Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 1 DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.256.771.655,10 3.766.635,42 1.260.538.290,52 0,00 1.244.153.510,27 0,00 1.244.153.510,27 16.384.780,25 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 39.834.885,00 31.756.891,00 71.591.776,00 0,00 69.770.654,50 0,00 69.770.654,50 1.821.121,50 Total Grupo SubPartida: 1.296.606.540,10 35.523.526,42 1.332.130.066,52 0,00 1.313.924.164,77 0,00 1.313.924.164,77 18.205.901,75 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 1 1 1 1 19.825.920,00 0,00 19.825.920,00 0,00 15.343.200,00 0,00 15.343.200,00 4.482.720,00 Total Grupo SubPartida: 19.825.920,00 0,00 19.825.920,00 0,00 15.343.200,00 0,00 15.343.200,00 4.482.720,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.102.200.583,70 21.387.029,85 1.123.587.613,55 0,00 1.114.704.823,60 0,00 1.114.704.823,60 8.882.789,95 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 455.773.816,90 21.836.043,40- 433.937.773,50 0,00 420.622.661,20 0,00 420.622.661,20 13.315.112,30 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 311.672.831,15 7.647.558,05- 304.025.273,10 0,00 298.342.336,46 0,00 298.342.336,46 5.682.936,64 00304 Salario escolar 1 1 1 1 272.624.372,00 21.934.896,40 294.559.268,40 0,00 288.614.110,10 0,00 288.614.110,10 5.945.158,30 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 493.287.240,20 3.170.488,80 496.457.729,00 0,00 490.538.437,35 0,00 490.538.437,35 5.919.291,65 Total Grupo SubPartida: 2.635.558.843,95 17.008.813,60 2.652.567.657,55 0,00 2.612.822.368,71 0,00 2.612.822.368,71 39.745.288,84 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 336.147.955,25 4.190.510,95 340.338.466,20 0,00 333.885.359,75 0,00 333.885.359,75 6.453.106,45 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 9.218.341,45 386.221,05 9.604.562,50 0,00 9.023.927,05 0,00 9.023.927,05 580.635,45 Total Grupo SubPartida: 345.366.296,70 4.576.732,00 349.943.028,70 0,00 342.909.286,80 0,00 342.909.286,80 7.033.741,90 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 205.985.527,00 5.601.244,59 211.586.771,59 0,00 207.720.439,44 0,00 207.720.439,44 3.866.332,15 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 64.528.361,85 1.741.296,90 66.269.658,75 0,00 63.162.005,55 0,00 63.162.005,55 3.107.653,20 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 109.241.213,55 2.230.120,25 111.471.333,80 0,00 108.282.566,65 0,00 108.282.566,65 3.188.767,15 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 194.150.442,85 2.869.883,55 197.020.326,40 0,00 192.390.157,95 0,00 192.390.157,95 4.630.168,45 Total Grupo SubPartida: 573.905.545,25 12.442.545,29 586.348.090,54 0,00 571.555.169,59 0,00 571.555.169,59 14.792.920,95 Total Partida.........: 4.871.263.146,00 69.551.617,31 4.940.814.763,31 0,00 4.856.554.189,87 0,00 4.856.554.189,87 84.260.573,44 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 14.702.216,00 300.000,00 15.002.216,00 0,00 9.087.317,19 0,00 9.087.317,19 5.914.898,81 10103 Alquiler de equipo cómputo 1 1 2 4.360.477,00 4.500.000,00 8.860.477,00 0,00 3.044.000,00 0,00 3.044.000,00 5.816.477,00 10104 Alquiler equipo y derechos tel 1 1 2 627.352,00 627.000,00- 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 Total Grupo SubPartida: 19.690.045,00 4.173.000,00 23.863.045,00 0,00 12.131.317,19 0,00 12.131.317,19 11.731.727,81 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 168.983.591,00 38.260.000,00 207.243.591,00 0,00 185.480.140,34 0,00 185.480.140,34 21.763.450,66 Total Grupo SubPartida: 168.983.591,00 38.260.000,00 207.243.591,00 0,00 185.480.140,34 0,00 185.480.140,34 21.763.450,66 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 56.104.799,00 5.930.000,00- 50.174.799,00 0,00 40.574.911,66 0,00 40.574.911,66 9.599.887,34 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 116.279.377,00 20.738.000,00 137.017.377,00 0,00 122.625.874,88 0,00 122.625.874,88 