Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 1 DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.336.899.470,00 80.127.814,90- 1.256.771.655,10 0,00 1.198.344.059,60 0,00 1.198.344.059,60 58.427.595,50 00103 Servicios especiales 32.718.123,00 7.116.762,00 39.834.885,00 0,00 36.616.074,00 0,00 36.616.074,00 3.218.811,00 Total Grupo SubPartida: 1.369.617.593,00 73.011.052,90- 1.296.606.540,10 0,00 1.234.960.133,60 0,00 1.234.960.133,60 61.646.406,50 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 19.825.920,00 0,00 19.825.920,00 0,00 15.538.614,00 0,00 15.538.614,00 4.287.306,00 Total Grupo SubPartida: 19.825.920,00 0,00 19.825.920,00 0,00 15.538.614,00 0,00 15.538.614,00 4.287.306,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.164.004.769,00 61.804.185,30- 1.102.200.583,70 0,00 1.032.467.303,70 0,00 1.032.467.303,70 69.733.280,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 471.408.048,00 15.634.231,10- 455.773.816,90 0,00 413.041.222,45 0,00 413.041.222,45 42.732.594,45 00303 Decimo tercer mes 314.571.225,00 2.898.393,85- 311.672.831,15 0,00 285.303.832,41 0,00 285.303.832,41 26.368.998,74 00304 Salario escolar 282.652.647,00 10.028.275,00- 272.624.372,00 0,00 267.448.375,25 0,00 267.448.375,25 5.175.996,75 00399 Otros incentivos salariales 467.360.706,00 25.926.534,20 493.287.240,20 0,00 473.247.413,40 0,00 473.247.413,40 20.039.826,80 Total Grupo SubPartida: 2.699.997.395,00 64.438.551,05- 2.635.558.843,95 0,00 2.471.508.147,21 0,00 2.471.508.147,21 164.050.696,74 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 347.341.556,00 11.193.600,75- 336.147.955,25 0,00 312.077.739,05 0,00 312.077.739,05 24.070.216,20 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 9.387.616,00 169.274,55- 9.218.341,45 0,00 8.433.023,30 0,00 8.433.023,30 785.318,15 Total Grupo SubPartida: 356.729.172,00 11.362.875,30- 345.366.296,70 0,00 320.510.762,35 0,00 320.510.762,35 24.855.534,35 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 204.785.815,00 1.199.712,00 205.985.527,00 0,00 189.105.758,20 0,00 189.105.758,20 16.879.768,80 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 65.713.276,00 1.184.914,15- 64.528.361,85 0,00 59.102.477,10 0,00 59.102.477,10 5.425.884,75 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 112.651.322,00 3.410.108,45- 109.241.213,55 0,00 101.196.296,55 0,00 101.196.296,55 8.044.917,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 200.267.757,00 6.117.314,15- 194.150.442,85 0,00 179.792.087,45 0,00 179.792.087,45 14.358.355,40 Total Grupo SubPartida: 583.418.170,00 9.512.624,75- 573.905.545,25 0,00 529.196.619,30 0,00 529.196.619,30 44.708.925,95 Total Partida.........: 5.029.588.250,00 158.325.104,00- 4.871.263.146,00 0,00 4.571.714.276,46 0,00 4.571.714.276,46 299.548.869,54 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 23.550.000,00 3.800.000,00- 19.750.000,00 0,00 16.748.685,30 0,00 16.748.685,30 3.001.314,70 10103 Alquiler de equipo cómputo 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 3.500.000,00 10199 Otros alquileres 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 373.333,00 0,00 373.333,00 26.667,00 Total Grupo SubPartida: 29.550.000,00 1.400.000,00- 28.150.000,00 0,00 21.622.018,30 0,00 21.622.018,30 6.527.981,70 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 150.614.759,00 47.000.000,00 197.614.759,00 0,00 184.771.696,58 0,00 184.771.696,58 12.843.062,42 Total Grupo SubPartida: 150.614.759,00 47.000.000,00 197.614.759,00 0,00 184.771.696,58 0,00 184.771.696,58 12.843.062,42 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 78.000.000,00 15.390.000,00- 62.610.000,00 0,00 57.305.762,00 0,00 57.305.762,00 5.304.238,00 10302 Publicidad y propaganda 150.000.000,00 32.082.410,00 182.082.410,00 0,00 166.978.224,91 0,00 166.978.224,91 15.104.185,09 10303 Impresión, encuader. y otros 13.100.000,00 162.410,00- 12.937.590,00 0,00 9.499.607,80 0,00 9.499.607,80 3.437.982,20 10304 Transporte de bienes 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 8.516,55 0,00 8.516,55 341.483,45 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 12.158.737,55 0,00 12.158.737,55 2.391.262,45 10307 Servicios trans. elec. de inf. 1.700.000,00 300.000,00- 1.400.000,00 0,00 232.270,90 0,00 232.270,90 1.167.729,10 Total Grupo SubPartida: 242.800.000,00 31.130.000,00 273.930.000,00 0,00 246.183.119,71 0,00 246.183.119,71 27.746.880,29 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 8.000.000,00 3.738.178,49 11.738.178,49 0,00 457.070,00 0,00 457.070,00 11.281.108,49 10404 Servicios ciencias econ. y soc 3.500.000,00 7.500.000,00 11.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 10.500.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 8.243.480,00 1.864.700,00 10.108.180,00 0,00 7.134.676,00 0,00 7.134.676,00 2.973.504,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 236.128.302,00 144.695.412,67- 91.432.889,33 0,00 77.187.642,70 0,00 77.187.642,70 14.245.246,63 Total Grupo SubPartida: 255.871.782,00 131.592.534,18- 124.279.247,82 0,00 85.279.388,70 0,00 85.279.388,70 38.999.859,12 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 2.000.000,00 3.600.000,00 5.600.000,00 0,00 2.949.449,42 0,00 2.949.449,42 2.650.550,58 10502 Viáticos dentro del país 22.350.000,00 1.673.000,00- 20.677.000,00 0,00 12.834.605,43 0,00 12.834.605,43 7.842.394,57 10503 Transporte en el exterior 19.000.000,00 12.000.000,00 31.000.000,00 0,00 24.519.579,76 0,00 24.519.579,76 6.480.420,24 10504 Viáticos en el exterior 20.000.000,00 14.100.000,00 34.100.000,00 0,00 26.482.909,85 0,00 26.482.909,85 7.617.090,15 Total Grupo SubPartida: 63.350.000,00 28.027.000,00 91.377.000,00 0,00 66.786.544,46 0,00 66.786.544,46 24.590.455,54 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 133.250.000,00 30.931.615,00- 102.318.385,00 0,00 79.299.599,66 0,00 79.299.599,66 23.018.785,34 10703 Gastos de representación inst. 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Total Grupo SubPartida: 133.850.000,00 30.931.615,00- 102.918.385,00 0,00 79.299.599,66 0,00 79.299.599,66 23.618.785,34 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 41.000.000,00 5.104.750,00- 35.895.250,00 0,00 28.789.209,15 0,00 28.789.209,15 7.106.040,85 Total Grupo SubPartida: 41.500.000,00 5.604.750,00- 35.895.250,00 0,00 28.789.209,15 0,00 28.789.209,15 7.106.040,85 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 68.079.050,00 68.079.050,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 68.079.050,00 68.079.050,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 985.615.591,00 131.450.949,18- 854.164.641,82 0,00 712.731.576,56 0,00 712.731.576,56 141.433.065,26 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.700.000,00 1.500.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 20199 Otros productos químicos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.900.000,00 1.500.000,00- 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 117.188,41 0,00 117.188,41 82.811,59 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 50.350.000,00 3.729.505,00- 46.620.495,00 0,00 34.029.486,45 0,00 34.029.486,45 12.591.008,55 Total Grupo SubPartida: 50.550.000,00 3.729.505,00- 46.820.495,00 0,00 34.146.674,86 0,00 34.146.674,86 12.673.820,14 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1.100.000,00 500.000,00 1.600.000,00 0,00 922.383,17 0,00 922.383,17 677.616,83 20402 Repuestos y accesorios 5.000.000,00 3.500.000,00 8.500.000,00 0,00 8.292.084,25 0,00 8.292.084,25 207.915,75 Total Grupo SubPartida: 6.100.000,00 4.000.000,00 10.100.000,00 0,00 9.214.467,42 0,00 9.214.467,42 885.532,58 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1.225.000,00 650.000,00 1.875.000,00 0,00 976.690,58 0,00 976.690,58 898.309,42 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 0,00 1.691.130,00 1.691.130,00 0,00 1.690.740,00 0,00 1.690.740,00 390,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 575.000,00 300.000,00- 275.000,00 0,00 81.049,67 0,00 81.049,67 193.950,33 29904 Textiles y vestuario 6.000.000,00 81.000,00 6.081.000,00 0,00 5.638.428,00 0,00 5.638.428,00 442.572,00 29905 Utiles y materiales de limp. 200.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00 225.878,60 0,00 225.878,60 24.121,40 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 81.525,07 0,00 81.525,07 18.474,93 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 40.806,00 0,00 40.806,00 309.194,00 Total Grupo SubPartida: 8.450.000,00 2.172.130,00 10.622.130,00 0,00 8.735.117,92 0,00 8.735.117,92 1.887.012,08 Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 67.000.000,00 942.625,00 67.942.625,00 0,00 52.096.260,20 0,00 52.096.260,20 15.846.364,80 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 500.000,00 15.698.000,00 16.198.000,00 0,00 15.783.857,31 0,00 15.783.857,31 414.142,69 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 6.993.877,30 0,00 6.993.877,30 836.122,70 50105 Equipo de Cómputo 6.300.000,00 31.695.260,00 37.995.260,00 0,00 23.471.317,32 0,00 23.471.317,32 14.523.942,68 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 0,00 11.679.400,00 11.679.400,00 0,00 11.676.740,44 0,00 11.676.740,44 2.659,56 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 100.000,00 5.849.397,16 5.949.397,16 0,00 5.949.397,16 0,00 5.949.397,16 0,00 Total Grupo SubPartida: 6.900.000,00 72.752.057,16 79.652.057,16 0,00 63.875.189,53 0,00 63.875.189,53 15.776.867,63 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 0,00 15.455.500,00 15.455.500,00 0,00 15.092.716,35 0,00 15.092.716,35 362.783,65 Total Grupo SubPartida: 0,00 15.455.500,00 15.455.500,00 0,00 15.092.716,35 0,00 15.092.716,35 362.783,65 Total Partida.........: 6.900.000,00 88.207.557,16 95.107.557,16 0,00 78.967.905,88 0,00 78.967.905,88 16.139.651,28 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 877.590,00 0,00 877.590,00 122.410,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 877.590,00 0,00 877.590,00 122.410,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 132.000.000,00 2.540.000,00- 129.460.000,00 0,00 66.356.945,01 0,00 66.356.945,01 63.103.054,99 Total Grupo SubPartida: 132.000.000,00 2.540.000,00- 129.460.000,00 0,00 66.356.945,01 0,00 66.356.945,01 63.103.054,99 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.199.069,10 0,00 15.199.069,10 4.800.930,90 Total Grupo SubPartida: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.199.069,10 0,00 15.199.069,10 4.800.930,90 Total Partida.........: 152.000.000,00 1.540.000,00- 150.460.000,00 0,00 82.433.604,11 0,00 82.433.604,11 68.026.395,89 Total Programa........: 1 6.241.103.841,00 202.165.871,02- 6.038.937.969,98 0,00 5.497.943.623,21 0,00 5.497.943.623,21 540.994.346,77 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.498.377.316,00 48.498.002,04- 1.449.879.313,96 0,00 1.395.601.464,75 0,00 1.395.601.464,75 54.277.849,21 00103 Servicios especiales 133.382.780,00 17.864.685,00 151.247.465,00 0,00 109.059.123,45 0,00 109.059.123,45 42.188.341,55 00105 Suplencias 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 