00 Total Partida.........: 0 6.978.988,00 501.280,00- 6.477.708,00 0,00 6.064.507,65 0,00 6.064.507,65 413.200,35 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 378.376,00 148.289,00- 230.087,00 0,00 230.086,73 0,00 230.086,73 0,27 10499 Otros servi. gestión y apoyo 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 250.000,00 550.000,00 800.000,00 0,00 715.809,28 0,00 715.809,28 84.190,72 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 2.178.376,00 1.148.289,00- 1.030.087,00 0,00 945.896,01 0,00 945.896,01 84.190,99 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 500.000,00 91.796,00- 408.204,00 0,00 408.204,00 0,00 408.204,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 0,00 345.000,00 345.000,00 0,00 309.862,60 0,00 309.862,60 35.137,40 Total Partida.........: 2 500.000,00 253.204,00 753.204,00 0,00 718.066,60 0,00 718.066,60 35.137,40 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 655.000,00 655.000,00 0,00 287.853,00 0,00 287.853,00 367.147,00 Total Partida.........: 5 0,00 655.000,00 655.000,00 0,00 287.853,00 0,00 287.853,00 367.147,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 142.636,00 0,00 142.636,00 0,00 142.636,00 0,00 142.636,00 0,00 Total Partida.........: 6 142.636,00 0,00 142.636,00 0,00 142.636,00 0,00 142.636,00 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 240.085,00 240.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.085,00 Total Partida.........: 9 0,00 240.085,00 240.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.085,00 Total Actividad.......: 5 -12-16 9.800.000,00 501.280,00- 9.298.720,00 0,00 8.158.959,26 0,00 8.158.959,26 1.139.760,74 Actividad.......: 18 FORTALECIMIENTO CAPACIDADES HU Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 426.217,00 316.506,00- 109.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.711,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 83 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00303 Decimotercer mes 813.002,00 34.152,00- 778.850,00 0,00 763.605,61 0,00 763.605,61 15.244,39 00304 Salario escolar 805.547,00 93.321,00- 712.226,00 0,00 712.225,45 0,00 712.225,45 0,55 00399 Otros incentivos salariales 1.565.685,00 0,00 1.565.685,00 0,00 1.565.685,00 0,00 1.565.685,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 902.436,00 37.909,00- 864.527,00 0,00 854.378,35 0,00 854.378,35 10.148,65 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 48.781,00 2.050,00- 46.731,00 0,00 46.182,25 0,00 46.182,25 548,75 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 658.535,00 27.663,00- 630.872,00 0,00 623.464,90 0,00 623.464,90 7.407,10 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 292.682,00 12.295,00- 280.387,00 0,00 277.095,30 0,00 277.095,30 3.291,70 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 146.342,00 6.148,00- 140.194,00 0,00 138.547,45 0,00 138.547,45 1.646,55 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 520.321,00 21.844,00- 498.477,00 0,00 435.069,85 0,00 435.069,85 63.407,15 Total Partida.........: 0 13.138.159,00 551.888,00- 12.586.271,00 0,00 12.374.865,16 0,00 12.374.865,16 211.405,84 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 323.604,52 0,00 323.604,52 276.395,48 10303 Impresión, encuader. y otros 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 597.010,00 0,00 597.010,00 2.990,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 1.659.000,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.419.204,41 0,00 1.419.204,41 80.795,59 10701 Actividade de capacitación 882.523,73 0,00 882.523,73 0,00 57.719,09 0,00 57.719,09 824.804,64 Total Partida.........: 1 5.282.523,73 0,00 5.282.523,73 0,00 2.438.538,02 0,00 2.438.538,02 2.843.985,71 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 749.423,47 0,00 749.423,47 1.250.576,53 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 389.199,00 389.199,00 0,00 377.611,50 0,00 377.611,50 11.587,50 Total Partida.........: 5 0,00 2.389.199,00 2.389.199,00 0,00 1.127.034,97 0,00 1.127.034,97 1.262.164,03 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 268.516,00 0,00 268.516,00 0,00 268.516,00 0,00 268.516,00 0,00 Total Partida.........: 6 268.516,00 0,00 268.516,00 0,00 268.516,00 0,00 268.516,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -12-18 18.689.198,73 1.837.311,00 20.526.509,73 0,00 16.208.954,15 0,00 16.208.954,15 4.317.555,58 Total Subprograma.....: 5 -12 46.187.789,00 7.691.794,07 53.879.583,07 0,00 44.595.476,68 0,00 44.595.476,68 9.284.106,39 SubPrograma.....: 13 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA Actividad.......: 00 GEST.ADM.COMISIÓN REGION.INTER Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 200.000,00 150.000,00- 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 1.000.000,00 500.000,00- 500.000,00 0,00 132.050,00 0,00 132.050,00 367.950,00 10502 Viáticos dentro del país 1.500.000,00 650.000,00 2.150.000,00 0,00 1.959.834,05 0,00 1.959.834,05 190.165,95 10701 Actividade de capacitación 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 989.089,49 0,00 989.089,49 510.910,51 Total Partida.........: 1 5.200.000,00 1.000.000,00- 4.200.000,00 0,00 3.080.973,54 0,00 3.080.973,54 1.119.026,46 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20306 Materiales y prod. de plástico 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 29904 Textiles y vestuario 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.458.156,00 0,00 1.458.156,00 41.844,00 Total Partida.........: 2 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.458.156,00 0,00 1.458.156,00 141.844,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50103 Equipo de comunicación 500.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 50105 Equipo de cómputo 494.500,00 1.800.000,00 2.294.500,00 0,00 1.105.947,65 0,00 1.105.947,65 1.188.552,35 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Total Partida.........: 5 1.294.500,00 3.100.000,00 4.394.500,00 0,00 1.105.947,65 0,00 1.105.947,65 3.288.552,35 Total Actividad.......: 5 -13-00 8.094.500,00 2.100.000,00 10.194.500,00 0,00 5.645.077,19 0,00 5.645.077,19 4.549.422,81 Actividad.......: 26 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIE Universidad Estatal a Distancia Pag. 84 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 13.262.268,00 0,00 13.262.268,00 0,00 13.262.268,00 0,00 13.262.268,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 4.152.822,00 830.792,50 4.983.614,50 0,00 4.983.614,50 0,00 4.983.614,50 0,00 00303 Decimotercer mes 1.799.707,00 100.201,66 1.899.908,66 0,00 1.899.908,66 0,00 1.899.908,66 0,00 00304 Salario escolar 1.783.203,00 1.311,10- 1.781.891,90 0,00 1.781.891,90 0,00 1.781.891,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 2.398.272,00 508.380,00 2.906.652,00 0,00 2.906.652,00 0,00 2.906.652,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.997.683,00 123.751,70 2.121.434,70 0,00 2.121.434,70 0,00 2.121.434,70 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 107.983,00 6.689,40 114.672,40 0,00 114.672,40 0,00 114.672,40 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1.457.770,00 90.303,40 1.548.073,40 0,00 1.548.073,40 0,00 1.548.073,40 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 647.898,00 40.134,65 688.032,65 0,00 688.032,65 0,00 688.032,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 323.949,00 20.067,60 344.016,60 0,00 344.016,60 0,00 344.016,60 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1.151.810,00 70.595,12 1.222.405,12 0,00 1.222.405,12 0,00 1.222.405,12 0,00 Total Partida.........: 0 29.083.365,00 1.789.604,93 30.872.969,93 0,00 30.872.969,93 0,00 30.872.969,93 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 500.000,00 365.054,00- 134.946,00 0,00 134.946,00 0,00 134.946,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 1.000.000,00 450.232,00- 549.768,00 0,00 139.985,01 0,00 139.985,01 409.782,99 10502 Viáticos dentro del país 1.700.000,00 200.000,00 1.900.000,00 0,00 1.618.560,25 0,00 1.618.560,25 281.439,75 10701 Actividade de capacitación 3.017.734,00 884.714,00- 2.133.020,00 0,00 1.863.019,85 0,00 1.863.019,85 270.000,15 Total Partida.........: 1 6.217.734,00 1.500.000,00- 4.717.734,00 0,00 3.756.511,11 0,00 3.756.511,11 961.222,89 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 607.987,68 0,00 607.987,68 392.012,32 Total Partida.........: 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 607.987,68 0,00 607.987,68 392.012,32 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 594.402,00 0,00 594.