14.391.502,12 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 8.156.919,00 281.976,00 8.438.895,00 0,00 2.726.771,34 0,00 2.726.771,34 5.712.123,66 10304 Transporte de bienes 1 1 2 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 69.314,27 0,00 69.314,27 180.685,73 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 1 1 2 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 12.085.697,56 0,00 12.085.697,56 2.314.302,44 10307 Servicios trans. elec. de inf. 1 1 2 479.937,00 330.000,00- 149.937,00 0,00 18.816,00 0,00 18.816,00 131.121,00 Total Grupo SubPartida: 181.021.032,00 29.409.976,00 210.431.008,00 0,00 178.101.385,71 0,00 178.101.385,71 32.329.622,29 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 1.816.865,00 0,00 1.816.865,00 0,00 26.580,64 0,00 26.580,64 1.790.284,36 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 2.983.500,00 0,00 2.983.500,00 16.500,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 650.848,00 7.900.000,00 8.550.848,00 0,00 4.754.825,40 0,00 4.754.825,40 3.796.022,60 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 3.633.731,00 3.633.731,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 123.191.387,00 29.774.078,80- 93.417.308,20 0,00 20.547.786,64 0,00 20.547.786,64 72.869.521,56 Total Grupo SubPartida: 129.292.831,00 22.507.809,80- 106.785.021,20 0,00 28.312.692,68 0,00 28.312.692,68 78.472.328,52 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 1.761.023,00 550.338,00- 1.210.685,00 0,00 348.520,00 0,00 348.520,00 862.165,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 12.917.207,00 2.939.753,13- 9.977.453,87 0,00 5.009.715,83 0,00 5.009.715,83 4.967.738,04 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 13.627.938,00 7.054.746,00- 6.573.192,00 0,00 6.426.660,25 0,00 6.426.660,25 146.531,75 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 16.671.549,00 13.430.119,00- 3.241.430,00 0,00 3.076.662,11 0,00 3.076.662,11 164.767,89 Total Grupo SubPartida: 44.977.717,00 23.974.956,13- 21.002.760,87 0,00 14.861.558,19 0,00 14.861.558,19 6.141.202,68 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 185.442.069,00 140.454.040,70- 44.988.028,30 0,00 21.524.437,07 0,00 21.524.437,07 23.463.591,23 10703 Gastos de representación inst. 1 1 2 436.048,00 0,00 436.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.048,00 Total Grupo SubPartida: 185.878.117,00 140.454.040,70- 45.424.076,30 0,00 21.524.437,07 0,00 21.524.437,07 23.899.639,23 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 85.952.756,00 2.500.000,00- 83.452.756,00 0,00 37.867.322,14 0,00 37.867.322,14 45.585.433,86 Total Grupo SubPartida: 85.952.756,00 2.500.000,00- 83.452.756,00 0,00 37.867.322,14 0,00 37.867.322,14 45.585.433,86 Total Partida.........: 815.796.089,00 117.593.830,63- 698.202.258,37 0,00 478.278.853,32 0,00 478.278.853,32 219.923.405,05 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 400.000,00 200.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total Grupo SubPartida: 400.000,00 200.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 196.618,00 166.018,00- 30.600,00 0,00 30.600,00 0,00 30.600,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 49.939.085,00 31.100.000,00- 18.839.085,00 0,00 6.522.827,41 0,00 6.522.827,41 12.316.257,59 Total Grupo SubPartida: 50.135.703,00 31.266.018,00- 18.869.685,00 0,00 6.553.427,41 0,00 6.553.427,41 12.316.257,59 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 933.937,00 926.473,00- 7.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.464,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 6.881.641,00 1.000.000,00- 5.881.641,00 0,00 4.313.443,59 0,00 4.313.443,59 1.568.197,41 Total Grupo SubPartida: 7.815.578,00 1.926.473,00- 5.889.105,00 0,00 4.313.443,59 0,00 4.313.443,59 1.575.661,41 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 595.773,00 901.691,00 1.497.464,00 0,00 608.978,33 0,00 608.978,33 888.485,67 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 73.732,00 0,00 73.