63.532.337,73 0,00 63.532.337,73 51.467.662,27 Total Grupo SubPartida: 1.746.760.096,00 30.633.317,04- 1.716.126.778,96 0,00 1.568.192.925,93 0,00 1.568.192.925,93 147.933.853,03 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 182.509.939,00 250.000.000,00 432.509.939,00 0,00 363.534.850,85 0,00 363.534.850,85 68.975.088,15 Total Grupo SubPartida: 182.509.939,00 250.000.000,00 432.509.939,00 0,00 363.534.850,85 0,00 363.534.850,85 68.975.088,15 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.442.655.783,00 20.931.293,80- 1.421.724.489,20 0,00 1.347.592.889,25 0,00 1.347.592.889,25 74.131.599,95 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 201.336.250,00 5.551.149,95 206.887.399,95 0,00 198.763.048,00 0,00 198.763.048,00 8.124.351,95 00303 Decimo tercer mes 372.036.476,00 31.424.761,79 403.461.237,79 0,00 344.492.809,23 0,00 344.492.809,23 58.968.428,56 00304 Salario escolar 336.052.044,00 5.075.716,00 341.127.760,00 0,00 339.673.568,60 0,00 339.673.568,60 1.454.191,40 00399 Otros incentivos salariales 555.141.359,00 41.067.868,00 596.209.227,00 0,00 571.205.396,30 0,00 571.205.396,30 25.003.830,70 Total Grupo SubPartida: 2.907.221.912,00 62.188.201,94 2.969.410.113,94 0,00 2.801.727.711,38 0,00 2.801.727.711,38 167.682.402,56 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 412.962.136,00 19.517.191,55 432.479.327,55 0,00 402.072.790,70 0,00 402.072.790,70 30.406.536,85 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 11.161.143,00 681.938,75 11.843.081,75 0,00 10.857.685,00 0,00 10.857.685,00 985.396,75 Total Grupo SubPartida: 424.123.279,00 20.199.130,30 444.322.409,30 0,00 412.930.475,70 0,00 412.930.475,70 31.391.933,60 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 250.613.205,00 20.929.329,50 271.542.534,50 0,00 241.397.984,71 0,00 241.397.984,71 30.144.549,79 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 78.127.976,00 4.245.509,15 82.373.485,15 0,00 76.067.823,35 0,00 76.067.823,35 6.305.661,80 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 133.933.668,00 8.238.173,05 142.171.841,05 0,00 130.401.985,60 0,00 130.401.985,60 11.769.855,45 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 238.102.807,00 14.611.699,10 252.714.506,10 0,00 231.672.200,45 0,00 231.672.200,45 21.042.305,65 Total Grupo SubPartida: 700.777.656,00 48.024.710,80 748.802.366,80 0,00 679.539.994,11 0,00 679.539.994,11 69.262.372,69 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 550.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 550.000,00 Total Partida.........: 5.963.392.882,00 349.778.726,00 6.313.171.608,00 0,00 5.827.375.957,97 0,00 5.827.375.957,97 485.795.650,03 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1.221.863.463,00 28.000.000,00- 1.193.863.463,00 0,00 1.086.620.308,79 0,00 1.086.620.308,79 107.243.154,21 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 38.000.000,00 6.950.000,00- 31.050.000,00 0,00 26.972.491,88 0,00 26.972.491,88 4.077.508,12 Total Grupo SubPartida: 1.259.863.463,00 34.950.000,00- 1.224.913.463,00 0,00 1.113.592.800,67 0,00 1.113.592.800,67 111.320.662,33 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 129.468.762,39 0,00 129.468.762,39 13.531.237,61 10202 Servicio energía eléctrica 259.000.000,00 53.078.971,00 312.078.971,00 0,00 312.078.970,60 0,00 312.078.970,60 0,40 10203 Servicio de correo 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.277.436,40 0,00 1.277.436,40 722.563,60 10204 Servicio de telecomunicaciones 278.000.000,00 185.000.000,00 463.000.000,00 0,00 424.970.489,51 0,00 424.970.489,51 38.029.510,49 10299 Otros servicios básicos 21.500.000,00 5.983.750,00 27.483.750,00 0,00 25.103.442,96 0,00 25.103.442,96 2.380.307,04 Total Grupo SubPartida: 703.500.000,00 244.062.721,00 947.562.721,00 0,00 892.899.101,86 0,00 892.899.101,86 54.663.619,14 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10301 Información 12.000.000,00 4.967.150,00- 7.032.850,00 0,00 1.166.220,00 0,00 1.166.220,00 5.866.630,00 10303 Impresión, encuader. y otros 10.100.000,00 2.000.000,00- 8.100.000,00 0,00 6.058.399,96 0,00 6.058.399,96 2.041.600,04 10304 Transporte de bienes 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.331.559,47 0,00 1.331.559,47 168.440,53 10305 Servicios aduaneros 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 28.644,50 0,00 28.644,50 2.971.355,50 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 24.000.000,00 20.000.000,00 44.000.000,00 0,00 35.751.888,76 0,00 35.751.888,76 8.248.111,24 Total Grupo SubPartida: 50.100.000,00 13.532.850,00 63.632.850,00 0,00 44.336.712,69 0,00 44.336.712,69 19.296.137,31 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 18.000.000,00 280.000,00- 17.720.000,00 0,00 15.583.302,00 0,00 15.583.302,00 2.136.698,00 10402 Servicos Jurídicos 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 150.000.000,00 121.150.000,00- 28.850.000,00 0,00 13.166.097,72 0,00 13.166.097,72 15.683.902,28 10404 Servicios ciencias econ. y soc 8.000.000,00 8.865.000,00 16.865.000,00 0,00 15.020.000,00 0,00 15.020.000,00 1.845.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 150.000,00 10406 Servicios Generales 562.500.000,00 113.365.000,00 675.865.000,00 0,00 585.601.705,79 0,00 585.601.705,79 90.263.294,21 10499 Otros servi. gestión y apoyo 12.800.000,00 3.000.000,00 15.800.000,00 0,00 11.180.819,60 0,00 11.180.819,60 4.619.180,40 Total Grupo SubPartida: 752.300.000,00 3.800.000,00 756.100.000,00 0,00 641.401.925,11 0,00 641.401.925,11 114.698.074,89 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 9.500.000,00 2.100.000,00- 7.400.000,00 0,00 6.599.856,05 0,00 6.599.856,05 800.143,95 10502 Viáticos dentro del país 103.400.000,00 2.400.000,00- 101.000.000,00 0,00 97.692.926,98 0,00 97.692.926,98 3.307.073,02 Total Grupo SubPartida: 112.900.000,00 4.500.000,00- 108.400.000,00 0,00 104.292.783,03 0,00 104.292.783,03 4.107.216,97 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 311.000.000,00 100.000.000,00 411.000.000,00 0,00 409.180.763,45 0,00 409.180.763,45 1.819.236,55 Total Grupo SubPartida: 311.000.000,00 100.000.000,00 411.000.000,00 0,00 409.180.763,45 0,00 409.180.763,45 1.819.236,55 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 28.700.000,00 4.365.000,00 33.065.000,00 0,00 25.372.957,55 0,00 25.372.957,55 7.692.042,45 Total Grupo SubPartida: 28.700.000,00 4.365.000,00 33.065.000,00 0,00 25.372.957,55 0,00 25.372.957,55 7.692.042,45 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 313.000.000,00 147.447.860,00 460.447.860,00 0,00 413.483.019,81 0,00 413.483.019,81 46.964.840,19 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 7.512.219,36 0,00 7.512.219,36 2.487.780,64 10805 Mant. y rep. equipo transporte 22.000.000,00 5.000.000,00 27.000.000,00 0,00 19.413.766,01 0,00 19.413.766,01 7.586.233,99 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 6.000.000,00 9.239.467,00 15.239.467,00 0,00 562.491,60 0,00 562.491,60 14.676.975,40 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 47.000.000,00 28.500.000,00 75.500.000,00 0,00 51.230.788,67 0,00 51.230.788,67 24.269.211,33 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 33.000.000,00 27.500.000,00- 5.500.000,00 0,00 5.355.038,54 0,00 5.355.038,54 144.961,46 10899 Mant.y rep. otros equipos 3.500.000,00 10.000.000,00 13.500.000,00 0,00 12.284.635,50 0,00 12.284.635,50 1.215.364,50 Total Grupo SubPartida: 434.500.000,00 172.687.327,00 607.187.327,00 0,00 509.841.959,49 0,00 509.841.959,49 97.345.367,51 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 288.581.630,00 283.914.879,00- 4.666.751,00 0,00 317.406,00 0,00 317.406,00 4.349.345,00 Total Grupo SubPartida: 288.581.630,00 283.914.879,00- 4.666.751,00 0,00 317.406,00 0,00 317.406,00 4.349.345,00 Total Partida.........: 3.941.445.093,00 215.083.019,00 4.156.528.112,00 0,00 3.741.236.409,85 0,00 3.741.236.409,85 415.291.702,15 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 121.935.319,23 0,00 121.935.319,23 64.680,77 20102 Productos farmacéuticos y med. 8.000.000,00 1.200.000,00- 6.800.000,00 0,00 5.539.067,80 0,00 5.539.067,80 1.260.932,20 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 85.150.000,00 1.150.000,00- 84.000.000,00 0,00 73.473.340,35 0,00 73.473.340,35 10.526.659,65 20199 Otros productos químicos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.209.190,78 0,00 2.209.190,78 290.809,22 Total Grupo SubPartida: 217.650.000,00 2.350.000,00- 215.300.000,00 0,00 203.156.918,16 0,00 203.156.918,16 12.143.081,84 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20202 Productos agroforestales 6.000.000,00 2.105.000,00- 3.895.000,00 0,00 3.809.147,00 0,00 3.809.147,00 85.853,00 Total Grupo SubPartida: 6.000.000,00 2.105.000,00- 3.895.000,00 0,00 3.809.147,00 0,00 3.809.147,00 85.853,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 24.000.000,00 5.000.000,00- 19.000.000,00 0,00 13.355.652,84 0,00 13.355.652,84 5.644.347,16 20303 Maderas y sus derivados 6.000.000,00 1.500.000,00- 4.500.000,00 0,00 2.941.842,00 0,00 2.941.842,00 1.558.158,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 47.000.000,00 19.950.000,00- 27.050.000,00 0,00 21.973.270,17 0,00 21.973.270,17 5.076.729,83 20305 Materiales y prod. de vidrio 4.000.000,00 3.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 493.315,84 0,00 493.315,84 506.684,16 20306 Materiales y prod. de plástico 5.000.000,00 1.500.000,00- 3.500.000,00 0,00 1.733.625,03 0,00 1.733.625,03 1.766.374,97 20399 Otros mat. y prod. uso const. 