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.402,00 Total Partida.........: 6 594.402,00 0,00 594.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.402,00 Total Actividad.......: 5 -13-26 36.895.501,00 2.089.604,93 38.985.105,93 0,00 35.237.468,72 0,00 35.237.468,72 3.747.637,21 Total Subprograma.....: 5 -13 44.990.001,00 4.189.604,93 49.179.605,93 0,00 40.882.545,91 0,00 40.882.545,91 8.297.060,02 SubPrograma.....: 14 REGIÓN HUETAR NORTE Actividad.......: 00 GEST.ADM.COMIS.REGION.INTERUNI Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 612.540,00 0,00 612.540,00 387.460,00 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 330.000,00- 170.000,00 0,00 168.733,50 0,00 168.733,50 1.266,50 Total Partida.........: 1 1.500.000,00 330.000,00- 1.170.000,00 0,00 781.273,50 0,00 781.273,50 388.726,50 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 Total Actividad.......: 5 -14-00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 781.273,50 0,00 781.273,50 718.726,50 Actividad.......: 15 FORTEMPRENDIRURALESTURISTICOS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 00303 Decimotercer mes 632.072,00 4.867,45- 627.204,55 0,00 611.514,30 0,00 611.514,30 15.690,25 00304 Salario escolar 626.275,00 4.163,00 630.438,00 0,00 630.437,15 0,00 630.437,15 0,85 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 701.603,00 384,00 701.987,00 0,00 701.987,00 0,00 701.987,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 85 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 37.925,00 20,20 37.945,20 0,00 37.945,20 0,00 37.945,20 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 511.981,00 279,60 512.260,60 0,00 512.260,60 0,00 512.260,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 227.547,00 124,10 227.671,10 0,00 227.671,10 0,00 227.671,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 113.774,00 61,55 113.835,55 0,00 113.835,55 0,00 113.835,55 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 404.526,00 165,00- 404.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.361,00 Total Partida.........: 0 10.214.314,00 0,00 10.214.314,00 0,00 9.794.261,90 0,00 9.794.261,90 420.052,10 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 190.000,00 383.871,00 573.871,00 0,00 114.636,76 0,00 114.636,76 459.234,24 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 383.871,00- 116.129,00 0,00 23.129,00 0,00 23.129,00 93.000,00 Total Partida.........: 1 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00 137.765,76 0,00 137.765,76 552.234,24 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 208.759,00 0,00 208.759,00 0,00 208.759,00 0,00 208.759,00 0,00 Total Partida.........: 6 208.759,00 0,00 208.759,00 0,00 208.759,00 0,00 208.759,00 0,00 Total Actividad.......: 5 -14-15 11.113.073,00 0,00 11.113.073,00 0,00 10.140.786,66 0,00 10.140.786,66 972.286,34 Actividad.......: 17 FOMENTO DEL PENSAMIENTO EMPRES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 6.958.611,00 0,00 00303 Decimotercer mes 774.287,00 252,80 774.539,80 0,00 774.539,80 0,00 774.539,80 0,00 00304 Salario escolar 767.187,00 22.836,00- 744.351,00 0,00 744.350,55 0,00 744.350,55 0,45 00399 Otros incentivos salariales 1.565.685,00 0,00 1.565.685,00 0,00 1.565.685,00 0,00 1.565.685,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 859.462,00 2.112,00- 857.350,00 0,00 857.349,90 0,00 857.349,90 0,10 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 46.457,00 114,00- 46.343,00 0,00 46.342,95 0,00 46.342,95 0,05 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 627.176,00 1.541,00- 625.635,00 0,00 625.633,35 0,00 625.633,35 1,65 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 278.745,00 685,00- 278.060,00 0,00 278.059,10 0,00 278.059,10 0,90 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 139.372,00 342,60- 139.029,40 0,00 139.029,40 0,00 139.029,40 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 495.543,00 3.373,20- 492.169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 492.169,80 Total Partida.........: 0 12.512.525,00 30.751,00- 12.481.774,00 0,00 11.989.601,05 0,00 11.989.601,05 492.172,95 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 915.200,00 0,00 915.200,00 84.800,00 10701 Actividade de capacitación 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.100.000,00 100.000,00- 1.000.000,00 0,00 915.200,00 0,00 915.200,00 84.800,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 255.729,00 0,00 255.729,00 0,00 255.729,00 0,00 255.729,00 0,00 Total Partida.........: 6 255.729,00 0,00 255.729,00 0,00 255.729,00 0,00 255.729,00 0,00 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total Partida.........: 9 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total Actividad.......: 5 -14-17 13.868.254,00 30.751,00- 13.837.503,00 0,00 13.160.530,05 0,00 13.160.530,05 676.972,95 Actividad.......: 18 EXPRESANDO COSTUMBRES, TRADICI Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 4.163.995,00 82.323,90- 4.081.671,10 0,00 3.962.104,35 0,00 3.962.104,35 119.566,75 00301 Retribución por años servidos 3.691.928,00 65.330,95 3.757.258,95 0,00 3.757.258,95 0,00 3.757.258,95 0,00 00303 Decimotercer mes 845.957,00 16.580,85 862.537,85 0,00 862.537,85 0,00 862.537,85 0,00 00304 Salario escolar 838.199,00 75.509,00 913.708,00 0,00 913.707,30 0,00 913.707,30 0,70 00399 Otros incentivos salariales 1.457.401,00 0,00 1.457.401,00 0,00 1.386.739,15 0,00 1.386.739,15 70.661,85 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 939.017,00 0,00 939.017,00 0,00 926.831,95 0,00 926.831,95 12.185,05 Universidad Estatal a Distancia Pag. 86 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 50.758,00 412,10 51.170,10 0,00 51.170,10 0,00 51.170,10 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 545.528,00 0,00 545.528,00 0,00 543.073,60 0,00 543.073,60 2.454,40 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 304.546,00 0,00 304.546,00 0,00 299.522,90 0,00 299.522,90 5.023,10 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 152.273,00 0,00 152.273,00 0,00 150.296,90 0,00 150.296,90 1.976,10 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 541.412,00 0,00 541.412,00 0,00 534.055,84 0,00 534.055,84 7.356,16 Total Partida.........: 0 13.531.014,00 75.509,00 13.606.523,00 0,00 13.387.298,89 0,00 13.387.298,89 219.224,11 Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 53.290,00 0,00 53.290,00 46.710,00 10701 Actividade de capacitación 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 61.078,58 0,00 61.078,58 138.921,42 Total Partida.........: 1 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 114.368,58 0,00 114.368,58 185.631,42 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 279.400,00 75.509,00- 203.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.891,00 Total Partida.........: 6 279.400,00 75.509,00- 203.