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.732,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 6.839.010,00 633.237,00- 6.205.773,00 0,00 478.400,00 0,00 478.400,00 5.727.373,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 245.773,00 0,00 245.773,00 0,00 237.976,20 0,00 237.976,20 7.796,80 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 100.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 1.737.058,00 1.491.285,00- 245.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.773,00 Total Grupo SubPartida: 9.591.346,00 1.022.831,00- 8.568.515,00 0,00 1.325.354,53 0,00 1.325.354,53 7.243.160,47 Total Partida.........: 67.942.627,00 34.415.322,00- 33.527.305,00 0,00 12.192.225,53 0,00 12.192.225,53 21.335.079,47 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 659.042,00 0,00 659.042,00 40.958,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 13.006.450,00 13.006.450,00 0,00 9.123.484,45 0,00 9.123.484,45 3.882.965,55 Total Grupo SubPartida: 0,00 15.206.450,00 15.206.450,00 0,00 9.782.526,45 0,00 9.782.526,45 5.423.923,55 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.066.573,89 0,00 2.066.573,89 433.426,11 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.066.573,89 0,00 2.066.573,89 433.426,11 Total Partida.........: 0,00 17.706.450,00 17.706.450,00 0,00 11.849.100,34 0,00 11.849.100,34 5.857.349,66 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 129.300.000,00 2.000.000,00- 127.300.000,00 0,00 44.700.096,99 0,00 44.700.096,99 82.599.903,01 Total Grupo SubPartida: 129.300.000,00 2.000.000,00- 127.300.000,00 0,00 44.700.096,99 0,00 44.700.096,99 82.599.903,01 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 1 3 3 21.160.000,00 5.840.000,00 27.000.000,00 0,00 24.420.651,42 0,00 24.420.651,42 2.579.348,58 Total Grupo SubPartida: 21.160.000,00 5.840.000,00 27.000.000,00 0,00 24.420.651,42 0,00 24.420.651,42 2.579.348,58 Total Partida.........: 150.460.000,00 3.840.000,00 154.300.000,00 0,00 69.120.748,41 0,00 69.120.748,41 85.179.251,59 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 SUMAS LIBRES SIN ASIG. PRESUP. 4 0,00 123.444.189,00 123.444.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.444.189,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 123.444.189,00 123.444.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.444.189,00 Total Partida.........: 0,00 123.444.189,00 123.444.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.444.189,00 Total Programa........: 1 5.905.461.862,00 62.533.103,68 5.967.994.965,68 0,00 5.427.995.117,47 0,00 5.427.995.117,47 539.999.848,21 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.449.879.313,96 27.010.478,44 1.476.889.792,40 0,00 1.450.479.070,60 0,00 1.450.479.070,60 26.410.721,80 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 151.247.465,00 99.728.345,00 250.975.810,00 0,00 214.217.873,37 0,00 214.217.873,37 36.757.936,63 00105 Suplencias 1 1 1 1 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 83.113.490,34 0,00 83.113.490,34 31.886.509,66 Total Grupo SubPartida: 1.716.126.778,96 126.738.823,44 1.842.865.602,40 0,00 1.747.810.434,31 0,00 1.747.810.434,31 95.055.168,09 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 262.829.897,00 49.173.521,00 312.003.418,00 0,00 293.617.287,40 0,00 293.617.287,40 18.386.130,60 Total Grupo SubPartida: 262.829.897,00 49.173.521,00 312.003.418,00 0,00 293.617.287,40 0,00 293.617.287,40 18.386.130,60 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.421.724.489,20 62.978.211,50 1.484.702.700,70 0,00 1.454.263.551,45 0,00 1.454.263.551,45 30.439.149,25 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 206.887.399,95 14.827.114,90 221.714.514,85 0,00 194.911.836,85 0,00 194.911.836,85 26.802.678,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 403.461.237,79 15.965.212,50- 387.496.025,29 0,00 376.549.358,58 0,00 