24.000.000,00 10.000.000,00- 14.000.000,00 0,00 6.565.786,52 0,00 6.565.786,52 7.434.213,48 Total Grupo SubPartida: 110.000.000,00 40.950.000,00- 69.050.000,00 0,00 47.063.492,40 0,00 47.063.492,40 21.986.507,60 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 6.500.000,00 2.000.000,00- 4.500.000,00 0,00 3.056.231,40 0,00 3.056.231,40 1.443.768,60 20402 Repuestos y accesorios 78.000.000,00 30.000.000,00- 48.000.000,00 0,00 31.136.471,19 0,00 31.136.471,19 16.863.528,81 Total Grupo SubPartida: 84.500.000,00 32.000.000,00- 52.500.000,00 0,00 34.192.702,59 0,00 34.192.702,59 18.307.297,41 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 26.850.000,00 680.000,00- 26.170.000,00 0,00 17.329.801,26 0,00 17.329.801,26 8.840.198,74 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 2.035.157,70 0,00 2.035.157,70 264.842,30 29903 Productos papel, cartón e imp. 74.450.000,00 6.000.000,00- 68.450.000,00 0,00 47.267.251,00 0,00 47.267.251,00 21.182.749,00 29904 Textiles y vestuario 20.000.000,00 4.500.000,00- 15.500.000,00 0,00 6.882.060,32 0,00 6.882.060,32 8.617.939,68 29905 Utiles y materiales de limp. 24.000.000,00 7.000.000,00 31.000.000,00 0,00 8.657.549,43 0,00 8.657.549,43 22.342.450,57 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 11.000.000,00 2.480.000,00 13.480.000,00 0,00 3.416.766,77 0,00 3.416.766,77 10.063.233,23 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 210.267,82 0,00 210.267,82 389.732,18 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 12.000.000,00 3.000.000,00- 9.000.000,00 0,00 8.284.375,16 0,00 8.284.375,16 715.624,84 Total Grupo SubPartida: 171.200.000,00 4.700.000,00- 166.500.000,00 0,00 94.083.229,46 0,00 94.083.229,46 72.416.770,54 Total Partida.........: 589.350.000,00 82.105.000,00- 507.245.000,00 0,00 382.305.489,61 0,00 382.305.489,61 124.939.510,39 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 1.045.000,00 1.045.000,00 0,00 976.061,20 0,00 976.061,20 68.938,80 50103 Equipo de comunicación 0,00 23.894.670,00 23.894.670,00 0,00 18.961.608,89 0,00 18.961.608,89 4.933.061,11 50104 Equipo y mobiliario de oficina 3.000.000,00 13.285.250,00 16.285.250,00 0,00 11.369.820,96 0,00 11.369.820,96 4.915.429,04 50105 Equipo de Cómputo 0,00 33.916.000,00 33.916.000,00 0,00 18.666.084,00 0,00 18.666.084,00 15.249.916,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 1.823.992.802,00 1.807.347.182,00- 16.645.620,00 0,00 14.794.460,65 0,00 14.794.460,65 1.851.159,35 Total Grupo SubPartida: 1.826.992.802,00 1.735.206.262,00- 91.786.540,00 0,00 64.768.035,70 0,00 64.768.035,70 27.018.504,30 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 40.000.000,00 4.968.542,51 44.968.542,51 0,00 35.440.598,55 0,00 35.440.598,55 9.527.943,96 Total Grupo SubPartida: 40.000.000,00 4.968.542,51 44.968.542,51 0,00 35.440.598,55 0,00 35.440.598,55 9.527.943,96 Total Partida.........: 1.866.992.802,00 1.730.237.719,49- 136.755.082,51 0,00 100.208.634,25 0,00 100.208.634,25 36.546.448,26 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 1.636.819,83 0,00 1.636.819,83 33.363.180,17 60203 Ayudas a funcionarios 122.980.000,00 4.622.331,00 127.602.331,00 0,00 127.245.205,55 0,00 127.245.205,55 357.125,45 Total Grupo SubPartida: 157.980.000,00 4.622.331,00 162.602.331,00 0,00 128.882.025,38 0,00 128.882.025,38 33.720.305,62 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 349.302.964,00 485.248.610,00 834.551.574,00 0,00 643.872.835,13 0,00 643.872.835,13 190.678.738,87 Total Grupo SubPartida: 349.302.964,00 485.248.610,00 834.551.574,00 0,00 643.872.835,13 0,00 643.872.835,13 190.678.738,87 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 31.365.353,97 0,00 31.365.353,97 38.634.646,03 60602 Reintegros o devoluciones 45.000.000,00 2.992.023,00 47.992.023,00 0,00 47.992.022,11 0,00 47.992.022,11 0,89 Total Grupo SubPartida: 115.000.000,00 2.992.023,00 117.992.023,00 0,00 79.357.376,08 0,00 79.357.376,08 38.634.646,92 Total Partida.........: 622.282.964,00 492.862.964,00 1.115.145.928,00 0,00 852.112.236,59 0,00 852.112.236,59 263.033.691,41 Total Programa........: 2 12.983.463.741,00 754.618.010,49- 12.228.845.730,51 0,00 10.903.238.728,27 0,00 10.903.238.728,27 1.325.607.002,24 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 525.061.700,00 4.517.654,05- 520.544.045,95 0,00 491.578.876,60 0,00 491.578.876,60 28.965.169,35 00103 Servicios especiales 28.467.045,00 43.649.469,00 72.116.514,00 0,00 68.061.436,63 0,00 68.061.436,63 4.055.077,37 Total Grupo SubPartida: 553.528.745,00 39.131.814,95 592.660.559,95 0,00 559.640.313,23 0,00 559.640.313,23 33.020.246,72 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 443.009.355,00 8.360.778,40 451.370.133,40 0,00 367.354.965,40 0,00 367.354.965,40 84.015.168,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 172.511.406,00 601.332,15 173.112.738,15 0,00 159.996.919,50 0,00 159.996.919,50 13.115.818,65 00303 Decimo tercer mes 121.235.983,00 2.963.483,55 124.199.466,55 0,00 113.081.591,28 0,00 113.081.591,28 11.117.875,27 00304 Salario escolar 109.509.691,00 5.391.938,00- 104.117.753,00 0,00 102.153.747,70 0,00 102.153.747,70 1.964.005,30 00399 Otros incentivos salariales 176.278.350,00 11.389.171,85 187.667.521,85 0,00 175.013.297,30 0,00 175.013.297,30 12.654.224,55 Total Grupo SubPartida: 1.022.544.785,00 17.922.827,95 1.040.467.612,95 0,00 917.600.521,18 0,00 917.600.521,18 122.867.091,77 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 134.572.477,00 5.366.604,15 139.939.081,15 0,00 123.583.770,85 0,00 123.583.770,85 16.355.310,30 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.637.098,00 173.863,20 3.810.961,20 0,00 3.349.247,35 0,00 3.349.247,35 461.713,85 Total Grupo SubPartida: 138.209.575,00 5.540.467,35 143.750.042,35 0,00 126.933.018,20 0,00 126.933.018,20 16.817.024,15 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 82.610.670,00 4.478.374,50 87.089.044,50 0,00 77.145.915,00 0,00 77.145.915,00 9.943.129,50 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 25.459.661,00 1.183.467,00 26.643.128,00 0,00 23.361.413,80 0,00 23.361.413,80 3.281.714,20 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 43.645.130,00 2.086.358,05 45.731.488,05 0,00 40.081.223,30 0,00 40.081.223,30 5.650.264,75 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 77.590.855,00 3.705.694,20 81.296.549,20 0,00 71.210.972,80 0,00 71.210.972,80 10.085.576,40 Total Grupo SubPartida: 229.306.316,00 11.453.893,75 240.760.209,75 0,00 211.799.524,90 0,00 211.799.524,90 28.960.684,85 Total Partida.........: 1.943.589.421,00 74.049.004,00 2.017.638.425,00 0,00 1.815.973.377,51 0,00 1.815.973.377,51 201.665.047,49 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 19.650.000,00 572.000,00 20.222.000,00 0,00 16.455.750,00 0,00 16.455.750,00 3.766.250,00 Total Grupo SubPartida: 19.650.000,00 572.000,00 20.222.000,00 0,00 16.455.750,00 0,00 16.455.750,00 3.766.250,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1.250.000,00 4.613.204,00 5.863.204,00 0,00 1.290.199,32 0,00 1.290.199,32 4.573.004,68 10302 Publicidad y propaganda 7.000.000,00 7.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 9.300.000,00 6.040.432,00 15.340.432,00 0,00 9.675.928,00 0,00 9.675.928,00 5.664.504,00 Total Grupo SubPartida: 17.550.000,00 3.653.636,00 21.203.636,00 0,00 10.966.127,32 0,00 10.966.127,32 10.237.508,68 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.989.896,00 0,00 2.989.896,00 10.104,00 10402 Servicos Jurídicos 5.500.000,00 365.000,00 5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 10406 Servicios Generales 350.000,00 69.000,00 419.000,00 0,00 419.000,00 0,00 419.000,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 71.400.000,00 3.458.000,00 74.858.000,00 0,00 57.361.517,86 0,00 57.361.517,86 17.496.482,14 Total Grupo SubPartida: 80.250.000,00 3.892.000,00 84.142.000,00 0,00 66.635.413,86 0,00 66.635.413,86 17.506.586,14 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 24.660.000,00 15.395.638,00 40.055.638,00 0,00 32.279.768,00 0,00 32.279.768,00 7.775.870,00 10502 Viáticos dentro del país 62.163.383,00 51.781.594,48 113.944.977,48 0,00 87.958.489,57 0,00 87.958.489,57 25.986.487,91 10503 Transporte en el exterior 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 5.500.000,00 5.404.180,00- 95.820,00 0,00 95.819,21 0,00 95.819,21 0,79 Total Grupo SubPartida: 97.323.383,00 56.773.052,48 154.096.435,48 0,00 120.334.076,78 0,00 120.334.076,78 33.762.358,70 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 50.600.000,00 29.997.613,00 80.597.613,00 0,00 58.030.005,32 0,00 58.030.005,32 22.567.607,68 Total Grupo SubPartida: 50.600.000,00 29.997.613,00 80.597.613,00 0,00 58.030.005,32 0,00 58.030.005,32 22.567.607,68 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 58.085.406,00 58.085.406,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 58.085.406,00 58.085.406,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 323.458.789,00 36.802.895,48 360.261.684,48 0,00 272.421.373,28 0,00 272.421.373,28 87.840.311,20 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1.550.000,00 300.000,00- 1.250.000,00 0,00 481.028,61 0,00 481.028,61 768.971,39 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.150.000,00 239.922,00- 910.078,00 0,00 325.862,42 0,00 325.862,42 584.215,58 20199 Otros productos químicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 2.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.800.000,00 539.922,00- 2.260.078,00 0,00 904.891,03 0,00 904.891,03 1.355.186,97 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 160.000,00 20202 Productos agroforestales 100.000,00 50.000,00 150.000,00 0,00 113.500,00 0,00 113.500,00 36.500,00 20203 Alimentos y bebidas 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 180.765,00 0,00 180.765,00 219.235,00 Total Grupo SubPartida: 700.000,00 50.000,00 750.000,00 0,00 334.265,00 0,00 334.265,00 415.735,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 97.900,00 0,00 97.900,00 2.100,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 93.600,00 0,00 93.600,00 6.400,00 20303 Maderas y sus derivados 200.000,00 100.000,00- 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20306 Materiales y prod. de plástico 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 224.700,00 0,00 224.700,00 175.300,00 Total Grupo SubPartida: 800.000,00 100.000,00- 700.000,00 0,00 416.200,00 0,00 416.200,00 283.800,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 500.000,00 200.000,00 700.000,00 0,00 341.744,50 0,00 341.744,50 358.255,50 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 200.000,00 700.000,00 0,00 341.744,50 0,00 341.744,50 358.255,50 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 8.700.000,00 5.546.012,00- 3.153.988,00 0,00 1.731.471,71 0,00 1.731.471,71 1.422.516,29 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 405.710,00 0,00 405.710,00 94.290,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 4.100.000,00 761.500,00 4.861.500,00 0,00 3.190.784,70 0,00 3.190.784,70 1.670.715,30 29904 Textiles y vestuario 16.100.000,00 26.823.100,00 42.923.100,00 0,00 28.288.266,00 0,00 28.288.266,00 14.634.834,00 29905 Utiles y materiales de limp. 200.000,00 42.670,00- 157.330,00 0,00 57.330,00 0,00 57.330,00 100.000,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 7.450.000,00 306.151,00 7.756.151,00 0,00 2.886.644,26 0,00 2.886.644,26 4.869.506,74 Total Grupo SubPartida: 37.300.000,00 22.052.069,00 59.352.069,00 0,00 36.560.206,67 0,00 36.560.206,67 22.791.862,33 Total Partida.........: 42.100.000,00 21.662.147,00 63.762.147,00 0,00 38.557.307,20 0,00 38.557.307,20 25.204.839,80 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 0,00 315.000,00 315.000,00 0,00 289.995,00 0,00 289.995,00 25.005,00 50103 Equipo de comunicación 1.000.000,00 246.509,00- 753.491,00 0,00 232.584,08 0,00 232.584,08 520.906,92 50104 Equipo y mobiliario de oficina 3.526.242,00 1.870.595,00- 1.655.647,00 0,00 1.344.210,80 0,00 1.344.210,80 311.436,20 50105 Equipo de Cómputo 3.803.428,00 3.056.222,00 6.859.650,00 0,00 2.319.491,77 0,00 2.319.491,77 4.540.158,23 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 118.000,00 1.251.909,00 1.369.909,00 0,00 69.908,95 0,00 69.908,95 1.300.000,05 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 600.000,00 2.285.681,00 2.885.681,00 0,00 2.671.780,35 0,00 2.671.780,35 213.900,65 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2.578.000,00 2.182.100,48- 395.899,52 0,00 248.340,43 0,00 248.340,43 147.559,09 Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 11.625.670,00 2.609.607,52 14.235.277,52 