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.891,00 Total Actividad.......: 5 -14-18 14.110.414,00 0,00 14.110.414,00 0,00 13.501.667,47 0,00 13.501.667,47 608.746,53 Total Subprograma.....: 5 -14 40.591.741,00 30.751,00- 40.560.990,00 0,00 37.584.257,68 0,00 37.584.257,68 2.976.732,32 SubPrograma.....: 15 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL Actividad.......: 00 GEST.ADM.COMISIÓN REGIO.INTERU Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 10502 Viáticos dentro del país 1.570.000,00 1.565.000,00- 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 776.258,12 0,00 776.258,12 1.223.741,88 Total Partida.........: 1 3.570.000,00 1.165.000,00- 2.405.000,00 0,00 781.258,12 0,00 781.258,12 1.623.741,88 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29904 Textiles y vestuario 430.000,00 165.000,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.000,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Partida.........: 2 430.000,00 1.165.000,00 1.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595.000,00 Total Actividad.......: 5 -15-00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 781.258,12 0,00 781.258,12 3.218.741,88 Actividad.......: 15 CARBONONEUTRALIDADREGPACIFICO Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00103 Servicios especiales 4.660.117,00 0,00 4.660.117,00 0,00 4.325.265,25 0,00 4.325.265,25 334.851,75 00301 Retribución por años servidos 233.002,00 344.960,00 577.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.962,00 00303 Decimotercer mes 444.457,00 8.467,00 452.924,00 0,00 376.857,00 0,00 376.857,00 76.067,00 00304 Salario escolar 440.381,00 243.361,00- 197.020,00 0,00 197.019,10 0,00 197.019,10 0,90 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 493.350,00 9.398,00 502.748,00 0,00 418.311,15 0,00 418.311,15 84.436,85 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 26.668,00 508,00 27.176,00 0,00 22.611,55 0,00 22.611,55 4.564,45 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 360.012,00 6.858,00 366.870,00 0,00 305.254,05 0,00 305.254,05 61.615,95 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 160.006,00 3.048,00 163.054,00 0,00 135.668,60 0,00 135.668,60 27.385,40 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 80.003,00 1.524,00 81.527,00 0,00 67.834,10 0,00 67.834,10 13.692,90 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 284.452,00 5.415,00 289.867,00 0,00 220.089,25 0,00 220.089,25 69.777,75 Total Partida.........: 0 7.182.448,00 136.817,00 7.319.265,00 0,00 6.068.910,05 0,00 6.068.910,05 1.250.354,95 Partida.........: 1 SERVICIOS 10403 Servicios de ingenieria arquit 3.000.000,00 1.609.936,00- 1.390.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.064,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 2.000.000,00 64.000,00- 1.936.000,00 0,00 1.101.600,00 0,00 1.101.600,00 834.400,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 16.250.000,00 1.234.735,00- 15.015.265,00 0,00 8.909.911,04 0,00 8.909.911,04 6.105.353,96 10501 Transportes dentro del país 650.000,00 1.239.936,00 1.889.936,00 0,00 1.297.396,90 0,00 1.297.396,90 592.539,10 10502 Viáticos dentro del país 1.195.000,00 229.000,00- 966.000,00 0,00 812.164,58 0,00 812.164,58 153.835,42 10701 Actividade de capacitación 2.360.000,00 150.000,00 2.510.000,00 0,00 634.090,76 0,00 634.090,76 1.875.909,24 Universidad Estatal a Distancia Pag. 87 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 1 25.455.000,00 1.747.735,00- 23.707.265,00 0,00 12.755.163,28 0,00 12.755.163,28 10.952.101,72 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20401 Herramientas e instrumentos 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 43.825,00 0,00 43.825,00 1.175,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 195.000,00 150.000,00- 45.000,00 0,00 43.825,00 0,00 43.825,00 1.175,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60301 Prestaciones legales 146.794,00 0,00 146.794,00 0,00 117.605,40 0,00 117.605,40 29.188,60 Total Partida.........: 6 146.794,00 0,00 146.794,00 0,00 117.605,40 0,00 117.605,40 29.188,60 Partida.........: 9 CUENTAS ESPECIALES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 0,00 1.433.200,00 1.433.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433.200,00 Total Partida.........: 9 0,00 1.433.200,00 1.433.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433.200,00 Total Actividad.......: 5 -15-15 32.979.242,00 327.718,00- 32.651.524,00 0,00 18.985.503,73 0,00 18.985.503,73 13.666.020,27 Total Subprograma.....: 5 -15 36.979.242,00 327.718,00- 36.651.524,00 0,00 19.766.761,85 0,00 19.766.761,85 16.884.762,15 Total Programa........: 5 4.705.623.857,00 172.665.941,70- 4.532.957.915,30 0,00 3.902.879.339,76 0,00 3.902.879.339,76 630.078.575,54 Programa........: 6 INVESTIGACION SubPrograma.....: 01 INVESTIGACION Actividad.......: 01 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 348.349.677,00 35.133.575,35- 313.216.101,65 0,00 313.216.101,65 0,00 313.216.101,65 0,00 00103 Servicios especiales 25.895.817,00 0,00 25.895.817,00 0,00 25.895.817,00 0,00 25.895.817,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 333.699.081,00 42.013.230,10- 291.685.850,90 0,00 291.685.850,90 0,00 291.685.850,90 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 87.536.136,00 14.368.736,00- 73.167.400,00 0,00 73.167.400,00 0,00 73.167.400,00 0,00 00303 Decimotercer mes 85.715.610,00 8.438.659,89- 77.276.950,11 0,00 77.276.950,11 0,00 77.276.950,11 0,00 00304 Salario escolar 84.929.568,00 10.674.473,80- 74.255.094,20 0,00 74.255.094,20 0,00 74.255.094,20 0,00 00399 Otros incentivos salariales 148.181.154,00 9.782.268,90 157.963.422,90 0,00 157.963.422,90 0,00 157.963.422,90 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 95.144.709,00 8.722.645,00- 86.422.064,00 0,00 86.422.064,00 0,00 86.422.064,00 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 5.142.957,00 489.512,35- 4.653.444,65 0,00 4.653.444,65 0,00 4.653.444,65 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 60.523.726,00 6.085.744,70- 54.437.981,30 0,00 54.437.981,30 0,00 54.437.981,30 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 30.857.744,00 2.810.948,55- 28.046.795,45 0,00 28.046.795,45 0,00 28.046.795,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 15.428.872,00 1.414.483,55- 14.014.388,45 0,00 14.014.388,45 0,00 14.014.388,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 53.743.902,00 9.473.504,59- 44.270.397,41 0,00 44.270.397,41 0,00 44.270.397,41 0,00 Total Partida.........: 0 1.375.148.953,00 129.843.244,98- 1.245.305.708,02 0,00 1.245.305.708,02 0,00 1.245.305.708,02 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 750.000,00 750.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 1.000.000,00 849.448,00- 150.552,00 0,00 150.552,00 0,00 150.552,00 0,00 10405 Servicios informáticos 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 66.000.000,00 48.631.818,82- 17.368.181,18 0,00 17.368.181,18 0,00 17.368.181,18 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 9.000.000,00 9.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 100.000,00 91.195,00- 8.805,00 0,00 8.805,00 0,00 8.805,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 113.400,00 2.113.400,00 0,00 2.113.400,00 0,00 2.113.400,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 13.989.398,00 5.633.885,36- 8.355.512,64 0,00 8.355.512,64 0,00 8.355.512,64 0,00 Total Partida.........: 1 94.539.398,00 66.542.947,18- 27.996.450,82 0,00 27.996.450,82 0,00 27.996.450,82 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20199 Otros productos químicos y con 300.000,00 259.926,61- 40.073,39 0,00 40.073,39 0,00 40.073,39 0,00 20202 Productos agroforestales 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20301 Materiales y produc. metálicos 100.000,00 30.006,79- 69.993,21 0,00 69.993,21 0,00 69.993,21 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 88 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20303 Maderas y sus derivados 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 3.200.000,00 3.089.933,40- 110.066,60 0,00 110.066,60 0,00 110.066,60 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 9.602.912,00 9.602.