376.549.358,58 10.946.666,71 00304 Salario escolar 1 1 1 1 341.127.760,00 20.102.145,75 361.229.905,75 0,00 358.493.137,55 0,00 358.493.137,55 2.736.768,20 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 596.209.227,00 22.431.035,50 618.640.262,50 0,00 607.784.000,55 0,00 607.784.000,55 10.856.261,95 Total Grupo SubPartida: 2.969.410.113,94 104.373.295,15 3.073.783.409,09 0,00 2.992.001.884,98 0,00 2.992.001.884,98 81.781.524,11 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 432.479.327,55 4.981.597,75 437.460.925,30 0,00 428.076.660,00 0,00 428.076.660,00 9.384.265,30 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 11.843.081,75 612.484,00 12.455.565,75 0,00 11.566.538,30 0,00 11.566.538,30 889.027,45 Total Grupo SubPartida: 444.322.409,30 5.594.081,75 449.916.491,05 0,00 439.643.198,30 0,00 439.643.198,30 10.273.292,75 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 271.542.534,50 21.897.260,64 293.439.795,14 0,00 289.726.977,79 0,00 289.726.977,79 3.712.817,35 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 82.373.485,15 4.215.639,40 86.589.124,55 0,00 80.944.753,20 0,00 80.944.753,20 5.644.371,35 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 142.171.841,05 7.270.652,90 149.442.493,95 0,00 138.798.472,40 0,00 138.798.472,40 10.644.021,55 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 252.714.506,10 671.494,10- 252.043.012,00 0,00 246.649.585,60 0,00 246.649.585,60 5.393.426,40 Total Grupo SubPartida: 748.802.366,80 32.712.058,84 781.514.425,64 0,00 756.119.788,99 0,00 756.119.788,99 25.394.636,65 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 1 1 1 1 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Partida.........: 6.143.491.566,00 318.591.780,18 6.462.083.346,18 0,00 6.229.192.593,98 0,00 6.229.192.593,98 232.890.752,20 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 1.095.680.831,00 57.200.000,00 1.152.880.831,00 0,00 1.052.599.831,42 0,00 1.052.599.831,42 100.280.999,58 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 29.154.638,00 3.703.740,00 32.858.378,00 0,00 28.277.274,22 0,00 28.277.274,22 4.581.103,78 Total Grupo SubPartida: 1.124.835.469,00 60.903.740,00 1.185.739.209,00 0,00 1.080.877.105,64 0,00 1.080.877.105,64 104.862.103,36 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 104.804.253,00 34.373.640,00 139.177.893,00 0,00 135.917.099,85 0,00 135.917.099,85 3.260.793,15 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 285.829.782,00 20.000.000,00- 265.829.782,00 0,00 265.775.256,12 0,00 265.775.256,12 54.525,88 10203 Servicio de correo 1 1 2 1.143.319,00 150.000,00 1.293.319,00 0,00 439.116,10 0,00 439.116,10 854.202,90 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 457.327.651,00 38.000.000,00 495.327.651,00 0,00 465.143.466,56 0,00 465.143.466,56 30.184.184,44 10299 Otros servicios básicos 1 1 2 20.484.467,00 10.800.000,00 31.284.467,00 0,00 26.127.253,84 0,00 26.127.253,84 5.157.213,16 Total Grupo SubPartida: 869.589.472,00 63.323.640,00 932.913.112,00 0,00 893.402.192,47 0,00 893.402.192,47 39.510.919,53 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10301 Información 1 1 2 5.859.511,00 3.789.633,00- 2.069.878,00 0,00 1.414.937,93 0,00 1.414.937,93 654.940,07 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 10.194.597,00 5.858.775,00- 4.335.822,00 0,00 3.167.660,00 0,00 3.167.660,00 1.168.162,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 952.766,00 0,00 952.766,00 0,00 952.766,00 0,00 952.766,00 0,00 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 2.858.298,00 1.858.298,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 1 1 2 22.866.383,00 0,00 22.866.383,00 0,00 11.238.215,18 0,00 11.238.215,18 11.628.167,82 10307 Servicios trans. elec. de inf. 1 1 2 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Total Grupo SubPartida: 42.731.555,00 11.256.706,00- 31.474.849,00 0,00 16.773.579,11 0,00 16.773.579,11 14.701.269,89 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 1 1 2 16.006.468,00 50.193,00- 15.956.275,00 0,00 8.741.473,00 0,00 8.741.473,00 7.214.802,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 952.766,00 0,00 952.766,00 0,00 132.600,00 0,00 132.600,00 820.166,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 166.561.139,00 148.065.137,80- 18.496.001,20 0,00 7.046.231,39 0,00 7.046.231,39 11.449.769,81 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 15.071.353,00 12.912.896,00- 2.158.