0,00 7.176.311,38 0,00 7.176.311,38 7.058.966,14 Total Partida.........: 11.625.670,00 2.609.607,52 14.235.277,52 0,00 7.176.311,38 0,00 7.176.311,38 7.058.966,14 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 13.372.226,00 0,00 13.372.226,00 0,00 8.636.744,00 0,00 8.636.744,00 4.735.482,00 Total Grupo SubPartida: 13.372.226,00 0,00 13.372.226,00 0,00 8.636.744,00 0,00 8.636.744,00 4.735.482,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 705.136.282,00 50.000.000,00 755.136.282,00 0,00 712.358.131,84 0,00 712.358.131,84 42.778.150,16 60299 Otras transferencias a pers. 148.534.753,00 118.145.712,79 266.680.465,79 0,00 234.203.886,00 0,00 234.203.886,00 32.476.579,79 Total Grupo SubPartida: 853.671.035,00 168.145.712,79 1.021.816.747,79 0,00 946.562.017,84 0,00 946.562.017,84 75.254.729,95 Total Partida.........: 867.043.261,00 168.145.712,79 1.035.188.973,79 0,00 955.198.761,84 0,00 955.198.761,84 79.990.211,95 Total Programa........: 3 3.187.817.141,00 303.269.366,79 3.491.086.507,79 0,00 3.089.327.131,21 0,00 3.089.327.131,21 401.759.376,58 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 4 DOCENCIA Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 5.781.949.036,00 641.582.994,30- 5.140.366.041,70 0,00 5.045.086.637,30 0,00 5.045.086.637,30 95.279.404,40 00103 Servicios especiales 2.108.378.185,00 12.849.878,13 2.121.228.063,13 0,00 2.006.687.933,62 0,00 2.006.687.933,62 114.540.129,51 Total Grupo SubPartida: 7.890.327.221,00 628.733.116,17- 7.261.594.104,83 0,00 7.051.774.570,92 0,00 7.051.774.570,92 209.819.533,91 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 4.579.073.080,00 146.298.373,25 4.725.371.453,25 0,00 4.576.723.875,50 0,00 4.576.723.875,50 148.647.577,75 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1.126.499.540,00 8.590.737,30 1.135.090.277,30 0,00 1.103.871.574,25 0,00 1.103.871.574,25 31.218.703,05 00303 Decimo tercer mes 1.381.391.597,00 10.049.714,23- 1.371.341.882,77 0,00 1.317.023.880,62 0,00 1.317.023.880,62 54.318.002,15 00304 Salario escolar 1.247.779.467,00 21.687.062,00 1.269.466.529,00 0,00 1.265.241.139,35 0,00 1.265.241.139,35 4.225.389,65 00399 Otros incentivos salariales 1.733.085.835,00 398.060.311,70 2.131.146.146,70 0,00 2.082.479.293,45 0,00 2.082.479.293,45 48.666.853,25 Total Grupo SubPartida: 10.067.829.519,00 564.586.770,02 10.632.416.289,02 0,00 10.345.339.763,17 0,00 10.345.339.763,17 287.076.525,85 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.533.350.797,00 1.866.474,35- 1.531.484.322,65 0,00 1.475.817.892,20 0,00 1.475.817.892,20 55.666.430,45 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 41.441.937,00 346.830,90 41.788.767,90 0,00 39.886.966,65 0,00 39.886.966,65 1.901.801,25 Total Grupo SubPartida: 1.574.792.734,00 1.519.643,45- 1.573.273.090,55 0,00 1.515.704.858,85 0,00 1.515.704.858,85 57.568.231,70 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 911.158.554,00 713.885,00- 910.444.669,00 0,00 878.966.829,60 0,00 878.966.829,60 31.477.839,40 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 290.093.417,00 3.043.167,65 293.136.584,65 0,00 279.208.780,65 0,00 279.208.780,65 13.927.804,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 497.302.984,00 5.225.082,20 502.528.066,20 0,00 478.643.639,45 0,00 478.643.639,45 23.884.426,75 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 884.088.644,00 382.779,75 884.471.423,75 0,00 850.390.199,70 0,00 850.390.199,70 34.081.224,05 Total Grupo SubPartida: 2.582.643.599,00 7.937.144,60 2.590.580.743,60 0,00 2.487.209.449,40 0,00 2.487.209.449,40 103.371.294,20 Total Partida.........: 22.115.593.073,00 57.728.845,00- 22.057.864.228,00 0,00 21.400.028.642,34 0,00 21.400.028.642,34 657.835.585,66 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 79.304.000,00 4.500.000,00 83.804.000,00 0,00 75.770.857,75 0,00 75.770.857,75 8.033.142,25 10103 Alquiler de equipo cómputo 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 10104 Alquiler equipo y derechos tel 60.000.000,00 28.435.400,00- 31.564.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.564.600,00 10199 Otros alquileres 0,00 23.435.400,00 23.435.400,00 0,00 19.518.072,93 0,00 19.518.072,93 3.917.327,07 Total Grupo SubPartida: 139.304.000,00 100.000,00- 139.204.000,00 0,00 95.688.930,68 0,00 95.688.930,68 43.515.069,32 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 1.200.000,00 1.200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.200.000,00 1.200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 4.850.000,00 1.607.154,00- 3.242.846,00 0,00 1.891.121,00 0,00 1.891.121,00 1.351.725,00 10302 Publicidad y propaganda 8.040.000,00 2.478.501,00 10.518.501,00 0,00 6.292.882,40 0,00 6.292.882,40 4.225.618,60 10303 Impresión, encuader. y otros 9.790.000,00 2.303.300,00 12.093.300,00 0,00 7.144.363,44 0,00 7.144.363,44 4.948.936,56 10304 Transporte de bienes 8.170.000,00 1.170.442,00- 6.999.558,00 0,00 5.667.722,78 0,00 5.667.722,78 1.331.835,22 10307 Servicios trans. elec. de inf. 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 60.080.161,43 0,00 60.080.161,43 10.919.838,57 Total Grupo SubPartida: 101.850.000,00 2.004.205,00 103.854.205,00 0,00 81.076.251,05 0,00 81.076.251,05 22.777.953,95 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 2.025.000,00 1.573.000,00- 452.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 2.000,00 10402 Servicos Jurídicos 8.500.000,00 4.000.000,00- 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 0,00 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 2.099.025,47 0,00 2.099.025,47 40.974,53 Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10404 Servicios ciencias econ. y soc 29.000.000,00 16.300.000,00- 12.700.000,00 0,00 10.965.138,00 0,00 10.965.138,00 1.734.862,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10406 Servicios Generales 25.907.000,00 4.057.237,00- 21.849.763,00 0,00 18.143.939,38 0,00 18.143.939,38 3.705.823,62 10499 Otros servi. gestión y apoyo 56.233.000,00 1.801.405,00- 54.431.595,00 0,00 47.225.407,16 0,00 47.225.407,16 7.206.187,84 Total Grupo SubPartida: 121.665.000,00 15.591.642,00- 106.073.358,00 0,00 83.883.510,01 0,00 83.883.510,01 22.189.847,99 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 68.902.000,00 12.818.264,00 81.720.264,00 0,00 59.543.592,00 0,00 59.543.592,00 22.176.672,00 10502 Viáticos dentro del país 147.100.600,00 10.559.010,00 157.659.610,00 0,00 122.589.438,00 0,00 122.589.438,00 35.070.172,00 10504 Viáticos en el exterior 1.000.000,00 500.000,00- 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 217.002.600,00 22.877.274,00 239.879.874,00 0,00 182.133.030,00 0,00 182.133.030,00 57.746.844,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 624.440.149,00 70.240.395,58 694.680.544,58 0,00 416.751.462,87 0,00 416.751.462,87 277.929.081,71 10702 Actividad protocolarias y soc. 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 624.840.149,00 69.840.395,58 694.680.544,58 0,00 416.751.462,87 0,00 416.751.462,87 277.929.081,71 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 31.394.200,00 11.081.542,00- 20.312.658,00 0,00 15.277.878,27 0,00 15.277.878,27 5.034.779,73 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 300.000,00 150.000,00- 150.000,00 0,00 94.913,24 0,00 94.913,24 55.086,76 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 21.741.600,00 9.142.066,00- 12.599.534,00 0,00 673.806,89 0,00 673.806,89 11.925.727,11 Total Grupo SubPartida: 53.635.800,00 20.373.608,00- 33.262.192,00 0,00 16.046.598,40 0,00 16.046.598,40 17.215.593,60 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 46.134.236,00 31.224.071,00- 14.910.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.910.165,00 Total Grupo SubPartida: 46.134.236,00 31.224.071,00- 14.910.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.910.165,00 Total Partida.........: 1.305.631.785,00 26.232.553,58 1.331.864.338,58 0,00 875.579.783,01 0,00 875.579.783,01 456.284.555,57 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1.635.000,00 1.073.304,00 2.708.304,00 0,00 2.380.805,92 0,00 2.380.805,92 327.498,08 20102 Productos farmacéuticos y med. 460.000,00 200.000,00- 260.000,00 0,00 259.550,00 0,00 259.550,00 450,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 17.434.200,00 1.461.825,00- 15.972.375,00 0,00 12.763.894,98 0,00 12.763.894,98 3.208.480,02 20199 Otros productos químicos 48.715.000,00 17.233.773,00- 31.481.227,00 0,00 16.887.635,65 0,00 16.887.635,65 14.593.591,35 Total Grupo SubPartida: 68.244.200,00 17.822.294,00- 50.421.906,00 0,00 32.291.886,55 0,00 32.291.886,55 18.130.019,45 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 5.569.000,00 624.764,00- 4.944.236,00 0,00 4.421.434,62 0,00 4.421.434,62 522.801,38 20203 Alimentos y bebidas 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 49.400,32 0,00 49.400,32 599,68 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 400.000,00 860.000,00 1.260.000,00 0,00 577.813,00 0,00 577.813,00 682.187,00 Total Grupo SubPartida: 6.269.000,00 285.236,00 6.554.236,00 0,00 5.348.647,94 0,00 5.348.647,94 1.205.588,06 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 3.115.000,00 461.752,00 3.576.752,00 0,00 3.110.067,45 0,00 3.110.067,45 466.684,55 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 2.000.000,00 552.250,00- 1.447.750,00 0,00 822.028,75 0,00 822.028,75 625.721,25 20303 Maderas y sus derivados 750.000,00 445.000,00 1.195.000,00 0,00 803.596,13 0,00 803.596,13 391.403,87 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 9.235.900,00 3.679.087,00- 5.556.813,00 0,00 2.751.228,18 0,00 2.751.228,18 2.805.584,82 20305 Materiales y prod. de vidrio 2.400.000,00 494.999,00- 1.905.001,00 0,00 1.900.200,97 0,00 1.900.200,97 4.800,03 20306 Materiales y prod. de plástico 2.790.000,00 177.218,00- 2.612.782,00 0,00 1.746.569,65 0,00 1.746.569,65 866.212,35 20399 Otros mat. y prod. uso const. 