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.912,00 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 0,00 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 0,00 207.620,00 207.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.620,00 Total Partida.........: 5 0,00 39.310.532,00 39.310.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.310.532,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60602 Reintegros o devoluciones 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 6 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-01 1.473.388.351,00 160.665.593,56- 1.312.722.757,44 0,00 1.273.412.225,44 0,00 1.273.412.225,44 39.310.532,00 Actividad.......: 02 PROG. INVEST. FUND. EDUC. DIST Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 52.984.311,00 0,00 52.984.311,00 0,00 52.984.311,00 0,00 52.984.311,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 51.798.159,00 439.579,25 52.237.738,25 0,00 52.237.738,25 0,00 52.237.738,25 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 13.920.384,00 0,00 13.920.384,00 0,00 13.920.384,00 0,00 13.920.384,00 0,00 00303 Decimotercer mes 12.554.782,00 120.074,70 12.674.856,70 0,00 12.674.856,70 0,00 12.674.856,70 0,00 00304 Salario escolar 12.439.650,00 302.391,70 12.742.041,70 0,00 12.742.041,70 0,00 12.742.041,70 0,00 00399 Otros incentivos salariales 19.515.477,00 4.448.246,00 23.963.723,00 0,00 23.963.723,00 0,00 23.963.723,00 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 13.935.864,00 436.805,15 14.372.669,15 0,00 14.372.669,15 0,00 14.372.669,15 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 753.291,00 23.609,85 776.900,85 0,00 776.900,85 0,00 776.900,85 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 7.271.958,00 287.853,80 7.559.811,80 0,00 7.559.811,80 0,00 7.559.811,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.519.740,00 141.666,10 4.661.406,10 0,00 4.661.406,10 0,00 4.661.406,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 2.259.870,00 70.833,05 2.330.703,05 0,00 2.330.703,05 0,00 2.330.703,05 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 7.871.880,00 18.846,34- 7.853.033,66 0,00 7.853.033,66 0,00 7.853.033,66 0,00 Total Partida.........: 0 199.825.366,00 6.252.213,26 206.077.579,26 0,00 206.077.579,26 0,00 206.077.579,26 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 600.000,00 125.018,00- 474.982,00 0,00 474.982,00 0,00 474.982,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 200.000,00 60.200,23- 139.799,77 0,00 139.799,77 0,00 139.799,77 0,00 Total Partida.........: 1 1.100.000,00 185.218,23- 914.781,77 0,00 914.781,77 0,00 914.781,77 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-02 200.925.366,00 6.066.995,03 206.992.361,03 0,00 206.992.361,03 0,00 206.992.361,03 0,00 Actividad.......: 03 CTRO. INVEST. EN CULTURA Y DES Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 165.407.826,00 16.475.828,65- 148.931.997,35 0,00 148.931.997,35 0,00 148.931.997,35 0,00 00301 Retribución por años servidos 164.871.402,00 49.314.326,25- 115.557.075,75 0,00 115.557.075,75 0,00 115.557.075,75 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 25.449.528,00 8.468.941,00- 16.980.587,00 0,00 16.980.587,00 0,00 16.980.587,00 0,00 00303 Decimotercer mes 38.511.243,00 7.118.239,18- 31.393.003,82 0,00 31.393.003,82 0,00 31.393.003,82 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 89 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00304 Salario escolar 38.158.081,00 6.623.736,80- 31.534.344,20 0,00 31.534.344,20 0,00 31.534.344,20 0,00 00399 Otros incentivos salariales 68.249.916,00 7.758.233,20- 60.491.682,80 0,00 60.491.682,80 0,00 60.491.682,80 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 42.747.650,00 8.325.154,65- 34.422.495,35 0,00 34.422.495,35 0,00 34.422.495,35 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.310.684,00 444.335,85- 1.866.348,15 0,00 1.866.348,15 0,00 1.866.348,15 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 27.812.907,00 4.094.390,60- 23.718.516,40 0,00 23.718.516,40 0,00 23.718.516,40 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 13.864.103,00 2.705.723,35- 11.158.379,65 0,00 11.158.379,65 0,00 11.158.379,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 6.932.052,00 1.350.025,85- 5.582.026,15 0,00 5.582.026,15 0,00 5.582.026,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 24.146.646,00 9.267.728,94- 14.878.917,06 0,00 14.878.917,06 0,00 14.878.917,06 0,00 Total Partida.........: 0 618.462.038,00 121.946.664,32- 496.515.373,68 0,00 496.515.373,68 0,00 496.515.373,68 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 0,00 499.999,10 499.999,10 0,00 499.999,10 0,00 499.999,10 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 4.000.000,00 3.570.110,80- 429.889,20 0,00 429.889,20 0,00 429.889,20 0,00 10501 Transportes dentro del país 400.000,00 341.250,00- 58.750,00 0,00 58.750,00 0,00 58.750,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 3.000.000,00 627.107,16- 2.372.892,84 0,00 2.372.892,84 0,00 2.372.892,84 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.500.000,00 419.098,08 1.919.098,08 0,00 1.919.098,08 0,00 1.919.098,08 0,00 Total Partida.........: 1 8.900.000,00 3.619.370,78- 5.280.629,22 0,00 5.280.629,22 0,00 5.280.629,22 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-03 627.362.038,00 125.566.035,10- 501.796.002,90 0,00 501.796.002,90 0,00 501.796.002,90 0,00 Actividad.......: 05 COMIEX ECEN Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 153.500,00- 346.500,00 0,00 346.500,00 0,00 346.500,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 800.000,00 251.899,84- 548.100,16 0,00 548.100,16 0,00 548.100,16 0,00 Total Partida.........: 1 1.300.000,00 405.399,84- 894.600,16 0,00 894.600,16 0,00 894.600,16 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-05 1.300.000,00 405.399,84- 894.600,16 0,00 894.600,16 0,00 894.600,16 0,00 Actividad.......: 07 COMI ECHS Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 10.000,00 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 64.400,00 564.400,00 0,00 564.400,00 0,00 564.400,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 145.240,00- 854.760,00 0,00 854.760,00 0,00 854.760,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.510.000,00 90.840,00- 1.419.160,00 0,00 1.419.160,00 0,00 1.419.160,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-07 1.510.000,00 90.840,00- 1.419.160,00 0,00 1.419.160,00 0,00 1.419.160,00 0,00 Actividad.......: 08 COMI ECA Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-08 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actividad.......: 09 PROMOCION DEL TRABAJO EN RED Partida.........: 1 SERVICIOS 10404 Servicios ciencias econ. y soc 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 100.000,00 98.600,00- 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 500.000,00 428.764,00- 71.236,00 0,00 71.236,00 0,00 71.236,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 1.400.000,00 1.327.364,00- 72.636,00 0,00 72.636,00 0,00 72.636,00 0,00 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60202 Becas a terceras personas 5.000.000,00 3.100.000,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Total Partida.........: 6 5.000.000,00 