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158.457,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 895.132,00 895.132,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 630.442.883,00 128.152.247,00 758.595.130,00 0,00 634.934.523,94 0,00 634.934.523,94 123.660.606,06 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 17.149.787,00 10.154.468,00 27.304.255,00 0,00 16.912.377,57 0,00 16.912.377,57 10.391.877,43 Total Grupo SubPartida: 847.079.528,00 23.616.643,80- 823.462.884,20 0,00 667.767.205,90 0,00 667.767.205,90 155.695.678,30 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 9.508.604,00 1.528.583,00- 7.980.021,00 0,00 6.301.564,03 0,00 6.301.564,03 1.678.456,97 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 111.092.510,00 34.998.007,50- 76.094.502,50 0,00 51.597.854,30 0,00 51.597.854,30 24.496.648,20 Total Grupo SubPartida: 120.601.114,00 36.526.590,50- 84.074.523,50 0,00 57.899.418,33 0,00 57.899.418,33 26.175.105,17 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 1 1 2 417.000.000,00 154.500.000,00 571.500.000,00 0,00 526.730.327,00 0,00 526.730.327,00 44.769.673,00 Total Grupo SubPartida: 417.000.000,00 154.500.000,00 571.500.000,00 0,00 526.730.327,00 0,00 526.730.327,00 44.769.673,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 26.440.468,00 4.472.143,00- 21.968.325,00 0,00 14.386.143,19 0,00 14.386.143,19 7.582.181,81 Total Grupo SubPartida: 26.440.468,00 4.472.143,00- 21.968.325,00 0,00 14.386.143,19 0,00 14.386.143,19 7.582.181,81 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 300.121.271,00 155.947.530,00 456.068.801,00 0,00 420.137.102,38 0,00 420.137.102,38 35.931.698,62 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 2.858.298,00 17.400.000,00 20.258.298,00 0,00 14.125.659,51 0,00 14.125.659,51 6.132.638,49 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 26.677.446,00 7.000.000,00- 19.677.446,00 0,00 10.361.986,35 0,00 10.361.986,35 9.315.459,65 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 12.023.972,00 48.086.326,00 60.110.298,00 0,00 2.276.137,74 0,00 2.276.137,74 57.834.160,26 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 44.779.999,00 37.924.000,00 82.703.999,00 0,00 45.344.452,63 0,00 45.344.452,63 37.359.546,37 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 9.527.659,00 115.000.000,00 124.527.659,00 0,00 6.635.010,65 0,00 6.635.010,65 117.892.648,35 10899 Mant.y rep. otros equipos 1 1 2 3.334.681,00 5.000.000,00 8.334.681,00 0,00 6.796.591,17 0,00 6.796.591,17 1.538.089,83 Total Grupo SubPartida: 399.323.326,00 372.357.856,00 771.681.182,00 0,00 505.676.940,43 0,00 505.676.940,43 266.004.241,57 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 247.354.150,00 243.154.354,00- 4.199.796,00 0,00 1.351.876,49 0,00 1.351.876,49 2.847.919,51 Total Grupo SubPartida: 247.354.150,00 243.154.354,00- 4.199.796,00 0,00 1.351.876,49 0,00 1.351.876,49 2.847.919,51 Total Partida.........: 4.094.955.082,00 332.058.798,70 4.427.013.880,70 0,00 3.764.864.788,56 0,00 3.764.864.788,56 662.149.092,14 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 125.000.000,00 62.698.097,00- 62.301.903,00 0,00 53.603.974,35 0,00 53.603.974,35 8.697.928,65 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 3.000.000,00 491.498,60- 2.508.501,40 0,00 2.508.501,40 0,00 2.508.501,40 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 70.500.000,00 2.550.000,00 73.050.000,00 0,00 41.748.356,82 