980.000,00 640.863,00 1.620.863,00 0,00 1.328.179,61 0,00 1.328.179,61 292.683,39 Total Grupo SubPartida: 21.270.900,00 3.355.939,00- 17.914.961,00 0,00 12.461.870,74 0,00 12.461.870,74 5.453.090,26 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 38.473.000,00 9.895.023,00 48.368.023,00 0,00 10.943.834,85 0,00 10.943.834,85 37.424.188,15 20402 Repuestos y accesorios 24.180.000,00 30.000,00 24.210.000,00 0,00 16.258.522,91 0,00 16.258.522,91 7.951.477,09 Total Grupo SubPartida: 62.653.000,00 9.925.023,00 72.578.023,00 0,00 27.202.357,76 0,00 27.202.357,76 45.375.665,24 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 10.980.000,00 1.500.159,00- 9.479.841,00 0,00 4.155.269,53 0,00 4.155.269,53 5.324.571,47 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 15.300.000,00 240.000,00 15.540.000,00 0,00 12.936.098,60 0,00 12.936.098,60 2.603.901,40 29903 Productos papel, cartón e imp. 24.178.000,00 8.083.780,00- 16.094.220,00 0,00 7.953.323,46 0,00 7.953.323,46 8.140.896,54 29904 Textiles y vestuario 22.424.000,00 554.770,48- 21.869.229,52 0,00 19.049.960,74 0,00 19.049.960,74 2.819.268,78 29905 Utiles y materiales de limp. 1.020.000,00 493.488,00 1.513.488,00 0,00 1.470.000,92 0,00 1.470.000,92 43.487,08 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 7.500.000,00 7.100.000,00- 400.000,00 0,00 100.830,00 0,00 100.830,00 299.170,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 520.000,00 261.050,00- 258.950,00 0,00 257.040,02 0,00 257.040,02 1.909,98 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 15.525.000,00 3.546.247,73- 11.978.752,27 0,00 8.670.179,64 0,00 8.670.179,64 3.308.572,63 Total Grupo SubPartida: 97.447.000,00 20.312.519,21- 77.134.480,79 0,00 54.592.702,91 0,00 54.592.702,91 22.541.777,88 Total Partida.........: 255.884.100,00 31.280.493,21- 224.603.606,79 0,00 131.897.465,90 0,00 131.897.465,90 92.706.140,89 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 3.949.000,00 546.948,00 4.495.948,00 0,00 1.688.752,33 0,00 1.688.752,33 2.807.195,67 50102 Equipo de transporte 200.000,00 34.071.395,00 34.271.395,00 0,00 32.163.202,32 0,00 32.163.202,32 2.108.192,68 50103 Equipo de comunicación 21.083.000,00 17.758.872,00 38.841.872,00 0,00 27.503.049,65 0,00 27.503.049,65 11.338.822,35 50104 Equipo y mobiliario de oficina 24.793.000,00 9.001.584,00 33.794.584,00 0,00 23.525.374,21 0,00 23.525.374,21 10.269.209,79 50105 Equipo de Cómputo 51.819.000,00 341.067.620,55 392.886.620,55 0,00 197.627.789,00 0,00 197.627.789,00 195.258.831,55 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 101.695.601,00 28.350.000,00- 73.345.601,00 0,00 62.274.036,01 0,00 62.274.036,01 11.071.564,99 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 38.403.000,00 9.344.022,00- 29.058.978,00 0,00 13.701.807,40 0,00 13.701.807,40 15.357.170,60 50199 Maquinaria y equipo y diverso 43.743.000,00 23.622.363,00- 20.120.637,00 0,00 9.909.272,27 0,00 9.909.272,27 10.211.364,73 Total Grupo SubPartida: 285.685.601,00 341.130.034,55 626.815.635,55 0,00 368.393.283,19 0,00 368.393.283,19 258.422.352,36 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 12.450.000,00 7.500.000,00- 4.950.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 4.550.000,00 50207 Instalaciones 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 12.450.000,00 1.500.000,00 13.950.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 13.550.000,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 0,00 32.050.974,00 32.050.974,00 0,00 13.889.284,28 0,00 13.889.284,28 18.161.689,72 59999 OTROS BIENES DURADEROS 0,00 690.000,00 690.000,00 0,00 576.400,00 0,00 576.400,00 113.600,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 32.740.974,00 32.740.974,00 0,00 14.465.684,28 0,00 14.465.684,28 18.275.289,72 Total Partida.........: 298.135.601,00 375.371.008,55 673.506.609,55 0,00 383.258.967,47 0,00 383.258.967,47 290.247.642,08 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 73.000.000,00 11.000.000,00- 62.000.000,00 0,00 31.296.308,85 0,00 31.296.308,85 30.703.691,15 60202 Becas a terceras personas 0,00 7.884.455,00 7.884.455,00 0,00 6.884.454,10 0,00 6.884.454,10 1.000.000,90 Total Grupo SubPartida: 73.000.000,00 3.115.545,00- 69.884.455,00 0,00 38.180.762,95 0,00 38.180.762,95 31.703.692,05 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 11.064.917,00 0,00 11.064.917,00 0,00 6.482.683,00 0,00 6.482.683,00 4.582.234,00 Total Grupo SubPartida: 11.064.917,00 0,00 11.064.917,00 0,00 6.482.683,00 0,00 6.482.683,00 4.582.234,00 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 20.000.000,00 4.992.023,00- 15.007.977,00 0,00 5.874.150,00 0,00 5.874.150,00 9.133.827,00 Total Grupo SubPartida: 20.000.000,00 4.992.023,00- 15.007.977,00 0,00 5.874.150,00 0,00 5.874.150,00 9.133.827,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 104.064.917,00 8.107.568,00- 95.957.349,00 0,00 50.537.595,95 0,00 50.537.595,95 45.419.753,05 Total Programa........: 4 24.079.309.476,00 304.486.655,92 24.383.796.131,92 0,00 22.841.302.454,67 0,00 22.841.302.454,67 1.542.493.677,25 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 5 EXTENSION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 875.380.306,00 34.012.607,75- 841.367.698,25 0,00 790.108.351,50 0,00 790.108.351,50 51.259.346,75 00103 Servicios especiales 412.212.295,00 65.770.288,70 477.982.583,70 0,00 389.485.204,70 0,00 389.485.204,70 88.497.379,00 Total Grupo SubPartida: 1.287.592.601,00 31.757.680,95 1.319.350.281,95 0,00 1.179.593.556,20 0,00 1.179.593.556,20 139.756.725,75 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 709.250.424,00 17.229.982,60- 692.020.441,40 0,00 630.997.064,35 0,00 630.997.064,35 61.023.377,05 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 207.695.214,00 2.192.100,40 209.887.314,40 0,00 194.207.174,75 0,00 194.207.174,75 15.680.139,65 00303 Decimo tercer mes 222.395.463,00 2.683.175,63 225.078.638,63 0,00 202.111.972,50 0,00 202.111.972,50 22.966.666,13 00304 Salario escolar 200.884.740,00 5.565.659,00- 195.319.081,00 0,00 187.700.029,90 0,00 187.700.029,90 7.619.051,10 00399 Otros incentivos salariales 263.333.212,00 9.956.998,95 273.290.210,95 0,00 256.199.914,70 0,00 256.199.914,70 17.090.296,25 Total Grupo SubPartida: 1.603.559.053,00 7.963.366,62- 1.595.595.686,38 0,00 1.471.216.156,20 0,00 1.471.216.156,20 124.379.530,18 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 246.859.953,00 2.751.403,67 249.611.356,67 0,00 224.068.006,15 0,00 224.068.006,15 25.543.350,52 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 6.671.895,00 82.920,50 6.754.815,50 0,00 6.055.890,65 0,00 6.055.890,65 698.924,85 Total Grupo SubPartida: 253.531.848,00 2.834.324,17 256.366.172,17 0,00 230.123.896,80 0,00 230.123.896,80 26.242.275,37 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 160.176.396,00 6.745.822,80 166.922.218,80 0,00 145.055.635,50 0,00 145.055.635,50 21.866.583,30 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 46.703.240,00 580.459,00 47.283.699,00 0,00 42.391.238,45 0,00 42.391.238,45 4.892.460,55 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 80.062.691,00 995.073,25 81.057.764,25 0,00 72.670.703,30 0,00 72.670.703,30 8.387.060,95 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 142.332.777,00 1.763.133,35 144.095.910,35 0,00 129.111.616,90 0,00 129.111.616,90 14.984.293,45 Total Grupo SubPartida: 429.275.104,00 10.084.488,40 439.359.592,40 0,00 389.229.194,15 0,00 389.229.194,15 50.130.398,25 Total Partida.........: 3.573.958.606,00 36.713.126,90 3.610.671.732,90 0,00 3.270.162.803,35 0,00 3.270.162.803,35 340.508.929,55 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 273.200,00 0,00 273.200,00 226.800,00 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10103 Alquiler de equipo cómputo 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 400.000,00 1.400.000,00 0,00 673.200,00 0,00 673.200,00 726.800,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1.000.000,00 55.848,00- 944.152,00 0,00 663.289,98 0,00 663.289,98 280.862,02 10202 Servicio energía eléctrica 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 967.275,00 0,00 967.275,00 32.725,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 11.000.000,00 1.944.152,00- 9.055.848,00 0,00 9.055.847,33 0,00 9.055.847,33 0,67 Total Grupo SubPartida: 13.000.000,00 2.000.000,00- 11.000.000,00 0,00 10.686.412,31 0,00 10.686.412,31 313.587,69 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1.500.000,00 3.595.000,00 5.095.000,00 0,00 3.810.510,00 0,00 3.810.510,00 1.284.490,00 10302 Publicidad y propaganda 10.810.316,00 12.268.000,00 23.078.316,00 0,00 8.074.990,00 0,00 8.074.990,00 15.003.326,00 10303 Impresión, encuader. y otros 5.860.316,00 17.574.461,00 23.434.777,00 0,00 8.990.251,52 0,00 8.990.251,52 14.444.525,48 10304 Transporte de bienes 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 18.170.632,00 33.537.461,00 51.708.093,00 0,00 20.975.751,52 0,00 20.975.751,52 30.732.341,48 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 48.420.632,00 174.168.170,00 222.588.802,00 0,00 29.899.611,14 0,00 29.899.611,14 192.689.190,86 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 15.094.642,00 90.314.979,56 105.409.621,56 0,00 58.491.342,03 0,00 58.491.342,03 46.918.279,53 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 63.515.274,00 266.883.149,56 330.398.423,56 0,00 89.590.953,17 0,00 89.590.953,17 240.807.470,39 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 8.200.000,00 9.037.679,00 17.237.679,00 0,00 9.871.753,00 0,00 9.871.753,00 7.365.926,00 10502 Viáticos dentro del país 40.007.632,00 23.663.001,00 63.670.633,00 0,00 47.230.853,52 0,00 47.230.853,52 16.439.779,48 10503 Transporte en el exterior 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 682.614,80 0,00 682.614,80 1.817.385,20 10504 Viáticos en el exterior 5.000.000,00 1.318.000,00- 3.682.000,00 0,00 871.994,78 0,00 871.994,78 2.810.005,22 Total Grupo SubPartida: 55.707.632,00 31.382.680,00 87.090.312,00 0,00 58.657.216,10 0,00 58.657.216,10 28.433.095,90 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 95.113.004,69 99.464.732,70 194.577.737,39 0,00 157.151.347,59 0,00 157.151.347,59 37.426.389,80 Total Grupo SubPartida: 95.113.004,69 99.464.732,70 194.577.737,39 0,00 157.151.347,59 0,00 157.151.347,59 37.426.389,80 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 179.239,98 0,00 179.239,98 10.120.760,02 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 18.300.000,00 19.300.000,00 0,00 179.239,98 0,00 179.239,98 19.120.760,02 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 261.248.952,00 260.195.880,00- 1.053.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.072,00 Total Grupo SubPartida: 261.248.952,00 260.195.880,00- 1.053.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.072,00 Total Partida.........: 508.755.494,69 187.772.143,26 696.527.637,95 0,00 337.914.120,67 0,00 337.914.120,67 358.613.517,28 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.464.943,00 0,00 1.464.943,00 1.035.057,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00 0,00 833.181,45 0,00 833.181,45 166.818,55 20199 Otros productos químicos 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 71.200,00 0,00 71.200,00 288.800,00 Total Grupo SubPartida: 200.000,00 3.660.000,00 3.860.000,00 0,00 2.369.324,45 0,00 2.369.324,45 1.490.675,55 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 20202 Productos agroforestales 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 863.275,99 0,00 863.275,99 136.724,01 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 863.275,99 0,00 863.275,99 406.724,01 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 740.961,00 740.961,00 0,00 601.366,44 0,00 601.366,44 139.594,56 20306 Materiales y prod. de plástico 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 10.463,54 0,00 10.463,54 209.536,46 Total Grupo SubPartida: 0,00 960.961,00 960.961,00 0,00 611.829,98 0,00 611.829,98 349.131,02 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2.876,11 0,00 2.876,11 17.123,89 20402 Repuestos y accesorios 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00 1.010.