3.100.000,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-09 6.400.000,00 1.772.636,00 8.172.636,00 0,00 8.172.636,00 0,00 8.172.636,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 90 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Actividad.......: 10 RED DE ECOLOGIA,AMBIENTE Y SOC Partida.........: 1 SERVICIOS 10304 Transporte de bienes 600.000,00 296.441,73- 303.558,27 0,00 303.558,27 0,00 303.558,27 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 500.000,00 353.300,00 853.300,00 0,00 853.300,00 0,00 853.300,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 343.700,00 2.343.700,00 0,00 2.343.700,00 0,00 2.343.700,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 500.000,00 220.454,46- 279.545,54 0,00 279.545,54 0,00 279.545,54 0,00 Total Partida.........: 1 3.600.000,00 180.103,81 3.780.103,81 0,00 3.780.103,81 0,00 3.780.103,81 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20199 Otros productos químicos y con 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 0,00 178.392,54 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 800.000,00 800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.450.000,00 1.271.607,46- 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-10 5.050.000,00 1.091.503,65- 3.958.496,35 0,00 3.958.496,35 0,00 3.958.496,35 0,00 Actividad.......: 11 DIVULGACION CIENTIFICA Partida.........: 1 SERVICIOS 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.000.000,00 1.691.100,00- 308.900,00 0,00 308.900,00 0,00 308.900,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 10.000,00 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 26.300,00- 973.700,00 0,00 973.700,00 0,00 973.700,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 22.734,00- 1.977.266,00 0,00 1.977.266,00 0,00 1.977.266,00 0,00 Total Partida.........: 1 5.010.000,00 1.750.134,00- 3.259.866,00 0,00 3.259.866,00 0,00 3.259.866,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-11 5.010.000,00 1.750.134,00- 3.259.866,00 0,00 3.259.866,00 0,00 3.259.866,00 0,00 Actividad.......: 12 FAB LAB KÄ TRÄRE Partida.........: 1 SERVICIOS 10301 Información 0,00 726.240,00 726.240,00 0,00 726.240,00 0,00 726.240,00 0,00 10899 Mant. y rep. otros equipos 1.500.000,00 1.227.855,44- 272.144,56 0,00 272.144,56 0,00 272.144,56 0,00 Total Partida.........: 1 1.500.000,00 501.615,44- 998.384,56 0,00 998.384,56 0,00 998.384,56 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20199 Otros productos químicos y con 6.000.000,00 5.374.162,68- 625.837,32 0,00 625.837,32 0,00 625.837,32 0,00 20303 Maderas y sus derivados 500.000,00 430.640,00- 69.360,00 0,00 69.360,00 0,00 69.360,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 500.000,00 411.489,60- 88.510,40 0,00 88.510,40 0,00 88.510,40 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20501 Materia prima 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 100.000,00 50.105,78- 49.894,22 0,00 49.894,22 0,00 49.894,22 0,00 Total Partida.........: 2 9.000.000,00 8.166.398,06- 833.601,94 0,00 833.601,94 0,00 833.601,94 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-12 10.500.000,00 8.668.013,50- 1.831.986,50 0,00 1.831.986,50 0,00 1.831.986,50 0,00 Actividad.......: 13 OBSERVATORIO DE MIPYMES Partida.........: 1 SERVICIOS 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 600.000,00 273.440,00- 326.560,00 0,00 326.560,00 0,00 326.560,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 2.000.000,00 700.400,00- 1.299.600,00 0,00 1.299.600,00 0,00 1.299.600,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 91 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 1 6.100.000,00 4.473.840,00- 1.626.160,00 0,00 1.626.160,00 0,00 1.626.160,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -01-13 6.100.000,00 4.473.840,00- 1.626.160,00 0,00 1.626.160,00 0,00 1.626.160,00 0,00 Total Subprograma.....: 6 -01 2.338.045.755,00 295.371.728,62- 2.042.674.026,38 0,00 2.003.363.494,38 0,00 2.003.363.494,38 39.310.532,00 SubPrograma.....: 05 PROYECTOS AREA INVEST. VINC.EX Actividad.......: 01 PROYECTO HUELLA VERDE Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 570.000,00 10.110,00- 559.890,00 0,00 559.890,00 0,00 559.890,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.000.000,00 1.565.480,00- 434.520,00 0,00 434.520,00 0,00 434.520,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 1.547.200,00- 452.800,00 0,00 452.800,00 0,00 452.800,00 0,00 10503 Transporte en el exterior 2.000.000,00 1.029.896,69- 970.103,31 0,00 970.103,31 0,00 970.103,31 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1.200.000,00 735.038,99- 464.961,01 0,00 464.961,01 0,00 464.961,01 0,00 10701 Actividade de capacitación 1.600.000,00 1.243.747,50- 356.252,50 0,00 267.395,00 0,00 267.395,00 88.857,50 Total Partida.........: 1 13.870.000,00 10.631.473,18- 3.238.526,82 0,00 3.149.669,32 0,00 3.149.669,32 88.857,50 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 37.000,00 37.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20201 Productos pecuarios y otras es 14.000,00 14.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20303 Maderas y sus derivados 210.000,00 210.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 14.000,00 14.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 20.000,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20501 Materia prima 1.250.000,00 1.250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 175.000,00 175.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 650.000,00 650.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 130.000,00 130.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 150.000,00 150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 4.550.000,00 4.550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -05-01 18.420.000,00 15.181.473,18- 3.238.526,82 0,00 3.149.669,32 0,00 3.149.669,32 88.857,50 Total Subprograma.....: 6 -05 18.420.000,00 15.181.473,18- 3.238.526,82 0,00 3.149.669,32 0,00 3.149.669,32 88.857,50 SubPrograma.....: 10 FONDO SISTEMA AREA INVESTIGAC. Actividad.......: 10 FDO. APOYO FORT. ALIANZAS EST. Partida.........: 1 SERVICIOS 10503 Transporte en el exterior 2.000.000,00 810.879,43- 1.189.120,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.120,57 10504 Viáticos en el exterior 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.969.008,21 0,00 1.969.008,21 30.991,79 10701 Actividade de capacitación 1.888.154,00 810.879,43 2.699.033,43 0,00 2.699.033,43 0,00 2.699.033,43 0,00 Total Partida.........: 1 5.888.154,00 0,00 5.888.154,00 0,00 4.668.041,64 0,00 4.668.041,64 1.220.112,36 Total Actividad.......: 6 -10-10 5.888.154,00 0,00 5.888.154,00 0,00 4.668.041,64 0,00 4.668.041,64 1.220.112,36 Actividad.......: 42 INDICADORES INVESTIGAC. UNIV. Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60202 Becas a terceras personas 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Total Partida.........: 6 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Total Actividad.......: 6 -10-42 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 92 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Actividad.......: 43 REVISTAS Y REP. CONOC. ABIERTO Partida.........: 1 SERVICIOS 10405 Servicios informáticos 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 383.832,00 0,00 383.832,00 2.516.168,00 10701 Actividade de capacitación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 484.651,47 0,00 484.651,47 515.348,53 Total Partida.........: 1 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 3.868.483,47 0,00 3.868.483,47 3.031.516,53 Total Actividad.......: 6 -10-43 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 3.868.483,47 0,00 3.868.483,47 3.031.516,53 Actividad.......: 48 NEXO UNIVERSIDAD-EMPRESA Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 70.500,00 0,00 70.500,00 0,00 65.600,00 0,00 65.600,00 4.900,00 10701 Actividade de capacitación 257.140,00 0,00 257.140,00 0,00 234.000,00 0,00 234.000,00 23.140,00 Total Partida.........: 1 327.640,00 0,00 327.640,00 0,00 299.600,00 0,00 299.600,00 28.040,00 Total Actividad.......: 6 -10-48 327.640,00 0,00 327.640,00 0,00 299.600,00 0,00 299.600,00 28.040,00 Actividad.......: 60 EVALUACION PROYEC. INVES. GEST Partida.........: 1 SERVICIOS 10502 Viáticos dentro del país 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 41.045,00 0,00 41.045,00 58.955,00 Total Partida.........: 1 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 41.045,00 0,00 41.045,00 58.955,00 Total Actividad.......: 6 -10-60 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 41.045,00 0,00 41.045,00 58.955,00 Actividad.......: 62 CONFLICTOS TERRITOR.Y DECOLONI Partida.........: 1 SERVICIOS 10501 Transportes dentro del país 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00 0,00 13.600,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 0,00 297.600,04 297.600,04 0,00 297.600,04 0,00 297.600,04 0,00 Total Partida.........: 1 0,00 311.200,04 311.200,04 0,00 311.200,04 0,00 311.200,04 0,00 Total Actividad.......: 6 -10-62 0,00 311.200,04 311.200,04 0,00 311.200,04 0,00 311.200,04 0,00 Actividad.......: 63 CERN Partida.........: 1 SERVICIOS 10701 Actividade de capacitación 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 47.611.678,82 0,00 47.611.678,82 8.388.321,18 Total Partida.........: 1 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 47.611.678,82 0,00 47.611.678,82 8.388.321,18 Total Actividad.......: 6 -10-63 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 47.611.678,82 0,00 47.611.678,82 8.388.321,18 Total Subprograma.....: 6 -10 70.165.794,00 311.200,04 70.476.994,04 0,00 57.750.048,97 0,00 57.750.048,97 12.726.945,07 Total Programa........: 6 2.426.631.549,00 310.242.001,76- 2.116.389.547,24 0,00 2.064.263.212,67 0,00 2.064.263.212,67 52.126.334,57 Programa........: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES SubPrograma.....: 01 ELABORACION DE MATERIALES Actividad.......: 60 DIREC. PROD. MATERIALES DIDAC. Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 430.832.877,00 10.943.414,70- 419.889.462,30 0,00 419.889.462,30 0,00 419.889.462,30 0,00 00301 Retribución por años servidos 336.993.957,00 11.945.840,90 348.939.797,90 0,00 348.939.797,90 0,00 348.939.797,90 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 119.049.108,00 412.806,75- 118.636.301,25 0,00 118.636.301,25 0,00 118.636.301,25 0,00 00303 Decimotercer mes 93.953.500,00 2.203.081,71- 91.750.418,29 0,00 91.750.418,29 0,00 91.750.418,29 0,00 00304 Salario escolar 93.091.913,00 1.696.924,15- 91.394.988,85 0,00 91.394.988,85 0,00 91.394.988,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 147.478.644,00 556.510,60 148.035.154,60 0,00 148.035.154,60 0,00 148.035.154,60 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 104.288.801,00 898.564,55- 103.390.236,45 0,00 103.390.236,45 0,00 103.390.236,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 5.637.233,00 48.571,50- 5.588.661,50 0,00 5.588.661,50 0,00 5.588.661,50 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 70.747.604,00 720.193,90 71.467.797,90 0,00 71.467.797,90 0,00 71.467.797,90 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 33.823.396,00 291.427,50- 33.531.968,50 0,00 33.531.968,50 0,00 33.531.968,50 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 16.911.698,00 145.713,70- 16.765.984,30 0,00 16.765.984,30 0,00 16.765.984,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 58.909.080,00 1.607.550,84- 57.301.529,16 0,00 57.301.529,16 0,00 57.301.529,16 0,00 Total Partida.........: 0 1.511.717.811,00 5.025.510,00- 1.506.692.301,00 0,00 1.506.692.301,00 0,00 1.506.692.301,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 93 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 1 SERVICIOS 10307 Servicio de tecnologías de inf 8.400.000,00 8.400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 7.406.500,00 5.107.170,10- 2.299.329,90 0,00 2.299.329,90 0,00 2.299.329,90 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 254.400,00- 745.600,00 0,00 745.600,00 0,00 745.600,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 10.000.000,00 3.722.446,97- 6.277.553,03 0,00 6.277.553,03 0,00 6.277.553,03 0,00 Total Partida.........: 1 26.806.500,00 17.484.017,07- 9.322.482,93 0,00 9.322.482,93 0,00 9.322.482,93 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 59903 Bienes intangibles 40.000.000,00 13.926.228,00- 26.073.772,00 0,00 17.169.901,23 0,00 17.169.901,23 8.903.870,77 Total Partida.........: 5 40.000.000,00 13.926.228,00- 26.073.772,00 0,00 17.169.901,23 0,00 17.169.901,23 8.903.870,77 Total Actividad.......: 7 -01-60 1.579.024.311,00 36.935.755,07- 1.542.088.555,93 0,00 1.533.184.685,16 0,00 1.533.184.685,16 8.903.870,77 Actividad.......: 62 PRODUCCION AUDIOVISUAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 146.312.028,00 6.134.849,10- 140.177.178,90 0,00 140.177.178,90 0,00 140.177.178,90 0,00 00301 Retribución por años servidos 159.059.712,00 25.169.341,95- 133.890.370,05 0,00 133.890.370,05 0,00 133.890.370,05 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 31.513.008,00 0,00 31.513.008,00 0,00 31.513.008,00 0,00 31.513.008,00 0,00 00303 Decimotercer mes 34.401.938,00 4.023.894,17- 30.378.043,83 0,00 30.378.043,83 0,00 30.378.043,83 0,00 00304 Salario escolar 34.086.460,00 1.050.897,10- 33.035.562,90 0,00 33.035.562,90 0,00 33.035.562,90 0,00 00399 Otros incentivos salariales 41.853.696,00 3.866.403,55- 37.987.292,45 0,00 37.987.292,45 0,00 37.987.292,45 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 38.186.304,00 4.771.204,75- 33.415.099,25 0,00 33.415.099,25 0,00 33.415.099,25 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.064.125,00 257.903,50- 1.806.221,50 0,00 1.806.221,50 0,00 1.806.221,50 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 23.754.332,00 2.641.174,40- 21.113.157,60 0,00 21.113.157,60 0,00 21.113.157,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 12.384.747,00 1.547.417,60- 10.837.329,40 0,00 10.837.329,40 0,00 10.837.329,40 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 6.192.374,00 773.709,30- 5.418.664,70 0,00 5.418.664,70 0,00 5.418.664,70 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 21.570.102,00 4.040.484,85- 17.529.617,15 0,00 17.529.617,15 0,00 17.529.617,15 0,00 Total Partida.........: 0 551.378.826,00 54.277.280,27- 497.101.545,73 0,00 497.101.545,73 0,00 497.101.545,73 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 200.000,00 6.710,00- 193.290,00 0,00 193.290,00 0,00 193.290,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 80.000.000,00 30.037.094,46- 49.962.905,54 0,00 49.072.583,52 0,00 49.072.583,52 890.322,02 10501 Transportes dentro del país 250.000,00 230.000,00- 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 7.000.000,00 1.278.491,62- 5.721.508,38 0,00 5.721.508,38 0,00 5.721.508,38 0,00 Total Partida.........: 1 87.450.000,00 31.552.296,08- 55.897.703,92 0,00 55.007.381,90 0,00 55.007.381,90 890.322,02 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00 209.842,22- 290.157,78 0,00 290.157,78 0,00 290.157,78 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1.000.000,00 571.433,01- 428.566,99 0,00 428.566,99 0,00 428.566,99 0,00 20402 Repuestos y accesorios 2.500.000,00 1.718.232,06- 781.767,94 0,00 781.767,94 0,00 781.767,94 0,00 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 5.000.000,00 3.499.507,29- 1.500.492,71 0,00 1.500.492,71 0,00 1.500.492,71 