0,00 41.748.356,82 31.301.643,18 20199 Otros productos químicos 1 1 2 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.143.153,84 0,00 2.143.153,84 356.846,16 Total Grupo SubPartida: 201.000.000,00 60.639.595,60- 140.360.404,40 0,00 100.003.986,41 0,00 100.003.986,41 40.356.417,99 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 5.664.945,00 3.164.945,00- 2.500.000,00 0,00 1.056.761,65 0,00 1.056.761,65 1.443.238,35 Total Grupo SubPartida: 5.664.945,00 3.164.945,00- 2.500.000,00 0,00 1.056.761,65 0,00 1.056.761,65 1.443.238,35 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 200.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00 0,00 1.137.348,33 0,00 1.137.348,33 1.562.651,67 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 542.844,69 0,00 542.844,69 3.457.155,31 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 47.000.000,00 18.000.000,00- 29.000.000,00 0,00 14.776.715,52 0,00 14.776.715,52 14.223.284,48 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 304.459,79 0,00 304.459,79 2.195.540,21 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 2.700.264,22 0,00 2.700.264,22 2.299.735,78 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3.496.207,83 0,00 3.496.207,83 2.503.792,17 Total Grupo SubPartida: 64.700.000,00 15.500.000,00- 49.200.000,00 0,00 22.957.840,38 0,00 22.957.840,38 26.242.159,62 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 5.400.000,00 2.400.000,00- 3.000.000,00 0,00 1.247.946,30 0,00 1.247.946,30 1.752.053,70 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 60.000.000,00 19.000.000,00- 41.000.000,00 0,00 20.736.485,84 0,00 20.736.485,84 20.263.514,16 Total Grupo SubPartida: 65.400.000,00 21.400.000,00- 44.000.000,00 0,00 21.984.432,14 0,00 21.984.432,14 22.015.567,86 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 27.850.000,00 215.653,00 28.065.653,00 0,00 15.762.118,12 0,00 15.762.118,12 12.303.534,88 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 1.150.000,00 42.911,00- 1.107.089,00 0,00 957.089,00 0,00 957.089,00 150.000,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 68.950.000,00 2.349.893,00- 66.600.107,00 0,00 40.400.338,44 0,00 40.400.338,44 26.199.768,56 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 17.350.000,00 1.786.520,00 19.136.520,00 0,00 10.721.162,04 0,00 10.721.162,04 8.415.357,96 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 22.000.000,00 28.000.000,00 50.000.000,00 0,00 42.785.580,04 0,00 42.785.580,04 7.214.419,96 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 10.700.000,00 50.451.748,06 61.151.748,06 0,00 21.545.597,29 0,00 21.545.597,29 39.606.150,77 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 64.095,31 0,00 64.095,31 335.904,69 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 16.885.000,00 9.895.000,00- 6.990.000,00 0,00 1.933.863,20 0,00 1.933.863,20 5.056.136,80 Total Grupo SubPartida: 165.285.000,00 68.166.117,06 233.451.117,06 0,00 134.169.843,44 0,00 134.169.843,44 99.281.273,62 Total Partida.........: 502.049.945,00 32.538.423,54- 469.511.521,46 0,00 280.172.864,02 0,00 280.172.864,02 189.338.657,44 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 20.588.035,00 19.500.000,00 40.088.035,00 0,00 3.869.894,75 0,00 3.869.894,75 36.218.140,25 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 14.487.934,00 7.186.717,76 21.674.651,76 0,00 16.285.721,64 0,00 16.285.721,64 5.388.930,12 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 16.626.628,00 15.842.423,14 32.469.051,14 0,00 2.683.078,43 0,00 2.683.078,43 29.785.972,71 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 3.148.710,00 3.148.710,00 0,00 374.310,00 0,00 374.310,00 2.774.400,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 11.636.715,00 37.131.925,00 48.768.640,00 0,00 25.665.669,52 0,00 25.665.669,52 23.102.970,48 Total Grupo SubPartida: 63.339.312,00 82.809.775,90 146.149.087,90 0,00 48.878.674,34 0,00 48.878.674,34 97.270.413,56 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 0,00 4.456.654,87 4.456.654,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.456.654,87 50207 Instalaciones 2 1 4 0,00 14.332.462,00 14.332.462,00 0,00 14.322.462,00 0,00 14.322.462,00 10.