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 20.000,00 1.520.000,00 0,00 492.876,11 0,00 492.876,11 1.027.123,89 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 4.310.000,00 2.038.612,00 6.348.612,00 0,00 2.536.063,35 0,00 2.536.063,35 3.812.548,65 29903 Productos papel, cartón e imp. 10.000.000,00 6.391.475,00- 3.608.525,00 0,00 1.984.898,45 0,00 1.984.898,45 1.623.626,55 29904 Textiles y vestuario 400.000,00 3.983.000,00 4.383.000,00 0,00 3.407.564,39 0,00 3.407.564,39 975.435,61 29905 Utiles y materiales de limp. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 373.450,00 0,00 373.450,00 176.550,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 300.000,00 384.589,00 684.589,00 0,00 29.045,00 0,00 29.045,00 655.544,00 Total Grupo SubPartida: 15.010.000,00 584.726,00 15.594.726,00 0,00 8.331.021,19 0,00 8.331.021,19 7.263.704,81 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 16.710.000,00 6.495.687,00 23.205.687,00 0,00 12.668.327,72 0,00 12.668.327,72 10.537.359,28 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 0,00 16.470.825,00 16.470.825,00 0,00 16.470.824,40 0,00 16.470.824,40 0,60 50103 Equipo de comunicación 2.500.000,00 2.147.489,00 4.647.489,00 0,00 1.497.670,00 0,00 1.497.670,00 3.149.819,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 300.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 1.202.000,00 50105 Equipo de Cómputo 200.000,00 44.153.254,00 44.353.254,00 0,00 14.892.401,53 0,00 14.892.401,53 29.460.852,47 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 900.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 621.041,00 621.041,00 0,00 582.103,53 0,00 582.103,53 38.937,47 Total Grupo SubPartida: 3.000.000,00 65.442.609,00 68.442.609,00 0,00 33.690.999,46 0,00 33.690.999,46 34.751.609,54 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Total Partida.........: 8.000.000,00 65.442.609,00 73.442.609,00 0,00 33.690.999,46 0,00 33.690.999,46 39.751.609,54 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1.412.682,00 0,00 1.412.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412.682,00 60202 Becas a terceras personas 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.412.682,00 1.200.000,00 2.612.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.682,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 10.214.072,00 5.155.858,40 15.369.930,40 0,00 8.220.089,45 0,00 8.220.089,45 7.149.840,95 Total Grupo SubPartida: 10.214.072,00 5.155.858,40 15.369.930,40 0,00 8.220.089,45 0,00 8.220.089,45 7.149.840,95 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 13.107.681,00 0,00 13.107.681,00 4.892.319,00 Total Grupo SubPartida: 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 13.107.681,00 0,00 13.107.681,00 4.892.319,00 Total Partida.........: 29.626.754,00 6.355.858,40 35.982.612,40 0,00 21.327.770,45 0,00 21.327.770,45 14.654.841,95 Total Programa........: 5 4.137.050.854,69 302.779.424,56 4.439.830.279,25 0,00 3.675.764.021,65 0,00 3.675.764.021,65 764.066.257,60 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 6 INVESTIGACION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 472.108.692,00 25.215.256,45- 446.893.435,55 0,00 439.408.029,90 0,00 439.408.029,90 7.485.405,65 00103 Servicios especiales 31.790.295,00 0,00 31.790.295,00 0,00 24.989.314,55 0,00 24.989.314,55 6.800.980,45 Total Grupo SubPartida: 503.898.987,00 25.215.256,45- 478.683.730,55 0,00 464.397.344,45 0,00 464.397.344,45 14.286.386,10 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 452.050.892,00 39.382.540,60- 412.668.351,40 0,00 392.717.500,80 0,00 392.717.500,80 19.950.850,60 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 128.978.922,00 10.532.554,70- 118.446.367,30 0,00 113.812.377,20 0,00 113.812.377,20 4.633.990,10 00303 Decimo tercer mes 113.958.221,00 955.364,00- 113.002.857,00 0,00 108.592.687,20 0,00 108.592.687,20 4.410.169,80 00304 Salario escolar 102.935.858,00 428.189,00- 102.507.669,00 0,00 102.507.667,95 0,00 102.507.667,95 1,05 00399 Otros incentivos salariales 179.639.453,00 14.601.409,05 194.240.862,05 0,00 194.240.862,05 0,00 194.240.862,05 0,00 Total Grupo SubPartida: 977.563.346,00 36.697.239,25- 940.866.106,75 0,00 911.871.095,20 0,00 911.871.095,20 28.995.011,55 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 126.494.132,00 2.323.118,25- 124.171.013,75 0,00 116.576.327,98 0,00 116.576.327,98 7.594.685,77 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.418.762,00 62.789,20- 3.355.972,80 0,00 3.150.711,51 0,00 3.150.711,51 205.261,29 Total Grupo SubPartida: 129.912.894,00 2.385.907,45- 127.526.986,55 0,00 119.727.039,49 0,00 119.727.039,49 7.799.947,06 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 77.020.176,00 1.416.447,90 78.436.623,90 0,00 70.966.727,95 0,00 70.966.727,95 7.469.895,95 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 23.931.324,00 439.509,95- 23.491.814,05 0,00 22.054.980,07 0,00 22.054.980,07 1.436.833,98 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 41.025.125,00 753.443,45- 40.271.681,55 0,00 37.808.538,82 0,00 37.808.538,82 2.463.142,73 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 72.933.099,00 1.343.542,35- 71.589.556,65 0,00 67.173.170,67 0,00 67.173.170,67 4.416.385,98 Total Grupo SubPartida: 214.909.724,00 1.120.047,85- 213.789.676,15 0,00 198.003.417,51 0,00 198.003.417,51 15.786.258,64 Total Partida.........: 1.826.284.951,00 65.418.451,00- 1.760.866.500,00 0,00 1.693.998.896,65 0,00 1.693.998.896,65 66.867.603,35 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 600.000,00 381.890,00- 218.110,00 0,00 215.568,70 0,00 215.568,70 2.541,30 10302 Publicidad y propaganda 500.000,00 4.370.500,00 4.870.500,00 0,00 4.814.145,00 0,00 4.814.145,00 56.355,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.600.000,00 210.001,00 1.810.001,00 0,00 1.414.529,05 0,00 1.414.529,05 395.471,95 10304 Transporte de bienes 0,00 1.022.893,00 1.022.893,00 0,00 959.180,08 0,00 959.180,08 63.712,92 10307 Servicios trans. elec. de inf. 0,00 5.261.000,00 5.261.000,00 0,00 4.402.543,47 0,00 4.402.543,47 858.456,53 Total Grupo SubPartida: 2.700.000,00 10.482.504,00 13.182.504,00 0,00 11.805.966,30 0,00 11.805.966,30 1.376.537,70 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 1.000.000,00 800.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 10402 Servicos Jurídicos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 6.904.000,00 3.883.000,00- 3.021.000,00 0,00 1.538.100,00 0,00 1.538.100,00 1.482.900,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 100.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 3.500.000,00 8.855.000,00 12.355.000,00 0,00 7.881.752,60 0,00 7.881.752,60 4.473.247,40 10499 Otros servi. gestión y apoyo 52.850.000,00 9.635.875,00- 43.214.125,00 0,00 32.599.805,04 0,00 32.599.805,04 10.614.319,96 Total Grupo SubPartida: 67.854.000,00 5.463.875,00- 62.390.125,00 0,00 44.019.657,64 0,00 44.019.657,64 18.370.467,36 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 4.050.000,00 1.930.000,00- 2.120.000,00 0,00 1.061.028,41 0,00 1.061.028,41 1.058.971,59 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10502 Viáticos dentro del país 23.729.600,00 1.659.000,00 25.388.600,00 0,00 19.529.079,34 0,00 19.529.079,34 5.859.520,66 10503 Transporte en el exterior 0,00 4.584.000,00 4.584.000,00 0,00 2.489.055,71 0,00 2.489.055,71 2.094.944,29 10504 Viáticos en el exterior 0,00 4.583.000,00 4.583.000,00 0,00 1.680.479,67 0,00 1.680.479,67 2.902.520,33 Total Grupo SubPartida: 27.779.600,00 8.896.000,00 36.675.600,00 0,00 24.759.643,13 0,00 24.759.643,13 11.915.956,87 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 22.000.000,00 9.482.333,00 31.482.333,00 0,00 22.606.663,69 0,00 22.606.663,69 8.875.669,31 Total Grupo SubPartida: 22.000.000,00 9.482.333,00 31.482.333,00 0,00 22.606.663,69 0,00 22.606.663,69 8.875.669,31 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10899 Mant.y rep. otros equipos 0,00 204.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 204.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 34.410.000,00 34.410.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 34.410.000,00 34.410.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 154.743.600,00 10.759.038,00- 143.984.562,00 0,00 103.395.930,76 0,00 103.395.930,76 40.588.631,24 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00 130.000,00 630.000,00 0,00 97.020,00 0,00 97.020,00 532.980,00 20199 Otros productos químicos 1.100.000,00 2.191.573,00 3.291.573,00 0,00 1.499.433,06 0,00 1.499.433,06 1.792.139,94 Total Grupo SubPartida: 1.700.000,00 2.321.573,00 4.021.573,00 0,00 1.596.453,06 0,00 1.596.453,06 2.425.119,94 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 500.000,00 150.000,00 650.000,00 0,00 239.014,38 0,00 239.014,38 410.985,62 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 350.000,00 850.000,00 0,00 439.014,38 0,00 439.014,38 410.985,62 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1.030.000,00 1.030.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20303 Maderas y sus derivados 1.500.000,00 400.000,00- 1.100.000,00 0,00 1.050.326,23 0,00 1.050.326,23 49.673,77 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 3.500.000,00 2.000.000,00- 1.500.000,00 0,00 528.408,08 0,00 528.408,08 971.591,92 20306 Materiales y prod. de plástico 2.000.000,00 25.000,00 2.025.000,00 0,00 1.339.090,80 0,00 1.339.090,80 685.909,20 Total Grupo SubPartida: 8.030.000,00 3.405.000,00- 4.625.000,00 0,00 2.917.825,11 0,00 2.917.825,11 1.707.174,89 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 208.785,00 2.208.785,00 0,00 1.689.350,90 0,00 1.689.350,90 519.434,10 20402 Repuestos y accesorios 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 782.187,38 0,00 782.187,38 217.812,62 Total Grupo SubPartida: 3.000.000,00 208.785,00 3.208.785,00 0,00 2.471.538,28 0,00 2.471.538,28 737.246,72 Grupo SubPartida: 2 05 BIENES PARA LA PROD. Y COMERCI 20501 MATERIA PRIMA 750.000,00 330.000,00- 420.000,00 0,00 419.864,00 0,00 419.864,00 136,00 Total Grupo SubPartida: 750.000,00 330.000,00- 420.000,00 0,00 419.864,00 0,00 419.864,00 136,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 630.000,00 1.130.000,00 0,00 135.115,07 0,00 135.115,07 994.884,93 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1.600.000,00 474.000,00- 1.126.000,00 0,00 874.171,00 0,00 874.171,00 251.829,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 750.000,00 130.000,00 880.000,00 0,00 253.249,41 0,00 253.249,41 626.750,59 29904 Textiles y vestuario 830.000,00 782.322,00 1.612.322,00 0,00 986.232,84 0,00 986.232,84 626.089,16 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 500.000,00 114.000,00 614.000,00 0,00 165.963,82 0,00 165.963,82 448.036,18 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 120.000,00 15.000,00 135.000,00 0,00 127.476,89 0,00 127.476,89 7.523,11 Total Grupo SubPartida: 4.300.000,00 1.197.322,00 5.497.322,00 0,00 2.542.209,03 0,00 2.542.209,03 2.955.112,97 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 18.280.000,00 342.680,00 18.622.680,00 0,00 10.386.903,86 0,00 10.386.903,86 