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50105 Equipo de cómputo 0,00 1.899.450,00 1.899.450,00 0,00 1.584.098,50 0,00 1.584.098,50 315.351,50 Total Partida.........: 5 0,00 1.899.450,00 1.899.450,00 0,00 1.584.098,50 0,00 1.584.098,50 315.351,50 Total Actividad.......: 7 -01-62 643.828.826,00 87.429.633,64- 556.399.192,36 0,00 555.193.518,84 0,00 555.193.518,84 1.205.673,52 Actividad.......: 63 PROGRAMA DE VIDEOCOMUNICACION Partida.........: 0 REMUNERACIONES Universidad Estatal a Distancia Pag. 94 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 00101 Sueldos para cargos fijos 78.948.534,00 3.795.606,00- 75.152.928,00 0,00 75.152.928,00 0,00 75.152.928,00 0,00 00103 Servicios especiales 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 88.970.498,00 488.862,20 89.459.360,20 0,00 89.459.360,20 0,00 89.459.360,20 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 25.107.912,00 0,00 25.107.912,00 0,00 25.107.912,00 0,00 25.107.912,00 0,00 00303 Decimotercer mes 19.949.523,00 425.766,55- 19.523.756,45 0,00 19.523.756,45 0,00 19.523.756,45 0,00 00304 Salario escolar 19.766.579,00 879.165,75- 18.887.413,25 0,00 18.887.413,25 0,00 18.887.413,25 0,00 00399 Otros incentivos salariales 19.010.490,00 953.459,95- 18.057.030,05 0,00 18.057.030,05 0,00 18.057.030,05 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 22.144.059,00 475.392,40- 21.668.666,60 0,00 21.668.666,60 0,00 21.668.666,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.196.976,00 25.696,80- 1.171.279,20 0,00 1.171.279,20 0,00 1.171.279,20 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 14.230.136,00 191.403,85- 14.038.732,15 0,00 14.038.732,15 0,00 14.038.732,15 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 7.181.857,00 154.181,90- 7.027.675,10 0,00 7.027.675,10 0,00 7.027.675,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 3.590.929,00 77.091,45- 3.513.837,55 0,00 3.513.837,55 0,00 3.513.837,55 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 12.508.401,00 1.677.778,44- 10.830.622,56 0,00 10.830.622,56 0,00 10.830.622,56 0,00 Total Partida.........: 0 320.197.106,00 8.166.680,89- 312.030.425,11 0,00 312.030.425,11 0,00 312.030.425,11 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10405 Servicios informáticos 0,00 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 5.000.000,00 4.129.324,60- 870.675,40 0,00 870.675,40 0,00 870.675,40 0,00 10501 Transportes dentro del país 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 717.500,00- 282.500,00 0,00 282.500,00 0,00 282.500,00 0,00 10701 Actividade de capacitación 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 5.000.000,00 2.327.600,00- 2.672.400,00 0,00 2.672.400,00 0,00 2.672.400,00 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1.000.000,00 712.400,80- 287.599,20 0,00 287.599,20 0,00 287.599,20 0,00 Total Partida.........: 1 12.500.000,00 7.181.825,40- 5.318.174,60 0,00 4.313.174,60 0,00 4.313.174,60 1.005.000,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1.000.000,00 984,46- 999.015,54 0,00 999.015,54 0,00 999.015,54 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 2 1.200.000,00 200.984,46- 999.015,54 0,00 999.015,54 0,00 999.015,54 0,00 Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00 2.055.000,00 Total Partida.........: 5 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00 2.055.000,00 Total Actividad.......: 7 -01-63 333.897.106,00 13.049.490,75- 320.847.615,25 0,00 317.787.615,25 0,00 317.787.615,25 3.060.000,00 Total Subprograma.....: 7 -01 2.556.750.243,00 137.414.879,46- 2.419.335.363,54 0,00 2.406.165.819,25 0,00 2.406.165.819,25 13.169.544,29 SubPrograma.....: 02 PRODUCCION DISTRIBUC.MATERIAL. Actividad.......: 65 DIRECCION EDITORIAL Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 368.336.655,00 1.832.109,15- 366.504.545,85 0,00 366.504.545,85 0,00 366.504.545,85 0,00 00301 Retribución por años servidos 466.521.639,00 23.720.045,25- 442.801.593,75 0,00 442.801.593,75 0,00 442.801.593,75 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 45.945.792,00 5.124.072,00- 40.821.720,00 0,00 40.821.720,00 0,00 40.821.720,00 0,00 00303 Decimotercer mes 93.296.419,00 4.357.078,95- 88.939.340,05 0,00 88.939.340,05 0,00 88.939.340,05 0,00 00304 Salario escolar 92.440.858,00 6.189.996,25- 86.250.861,75 0,00 86.250.861,75 0,00 86.250.861,75 0,00 00399 Otros incentivos salariales 146.316.555,00 4.904.121,60- 141.412.433,40 0,00 141.412.433,40 0,00 141.412.433,40 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 103.559.439,00 4.606.779,20- 98.952.659,80 0,00 98.952.659,80 0,00 98.952.659,80 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 5.597.808,00 249.015,70- 5.348.792,30 0,00 5.348.792,30 0,00 5.348.792,30 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 62.935.915,00 1.298.004,15- 61.637.910,85 0,00 61.637.910,85 0,00 61.637.910,85 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 33.586.845,00 1.494.090,75- 32.092.754,25 0,00 32.092.754,25 0,00 32.092.754,25 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 16.793.423,00 747.045,85- 16.046.377,15 0,00 16.046.377,15 0,00 16.046.377,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 58.497.088,00 4.949.268,07- 53.547.819,93 0,00 53.547.819,93 0,00 53.547.819,93 0,00 Total Partida.........: 0 1.493.828.436,00 59.471.626,92- 1.434.356.809,08 0,00 1.434.356.809,08 0,00 1.434.356.809,08 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 95 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 5.000.000,00 1.012.720,04- 3.987.279,96 0,00 3.987.279,96 0,00 3.987.279,96 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 10.000.000,00 8.393.774,18- 1.606.225,82 0,00 1.606.225,82 0,00 1.606.225,82 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 20.000.000,00 20.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 25.000.000,00 18.099.635,63- 6.900.364,37 0,00 6.900.364,37 0,00 6.900.364,37 0,00 10701 Actividade de capacitación 6.000.000,00 4.736.730,67- 1.263.269,33 0,00 989.358,33 0,00 989.358,33 273.911,00 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 0,00 14.318.088,89 14.318.088,89 0,00 14.318.088,89 0,00 14.318.088,89 0,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 150.000.000,00 41.253.168,08- 108.746.831,92 0,00 106.531.261,92 0,00 106.531.261,92 2.215.570,00 Total Partida.........: 1 216.000.000,00 79.177.939,71- 136.822.060,29 0,00 134.332.579,29 0,00 134.332.579,29 2.489.481,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20101 Combustibles y lubricantes 2.000.000,00 1.954.647,00- 45.353,00 0,00 45.353,00 0,00 45.353,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 35.000.000,00 793.350,39- 34.206.649,61 0,00 34.044.285,36 0,00 34.044.285,36 162.364,25 20199 Otros productos químicos y con 3.000.000,00 437.807,23- 2.562.192,77 0,00 2.304.466,64 0,00 2.304.466,64 257.726,13 20301 Materiales y produc. metálicos 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 80.000,00 80.