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 18.789.116,87 18.789.116,87 0,00 14.322.462,00 0,00 14.322.462,00 4.466.654,87 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 0,00 53.247.712,10 53.247.712,10 0,00 28.539.939,81 0,00 28.539.939,81 24.707.772,29 Total Grupo SubPartida: 0,00 53.247.712,10 53.247.712,10 0,00 28.539.939,81 0,00 28.539.939,81 24.707.772,29 Total Partida.........: 63.339.312,00 154.846.604,87 218.185.916,87 0,00 91.741.076,15 0,00 91.741.076,15 126.444.840,72 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 35.000.000,00 60.000.000,00 95.000.000,00 0,00 66.044.755,43 0,00 66.044.755,43 28.955.244,57 60203 Ayudas a funcionarios 1 3 2 146.584.000,00 4.100.000,00 150.684.000,00 0,00 149.207.915,25 0,00 149.207.915,25 1.476.084,75 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 163.025.987,00 130.871.108,00- 32.154.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.154.879,00 Total Grupo SubPartida: 344.609.987,00 66.771.108,00- 277.838.879,00 0,00 215.252.670,68 0,00 215.252.670,68 62.586.208,32 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 479.738,00 400.000.000,00 400.479.738,00 0,00 198.186.149,48 0,00 198.186.149,48 202.293.588,52 Total Grupo SubPartida: 479.738,00 400.000.000,00 400.479.738,00 0,00 198.186.149,48 0,00 198.186.149,48 202.293.588,52 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 1 3 2 110.000.000,00 58.435.437,11- 51.564.562,89 0,00 25.143.521,38 0,00 25.143.521,38 26.421.041,51 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 60.000.000,00 23.900.000,00 83.900.000,00 0,00 76.553.220,66 0,00 76.553.220,66 7.346.779,34 Total Grupo SubPartida: 170.000.000,00 34.535.437,11- 135.464.562,89 0,00 101.696.742,04 0,00 101.696.742,04 33.767.820,85 Total Partida.........: 515.089.725,00 298.693.454,89 813.783.179,89 0,00 515.135.562,20 0,00 515.135.562,20 298.647.617,69 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 SUMAS LIBRES SIN ASIG. PRESUP. 4 0,00 79.739.770,40 79.739.770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79.739.770,40 Total Grupo SubPartida: 0,00 79.739.770,40 79.739.770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79.739.770,40 Total Partida.........: 0,00 79.739.770,40 79.739.770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79.739.770,40 Total Programa........: 2 11.318.925.630,00 1.151.391.985,50 12.470.317.615,50 0,00 10.881.106.884,91 0,00 10.881.106.884,91 1.589.210.730,59 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 520.544.045,95 6.824.447,60- 513.719.598,35 0,00 513.719.598,35 0,00 513.719.598,35 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 72.116.514,00 93.440.776,00 165.557.290,00 0,00 164.098.089,95 0,00 164.098.089,95 1.459.200,05 Total Grupo SubPartida: 592.660.559,95 86.616.328,40 679.276.888,35 0,00 677.817.688,30 0,00 677.817.688,30 1.459.200,05 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 451.370.133,40 17.506.607,20- 433.863.526,20 0,00 433.863.526,20 0,00 433.863.526,20 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 173.112.738,15 4.828.678,70- 168.284.059,45 0,00 168.284.059,45 0,00 168.284.059,45 0,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 124.199.466,55 8.010.798,96 132.210.265,51 0,00 132.210.265,51 0,00 132.210.265,51 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 104.117.753,00 9.990.673,40 114.108.426,40 0,00 114.108.423,45 0,00 114.108.423,45 2,95 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 187.667.521,85 15.828.447,40 203.495.969,25 0,00 203.495.969,25 0,00 203.495.969,25 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.040.467.612,95 11.494.633,86 1.051.962.246,81 0,00 1.051.962.243,86 