8.235.776,14 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 4.269.225,68 4.269.225,68 0,00 4.067.308,50 0,00 4.067.308,50 201.917,18 50103 Equipo de comunicación 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 49.315,48 0,00 49.315,48 684,52 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 54.439,75 0,00 54.439,75 85.560,25 50105 Equipo de Cómputo 0,00 59.258.612,00 59.258.612,00 0,00 45.892.369,44 0,00 45.892.369,44 13.366.242,56 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 1.000.000,00 1.580.883,00 2.580.883,00 0,00 1.292.801,84 0,00 1.292.801,84 1.288.081,16 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 799.949,99 0,00 799.949,99 50,01 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 66.098.720,68 67.098.720,68 0,00 52.156.185,00 0,00 52.156.185,00 14.942.535,68 Total Partida.........: 1.000.000,00 66.098.720,68 67.098.720,68 0,00 52.156.185,00 0,00 52.156.185,00 14.942.535,68 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 6.110.000,00 1.600.000,00 7.710.000,00 0,00 5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 1.790.000,00 Total Grupo SubPartida: 6.110.000,00 1.600.000,00 7.710.000,00 0,00 5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 1.790.000,00 Total Partida.........: 6.110.000,00 1.600.000,00 7.710.000,00 0,00 5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 1.790.000,00 Total Programa........: 6 2.006.418.551,00 8.136.088,32- 1.998.282.462,68 0,00 1.865.857.916,27 0,00 1.865.857.916,27 132.424.546,41 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.160.420.516,00 63.128.097,00- 1.097.292.419,00 0,00 1.058.332.093,20 0,00 1.058.332.093,20 38.960.325,80 00104 Sueldo a base de comisión 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.160.920.516,00 63.128.097,00- 1.097.792.419,00 0,00 1.058.332.093,20 0,00 1.058.332.093,20 39.460.325,80 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.132.196.707,00 42.621.578,35- 1.089.575.128,65 0,00 1.041.283.625,55 0,00 1.041.283.625,55 48.291.503,10 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 249.012.768,00 6.828.583,30- 242.184.184,70 0,00 238.343.927,20 0,00 238.343.927,20 3.840.257,50 00303 Decimo tercer mes 262.993.172,00 4.000.540,04- 258.992.631,96 0,00 247.736.073,12 0,00 247.736.073,12 11.256.558,84 00304 Salario escolar 237.555.722,00 455.969,00- 237.099.753,00 0,00 237.099.750,25 0,00 237.099.750,25 2,75 00399 Otros incentivos salariales 376.244.955,00 4.342.199,65 380.587.154,65 0,00 372.933.785,75 0,00 372.933.785,75 7.653.368,90 Total Grupo SubPartida: 2.258.003.324,00 49.564.471,04- 2.208.438.852,96 0,00 2.137.397.161,87 0,00 2.137.397.161,87 71.041.691,09 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 291.923.590,00 7.311.971,95- 284.611.618,05 0,00 269.276.927,25 0,00 269.276.927,25 15.334.690,80 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 7.889.827,00 197.619,35- 7.692.207,65 0,00 7.277.754,40 0,00 7.277.754,40 414.453,25 Total Grupo SubPartida: 299.813.417,00 7.509.591,30- 292.303.825,70 0,00 276.554.681,65 0,00 276.554.681,65 15.749.144,05 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 175.373.784,00 4.352.917,01- 171.020.866,99 0,00 160.979.862,35 0,00 160.979.862,35 10.041.004,64 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 55.228.788,00 1.383.346,15- 53.845.441,85 0,00 50.944.282,70 0,00 50.944.282,70 2.901.159,15 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 94.677.922,00 2.371.449,50- 92.306.472,50 0,00 87.333.057,65 0,00 87.333.057,65 4.973.414,85 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 168.315.253,00 4.250.290,00- 164.064.963,00 0,00 155.161.732,15 0,00 155.161.732,15 8.903.230,85 Total Grupo SubPartida: 493.595.747,00 12.358.002,66- 481.237.744,34 0,00 454.418.934,85 0,00 454.418.934,85 26.818.809,49 Total Partida.........: 4.212.333.004,00 132.560.162,00- 4.079.772.842,00 0,00 3.926.702.871,57 0,00 3.926.702.871,57 153.069.970,43 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10199 Otros alquileres 1.000.000,00 750.000,00- 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 750.000,00- 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10302 Publicidad y propaganda 12.200.000,00 8.208.000,00 20.408.000,00 0,00 18.075.677,40 0,00 18.075.677,40 2.332.322,60 10303 Impresión, encuader. y otros 19.000.000,00 9.320.000,00- 9.680.000,00 0,00 7.754.483,99 0,00 7.754.483,99 1.925.516,01 10304 Transporte de bienes 15.000.000,00 5.925.000,00- 9.075.000,00 0,00 4.472.440,00 0,00 4.472.440,00 4.602.560,00 10305 Servicios aduaneros 3.000.000,00 500.000,00- 2.500.000,00 0,00 208.704,14 0,00 208.704,14 2.291.295,86 10307 Servicios trans. elec. de inf. 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 54.200.000,00 12.537.000,00- 41.663.000,00 0,00 30.511.305,53 0,00 30.511.305,53 11.151.694,47 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 169.000.000,00 9.276.713,00 178.276.713,00 0,00 146.538.476,00 0,00 146.538.476,00 31.738.237,00 Total Grupo SubPartida: 169.000.000,00 11.336.713,00 180.336.713,00 0,00 146.538.476,00 0,00 146.538.476,00 33.798.237,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1.750.000,00 1.307.000,00- 443.000,00 0,00 120.965,00 0,00 120.965,00 322.035,00 10502 Viáticos dentro del país 19.300.000,00 5.860.000,00- 13.440.000,00 0,00 10.553.837,83 0,00 10.553.837,83 2.886.162,17 10503 Transporte en el exterior 0,00 1.539.810,00 1.539.810,00 0,00 954.311,77 0,00 954.311,77 585.498,23 10504 Viáticos en el exterior 0,00 2.608.200,00 2.608.200,00 0,00 1.796.787,59 0,00 1.796.787,59 811.412,41 Total Grupo SubPartida: 21.050.000,00 3.018.990,00- 18.031.010,00 0,00 13.425.902,19 0,00 13.425.902,19 4.605.107,81 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 19.625.000,00 18.496.579,00 38.121.579,00 0,00 33.990.673,37 0,00 33.990.673,37 4.130.905,63 Total Grupo SubPartida: 19.625.000,00 18.496.579,00 38.121.579,00 0,00 33.990.673,37 0,00 33.990.673,37 4.130.905,63 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 100.000.000,00 84.200.000,00 184.200.000,00 0,00 152.811.383,26 0,00 152.811.383,26 31.388.616,74 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 10.000.000,00 9.114.000,00- 886.000,00 0,00 842.176,86 0,00 842.176,86 43.823,14 10899 Mant.y rep. otros equipos 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 Total Grupo SubPartida: 112.150.000,00 73.586.000,00 185.736.000,00 0,00 153.653.560,12 0,00 153.653.560,12 32.082.439,88 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 4.323.253,00 4.323.253,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 4.323.253,00 4.323.253,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 381.348.253,00 82.790.049,00 464.138.302,00 0,00 378.119.917,21 0,00 378.119.917,21 86.018.384,79 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 1.764.405,79 0,00 1.764.405,79 1.735.594,21 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 52.000.000,00 3.820.000,00 55.820.000,00 0,00 38.057.547,29 0,00 38.057.547,29 17.762.452,71 20199 Otros productos químicos 7.000.000,00 4.440.000,00- 2.560.000,00 0,00 369.694,15 0,00 369.694,15 2.190.305,85 Total Grupo SubPartida: 62.500.000,00 620.000,00- 61.880.000,00 0,00 40.191.647,23 0,00 40.191.647,23 21.688.352,77 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 539.000,00 0,00 539.000,00 461.000,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 4.500.000,00 403.000,00 4.903.000,00 0,00 3.705.484,26 0,00 3.705.484,26 1.197.515,74 20306 Materiales y prod. de plástico 4.500.000,00 3.100.000,00- 1.400.000,00 0,00 1.392.997,76 0,00 1.392.997,76 7.002,24 Total Grupo SubPartida: 10.000.000,00 2.697.000,00- 7.303.000,00 0,00 5.637.482,02 0,00 5.637.482,02 1.665.517,98 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 500.000,00 52.000,00- 448.000,00 0,00 219.444,67 0,00 219.444,67 228.555,33 20402 Repuestos y accesorios 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 6.388.664,46 0,00 6.388.664,46 35.111.335,54 Total Grupo SubPartida: 42.000.000,00 52.000,00- 41.948.000,00 0,00 6.608.109,13 0,00 6.608.109,13 35.339.890,87 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 10.000.000,00 3.980.000,00- 6.020.000,00 0,00 3.561.350,83 0,00 3.561.350,83 2.458.649,17 29903 Productos papel, cartón e imp. 650.000.000,00 308.548.736,00 958.548.736,00 0,00 644.283.180,62 0,00 644.283.180,62 314.265.555,38 29904 Textiles y vestuario 4.500.000,00 2.785.000,00 7.285.000,00 0,00 5.411.430,00 0,00 5.411.430,00 1.873.570,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 804.067,58 0,00 804.067,58 495.932,42 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 64.250.000,00 37.140.000,00- 27.110.000,00 0,00 14.545.008,35 0,00 14.545.008,35 12.564.991,65 Total Grupo SubPartida: 730.050.000,00 270.213.736,00 1.000.263.736,00 0,00 668.605.037,38 0,00 668.605.037,38 331.658.698,62 Total Partida.........: 844.550.000,00 266.844.736,00 1.111.394.736,00 0,00 721.042.275,76 0,00 721.042.275,76 390.352.460,24 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 400.953,66 0,00 400.953,66 29.046,34 50103 Equipo de comunicación 17.000.000,00 15.650.000,00 32.650.000,00 0,00 10.036.963,84 0,00 10.036.963,84 22.613.036,16 50104 Equipo y mobiliario de oficina 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.419.889,35 0,00 1.419.889,35 80.110,65 50105 Equipo de Cómputo 5.000.000,00 33.405.487,00 38.405.487,00 0,00 6.990.167,28 0,00 6.990.167,28 31.415.319,72 50199 Maquinaria y equipo y diverso 1.500.000,00 11.000.000,00 12.500.000,00 0,00 11.315.094,66 0,00 11.315.094,66 1.184.905,34 Total Grupo SubPartida: 25.000.000,00 60.485.487,00 85.485.487,00 0,00 30.163.068,79 0,00 30.163.068,79 55.322.418,21 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 59903 Bienes intangibles 70.000.000,00 40.938.362,50 110.938.362,50 0,00 10.262.202,14 0,00 10.262.202,14 100.676.160,36 Total Grupo SubPartida: 70.000.000,00 40.938.362,50 110.938.362,50 0,00 10.262.202,14 0,00 10.262.202,14 100.676.160,36 Total Partida.........: 95.000.000,00 101.423.849,50 196.423.849,50 0,00 40.425.270,93 0,00 40.425.270,93 155.998.578,57 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 618.981,27 0,00 618.981,27 1.531.018,73 60299 Otras transferencias a pers. 2.050.000,00 1.655.000,00 3.705.000,00 0,00 3.451.989,00 0,00 3.451.989,00 253.011,00 Total Grupo SubPartida: 2.050.000,00 3.805.000,00 5.855.000,00 0,00 4.070.970,27 0,00 4.070.970,27 1.784.029,73 Total Partida.........: 2.050.000,00 3.805.000,00 5.855.000,00 0,00 4.070.970,27 0,00 4.070.970,27 1.784.029,73 Total Programa........: 7 5.535.281.257,00 322.303.472,50 5.857.584.729,50 0,00 5.070.361.305,74 0,00 5.070.361.305,74 787.223.423,76 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 8 INVERSIONES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 0,00 168.271.425,00 168.271.425,00 0,00 84.437.217,34 0,00 84.437.217,34 83.834.207,66 Total Grupo SubPartida: 0,00 168.271.425,00 168.271.425,00 0,00 84.437.217,34 0,00 84.437.217,34 83.834.207,66 Total Partida.........: 0,00 168.271.425,00 168.271.425,00 0,00 84.437.217,34 0,00 