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 8.000.000,00 7.131.108,84- 868.891,16 0,00 841.983,56 0,00 841.983,56 26.907,60 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 600.000,00 560.994,66- 39.005,34 0,00 39.005,34 0,00 39.005,34 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 112.500.000,00 5.314.182,92- 107.185.817,08 0,00 107.185.817,08 0,00 107.185.817,08 0,00 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 2.550.000,00 2.128.165,06- 421.834,94 0,00 140.401,24 0,00 140.401,24 281.433,70 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 20.000.000,00 3.359.740,95 23.359.740,95 0,00 23.359.740,95 0,00 23.359.740,95 0,00 Total Partida.........: 2 187.430.000,00 18.740.515,15- 168.689.484,85 0,00 167.961.053,17 0,00 167.961.053,17 728.431,68 Partida.........: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60299 Otras transferencias a pers. 4.000.000,00 2.559.195,00- 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 Total Partida.........: 6 4.000.000,00 2.559.195,00- 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 Total Actividad.......: 7 -02-65 1.901.258.436,00 159.949.276,78- 1.741.309.159,22 0,00 1.738.091.246,54 0,00 1.738.091.246,54 3.217.912,68 Actividad.......: 67 OFICINA DISTRIBUCION Y VENTAS Partida.........: 0 REMUNERACIONES 00101 Sueldos para cargos fijos 141.439.548,00 14.331.467,85- 127.108.080,15 0,00 127.108.080,15 0,00 127.108.080,15 0,00 00104 Sueldos a base de comisión 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00301 Retribución por años servidos 168.359.136,00 33.285.052,95- 135.074.083,05 0,00 135.074.083,05 0,00 135.074.083,05 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 8.369.304,00 0,00 00303 Decimotercer mes 34.035.910,00 4.682.819,27- 29.353.090,73 0,00 29.353.090,73 0,00 29.353.090,73 0,00 00304 Salario escolar 33.723.789,00 4.118.605,90- 29.605.183,10 0,00 29.605.183,10 0,00 29.605.183,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 56.040.768,00 9.130.327,35- 46.910.440,65 0,00 46.910.440,65 0,00 46.910.440,65 0,00 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 37.780.011,00 6.066.395,25- 31.713.615,75 0,00 31.713.615,75 0,00 31.713.615,75 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.042.163,00 323.905,50- 1.718.257,50 0,00 1.718.257,50 0,00 1.718.257,50 0,00 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 22.901.912,00 3.276.343,40- 19.625.568,60 0,00 19.625.568,60 0,00 19.625.568,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 12.252.977,00 1.971.488,25- 10.281.488,75 0,00 10.281.488,75 0,00 10.281.488,75 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 6.126.488,00 983.739,55- 5.142.748,45 0,00 5.142.748,45 0,00 5.142.748,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 21.340.601,00 3.497.243,77- 17.843.357,23 0,00 17.843.357,23 0,00 17.843.357,23 0,00 Total Partida.........: 0 544.912.607,00 82.167.389,04- 462.745.217,96 0,00 462.745.217,96 0,00 462.745.217,96 0,00 Partida.........: 1 SERVICIOS 10302 Publicidad y propaganda 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Transporte de bienes 5.000.000,00 3.372.602,86- 1.627.397,14 0,00 1.627.397,14 0,00 1.627.397,14 0,00 10305 Servicios aduaneros 500.000,00 213.937,87- 286.062,13 0,00 286.062,13 0,00 286.062,13 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10501 Transportes dentro del país 10.000,00 22.770,00 32.770,00 0,00 32.770,00 0,00 32.770,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 96 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESO POR ACTIVIDAD 13:13:13 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Código de Subpartida Presupuesto origi Modificaciones Presupuesto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10502 Viáticos dentro del país 2.000.000,00 1.948.510,64 3.948.510,64 0,00 3.948.510,64 0,00 3.948.510,64 0,00 10701 Actividade de capacitación 17.000.000,00 2.872.077,84 19.872.077,84 0,00 19.872.077,84 0,00 19.872.077,84 0,00 Total Partida.........: 1 31.510.000,00 5.743.182,25- 25.766.817,75 0,00 25.766.817,75 0,00 25.766.817,75 0,00 Partida.........: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20401 Herramientas e instrumentos 5.000.000,00 3.443.735,51- 1.556.264,49 0,00 1.556.264,49 0,00 1.556.264,49 0,00 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 43.508,04- 456.491,96 0,00 456.491,96 0,00 456.491,96 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 770.000.000,00 369.524.940,75- 400.475.059,25 0,00 400.475.059,25 0,00 400.475.059,25 0,00 29904 Textiles y vestuario 5.000.000,00 2.645.287,98- 2.354.712,02 0,00 2.354.712,02 0,00 2.354.712,02 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 3.000.000,00 2.546.278,86- 453.721,14 0,00 453.721,14 0,00 453.721,14 0,00 Total Partida.........: 2 784.500.000,00 379.203.751,14- 405.296.248,86 0,00 405.296.248,86 0,00 405.296.248,86 0,00 Total Actividad.......: 7 -02-67 1.360.922.607,00 467.114.322,43- 893.808.284,57 0,00 893.808.284,57 0,00 893.808.284,57 0,00 Total Subprograma.....: 7 -02 3.262.181.043,00 627.063.599,21- 2.635.117.443,79 0,00 2.631.899.531,11 0,00 2.631.899.531,11 3.217.912,68 SubPrograma.....: 10 FONDOS SISTEMA PRODUC. MATER. Actividad.......: 05 EDITORIALES UNIVERSITARIAS PUB Partida.........: 1 SERVICIOS 10303 Impresión, encuader. y otros 765.215,00 765.215,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Transporte de bienes 0,00 2.295.644,00 2.295.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.644,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1.530.429,00 1.530.429,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 1 2.295.644,00 0,00 2.295.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.644,00 Total Actividad.......: 7 -10-05 2.295.644,00 0,00 2.295.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.644,00 Total Subprograma.....: 7 -10 2.295.644,00 0,00 2.295.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.644,00 Total Programa........: 7 5.821.226.930,00 764.478.478,67- 5.056.748.451,33 0,00 5.038.065.350,36 0,00 5.038.065.350,36 18.683.100,97 Programa........: 8 INVERSIONES SubPrograma.....: 01 INVERSIONES Actividad.......: 70 INVERSIONES Partida.........: 5 BIENES DURADEROS 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 140.967.829,00 0,00 140.967.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.967.829,00 50102 Equipo de transporte 0,00 95.006.030,00 95.006.030,00 0,00 72.811.229,51 0,00 72.811.229,51 22.194.800,49 50103 Equipo de comunicación 912.715.515,00 0,00 912.715.515,00 0,00 128.277.520,60 0,00 128.277.520,60 784.437.994,40 50104 Equipo y mobiliario de oficina 247.139.908,00 120.000.000,00- 127.139.908,00 0,00 44.406.597,83 0,00 44.406.597,83 82.733.310,17 50105 Equipo de cómputo 893.003.200,00 402.218.155,00 1.295.221.355,00 0,00 702.515.118,51 0,00 702.515.118,51 592.706.236,49 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 468.027.029,00 0,00 468.027.029,00 0,00 256.684.974,65 0,00 256.684.974,65 211.342.054,35 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 23.843.870,00 17.000.000,00 40.843.870,00 0,00 392.600,00 0,00 392.600,00 40.451.270,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 90.053.800,00 0,00 90.053.800,00 0,00 9.686.659,50 0,00 9.686.659,50 80.367.140,50 50201 Edificios 4.971.407.720,00 1.742.237.517,24- 3.229.170.202,76 0,00 1.249.669.396,05 0,00 1.249.669.396,05 1.979.500.806,71 50299 Otras construc., adic. y mejo. 91.241.067,00 91.241.067,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59902 Piezas y obras de colec. 44.364.077,00 35.420.856,25 79.784.933,25 0,00 0,00 0,00 0,00 79.784.933,25 59903 Bienes intangibles 1.212.769.856,00 50.528.558,69- 1.162.241.297,31 0,00 608.392.565,88 0,00 608.392.565,88 553.848.731,43 Total Partida.........: 5 9.095.533.871,00 1.454.362.101,68- 7.641.171.769,32 0,00 3.072.836.662,53 0,00 3.072.836.662,53 4.568.335.106,79 Total Actividad.......: 8 -01-70 9.095.533.871,00 1.454.362.101,68- 7.641.171.769,32 0,00 3.072.836.662,53 0,00 3.072.836.662,53 4.568.335.106,79 Total Subprograma.....: 8 -01 9.095.533.871,00 1.454.362.101,68- 7.641.171.769,32 0,00 3.072.836.662,53 0,00 3.072.836.662,53 4.568.335.106,79 Total Programa........: 8 9.095.533.871,00 1.454.362.101,68- 7.641.171.769,32 0,00 3.072.836.662,53 0,00 3.072.836.662,53 4.568.335.106,79 TOTAL UNED............: 71.099.205.315,00 838.976.824,73- 70.260.228.490,27 0,00 63.567.649.126,58 0,00 63.567.649.126,58 6.692.579.363,69 +++ Fin de Reporte +++