84.437.217,34 83.834.207,66 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 10.000,00 50102 Equipo de transporte 0,00 27.160.000,00 27.160.000,00 0,00 22.717.400,00 0,00 22.717.400,00 4.442.600,00 50103 Equipo de comunicación 37.421.500,00 105.138.613,30 142.560.113,30 0,00 62.830.293,20 0,00 62.830.293,20 79.729.820,10 50104 Equipo y mobiliario de oficina 75.400.000,00 47.838.219,61 123.238.219,61 0,00 49.629.441,14 0,00 49.629.441,14 73.608.778,47 50105 Equipo de Cómputo 446.969.359,00 450.077.554,70 897.046.913,70 0,00 425.750.256,07 0,00 425.750.256,07 471.296.657,63 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 40.700.000,00 455.008.880,67 495.708.880,67 0,00 13.411.605,17 0,00 13.411.605,17 482.297.275,50 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 5.300.000,00 31.247.100,00 36.547.100,00 0,00 1.523.424,74 0,00 1.523.424,74 35.023.675,26 50199 Maquinaria y equipo y diverso 11.650.000,00 62.697.669,20 74.347.669,20 0,00 17.117.136,32 0,00 17.117.136,32 57.230.532,88 Total Grupo SubPartida: 617.740.859,00 1.179.168.037,48 1.796.908.896,48 0,00 593.269.556,64 0,00 593.269.556,64 1.203.639.339,84 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 5.880.000.000,00 367.492.113,14- 5.512.507.886,86 0,00 443.330.584,08 0,00 443.330.584,08 5.069.177.302,78 50207 Instalaciones 83.000.000,00 178.000,00 83.178.000,00 0,00 75.525.460,74 0,00 75.525.460,74 7.652.539,26 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 5.963.000.000,00 312.314.113,14- 5.650.685.886,86 0,00 518.856.044,82 0,00 518.856.044,82 5.131.829.842,04 Grupo SubPartida: 5 03 BIENES PREEXISTENTES 50301 TERRENOS 1.669.622.500,00 60.000.000,00 1.729.622.500,00 0,00 1.295.074.600,00 0,00 1.295.074.600,00 434.547.900,00 Total Grupo SubPartida: 1.669.622.500,00 60.000.000,00 1.729.622.500,00 0,00 1.295.074.600,00 0,00 1.295.074.600,00 434.547.900,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colección 129.179.976,00 14.564.656,75- 114.615.319,25 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 56.615.319,25 59903 Bienes intangibles 596.289.875,00 61.357.231,95 657.647.106,95 0,00 274.531.276,43 0,00 274.531.276,43 383.115.830,52 Total Grupo SubPartida: 725.469.851,00 46.792.575,20 772.262.426,20 0,00 332.531.276,43 0,00 332.531.276,43 439.731.149,77 Total Partida.........: 8.975.833.210,00 973.646.499,54 9.949.479.709,54 0,00 2.739.731.477,89 0,00 2.739.731.477,89 7.209.748.231,65 Total Programa........: 8 8.975.833.210,00 1.141.917.924,54 10.117.751.134,54 0,00 2.824.168.695,23 0,00 2.824.168.695,23 7.293.582.439,31 Universidad Estatal a Distancia Pag. 25 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTIT Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00103 Servicios especiales 244.831.470,00 24.819.091,00 269.650.561,00 0,00 251.441.774,95 0,00 251.441.774,95 18.208.786,05 Total Grupo SubPartida: 244.831.470,00 24.819.091,00 269.650.561,00 0,00 251.441.774,95 0,00 251.441.774,95 18.208.786,05 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 85.560.841,00 6.081.898,90 91.642.739,90 0,00 87.834.154,45 0,00 87.834.154,45 3.808.585,45 00303 Decimo tercer mes 33.459.878,00 4.739.518,72 38.199.396,72 0,00 35.583.267,20 0,00 35.583.267,20 2.616.129,52 00304 Salario escolar 30.223.544,00 3.821.406,00 34.044.950,00 0,00 33.368.337,25 0,00 33.368.337,25 676.612,75 00399 Otros incentivos salariales 89.555.010,00 7.692.332,77- 81.862.677,23 0,00 71.375.743,50 0,00 71.375.743,50 10.486.933,73 Total Grupo SubPartida: 238.799.273,00 6.950.490,85 245.749.763,85 0,00 228.161.502,40 0,00 228.161.502,40 17.588.261,45 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 37.140.612,00 5.507.330,57 42.647.942,57 0,00 40.972.194,27 0,00 40.972.194,27 1.675.748,30 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1.003.802,00 148.846,59 1.152.648,59 0,00 1.107.356,74 0,00 1.107.356,74 45.291,85 Total Grupo SubPartida: 38.144.414,00 5.656.177,16 43.800.591,16 0,00 42.079.551,01 0,00 42.079.551,01 1.721.040,15 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 24.955.511,00 3.285.813,80 28.241.324,80 0,00 27.007.685,35 0,00 27.007.685,35 1.233.639,45 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 7.026.604,00 1.035.178,73 8.061.782,73 0,00 7.744.748,63 0,00 7.744.748,63 317.034,10 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 12.045.604,00 1.786.160,53 13.831.764,53 0,00 13.288.278,08 0,00 13.288.278,08 543.486,45 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 21.414.275,00 3.163.635,93 24.577.910,93 0,00 23.608.840,78 0,00 23.608.840,78 969.070,15 Total Grupo SubPartida: 65.441.994,00 9.270.788,99 74.712.782,99 0,00 71.649.552,84 0,00 71.649.552,84 3.063.230,15 Total Partida.........: 587.217.151,00 46.696.548,00 633.913.699,00 0,00 593.332.381,20 0,00 593.332.381,20 40.581.317,80 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10299 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 15.300,00 0,00 15.300,00 1.134.700,00 10303 Impresión, encuader. y otros 5.500.000,00 500.000,00- 5.000.000,00 0,00 566.881,66 0,00 566.881,66 4.433.118,34 10305 Servicios aduaneros 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 0,00 1.477.064,77 1.477.064,77 0,00 1.477.064,77 0,00 1.477.064,77 0,00 Total Grupo SubPartida: 6.650.000,00 23.477.064,77 30.127.064,77 0,00 24.559.246,43 0,00 24.559.246,43 5.567.818,34 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 500.000,00 200.000,00- 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 23.000.000,00 12.454.135,00- 10.545.865,00 0,00 4.956.375,00 0,00 4.956.375,00 5.589.490,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 663.535.032,00 663.535.032,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 9.500.000,00 1.000.000,00 10.500.000,00 0,00 3.253.040,00 0,00 3.253.040,00 7.246.960,00 Total Grupo SubPartida: 698.535.032,00 676.189.167,00- 22.345.865,00 0,00 8.209.415,00 0,00 8.209.415,00 14.136.450,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 482.745,00 0,00 482.745,00 2.317.255,00 10502 Viáticos dentro del país 42.000.000,00 18.064.250,00- 23.935.750,00 0,00 10.431.565,00 0,00 10.431.565,00 13.504.185,00 Total Grupo SubPartida: 44.800.000,00 18.064.250,00- 26.735.750,00 0,00 10.914.310,00 0,00 10.914.310,00 15.821.440,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO Universidad Estatal a Distancia Pag. 26 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10701 Actividade de capacitación 15.250.000,00 1.000.000,00- 14.250.000,00 0,00 7.744.375,73 0,00 7.744.375,73 6.505.624,27 Total Grupo SubPartida: 15.250.000,00 1.000.000,00- 14.250.000,00 0,00 7.744.375,73 0,00 7.744.375,73 6.505.624,27 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 3.000.000,00 2.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 1.880,00 0,00 1.880,00 998.120,00 Total Grupo SubPartida: 3.000.000,00 2.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 1.880,00 0,00 1.880,00 998.120,00 Total Partida.........: 769.235.032,00 673.776.352,23- 95.458.679,77 0,00 51.429.227,16 0,00 51.429.227,16 44.029.452,61 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 500.000,00- 1.000.000,00 0,00 267.240,00 0,00 267.240,00 732.760,00 Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 500.000,00- 1.000.000,00 0,00 267.240,00 0,00 267.240,00 732.760,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 3.000.000,00 1.000.000,00- 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 3.000.000,00 1.000.000,00- 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 2.000.000,00 500.000,00- 1.500.000,00 0,00 575.020,00 0,00 575.020,00 924.980,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 43.600,01 0,00 43.600,01 1.456.399,99 29904 Textiles y vestuario 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 29.527,50 0,00 29.527,50 470.472,50 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 2.350.000,00 1.000.000,00- 1.350.000,00 0,00 780.375,00 0,00 780.375,00 569.625,00 Total Grupo SubPartida: 6.350.000,00 1.500.000,00- 4.850.000,00 0,00 1.428.522,51 0,00 1.428.522,51 3.421.477,49 Total Partida.........: 11.350.000,00 3.000.000,00- 8.350.000,00 0,00 1.695.762,51 0,00 1.695.762,51 6.654.237,49 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 577.553.600,00 540.324.934,68- 37.228.665,32 0,00 31.808.555,32 0,00 31.808.555,32 5.420.110,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 6.676.000,00 6.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.676.000,00 50105 Equipo de Cómputo 780.721.152,00 975.724.538,10 1.756.445.690,10 0,00 102.940.746,26 0,00 102.940.746,26 1.653.504.943,84 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 1.900.601.388,00 674.261.844,50 2.574.863.232,50 0,00 1.754.770.711,39 0,00 1.754.770.711,39 820.092.521,11 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 20.825.660,00 20.690.660,00- 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 122.000.000,00 66.707.671,67- 55.292.328,33 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 55.162.328,33 Total Grupo SubPartida: 3.401.701.800,00 1.028.939.116,25 4.430.640.916,25 0,00 1.889.785.012,97 0,00 1.889.785.012,97 2.540.855.903,28 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2.046.505.060,00 58.549.476,36 2.105.054.536,36 0,00 1.713.948.575,85 0,00 1.713.948.575,85 391.105.960,51 50207 Instalaciones 6.252.204,00 0,00 6.252.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.252.204,00 Total Grupo SubPartida: 2.052.757.264,00 58.549.476,36 2.111.306.740,36 0,00 1.713.948.575,85 0,00 1.713.948.575,85 397.358.164,51 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 1.000.000,00 664.291.862,00 665.291.862,00 0,00 367.274.338,24 0,00 367.274.338,24 298.017.523,76 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 664.291.862,00 665.291.862,00 0,00 367.274.338,24 0,00 367.274.338,24 298.017.523,76 Total Partida.........: 5.455.459.064,00 1.751.780.454,61 7.207.239.518,61 0,00 3.971.007.927,06 0,00 3.971.007.927,06 3.236.231.591,55 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 402.718.200,00 169.500.000,00- 233.218.200,00 0,00 195.168.411,33 0,00 195.168.411,33 38.049.788,67 Universidad Estatal a Distancia Pag. 27 Control de Presupuesto 02/03/2020 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2019 13:44:47 Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 402.718.200,00 169.500.000,00- 233.218.200,00 0,00 195.168.411,33 0,00 195.168.411,33 38.049.788,67 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 11.138.899,00 935.537,00 12.074.436,00 0,00 1.207.596,00 0,00 1.207.596,00 10.866.840,00 Total Grupo SubPartida: 11.138.899,00 935.537,00 12.074.436,00 0,00 1.207.596,00 0,00 1.207.596,00 10.866.840,00 Total Partida.........: 413.857.099,00 168.564.463,00- 245.292.636,00 0,00 196.376.007,33 0,00 196.376.007,33 48.916.628,67 Total Programa........: 9 7.237.118.346,00 953.136.187,38 8.190.254.533,38 0,00 4.813.841.305,26 0,00 4.813.841.305,26 3.376.413.228,12 TOTAL UNED............: 74.383.396.417,69 2.362.973.061,86 76.746.369.479,55 0,00 60.581.805.181,51 0,00 60.581.805.181,51 16.164.564.298,04 *** Fin de Reporte ***