0,00 1.051.962.243,86 2,95 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 139.939.081,15 7.168.136,45 147.107.217,60 0,00 147.107.217,60 0,00 147.107.217,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 3.810.961,20 164.909,15 3.975.870,35 0,00 3.975.870,35 0,00 3.975.870,35 0,00 Total Grupo SubPartida: 143.750.042,35 7.333.045,60 151.083.087,95 0,00 151.083.087,95 0,00 151.083.087,95 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 87.089.044,50 6.823.774,95 93.912.819,45 0,00 93.912.819,45 0,00 93.912.819,45 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 26.643.128,00 1.181.710,65 27.824.838,65 0,00 27.824.838,65 0,00 27.824.838,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 45.731.488,05 1.974.492,45 47.705.980,50 0,00 47.705.980,50 0,00 47.705.980,50 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 81.296.549,20 3.469.015,20 84.765.564,40 0,00 84.765.564,40 0,00 84.765.564,40 0,00 Total Grupo SubPartida: 240.760.209,75 13.448.993,25 254.209.203,00 0,00 254.209.203,00 0,00 254.209.203,00 0,00 Total Partida.........: 2.017.638.425,00 118.893.001,11 2.136.531.426,11 0,00 2.135.072.223,11 0,00 2.135.072.223,11 1.459.203,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 22.200.000,00 21.896.560,01- 303.439,99 0,00 239.439,99 0,00 239.439,99 64.000,00 10103 Alquiler de equipo cómputo 1 1 2 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 22.200.000,00 20.896.560,01- 1.303.439,99 0,00 239.439,99 0,00 239.439,99 1.064.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 1.363.205,00 4.048.960,00 5.412.165,00 0,00 3.986.960,00 0,00 3.986.960,00 1.425.205,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 4.500.000,00 800.000,00- 3.700.000,00 0,00 2.352.732,00 0,00 2.352.732,00 1.347.268,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 11.200.000,00 8.783.078,20- 2.416.921,80 0,00 913.927,80 0,00 913.927,80 1.502.994,00 Total Grupo SubPartida: 17.063.205,00 5.534.118,20- 11.529.086,80 0,00 7.253.619,80 0,00 7.253.619,80 4.275.467,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 1 1 2 3.000.000,00 426.030,00- 2.573.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.970,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 5.865.000,00 9.000.000,00 14.865.000,00 0,00 3.331.800,00 0,00 3.331.800,00 11.533.200,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 58.600.000,00 40.466.824,97 99.066.824,97 0,00 25.705.220,97 0,00 25.705.220,97 73.361.604,00 Total Grupo SubPartida: 67.465.000,00 49.040.794,97 116.505.794,97 0,00 29.037.020,97 0,00 29.037.020,97 87.468.774,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 30.650.000,00 19.079.270,00- 11.570.730,00 0,00 2.919.470,00 0,00 2.919.470,00 8.651.260,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 96.421.507,00 57.122.667,00- 39.298.840,00 0,00 12.041.457,00 0,00 12.041.457,00 27.257.383,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 128.571.507,00 77.701.937,00- 50.869.570,00 0,00 14.960.927,00 0,00 14.960.927,00 35.908.643,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 46.600.000,00 1.695.885,07- 44.904.114,93 0,00 2.922.858,62 0,00 2.922.858,62 41.981.256,31 Total Grupo SubPartida: 46.600.000,00 1.695.885,07- 44.904.114,93 0,00 2.922.858,62 0,00 2.922.858,62 41.981.256,31 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 13.409.341,00 13.409.341,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 13.409.341,00 13.409.341,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 295.309.053,00 70.197.046,31- 225.112.006,69 0,00 54.413.866,38 0,00 54.413.866,38 170.698.140,31 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 852.754,00 1.000.000,00 1.852.754,00 0,00 194.334,29 0,00 194.334,29 1.658.419,71 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 865.509,00 340.000,00 1.205.509,00 0,00 331.235,23 0,00 331.235,23 874.273,77 20199 Otros productos químicos 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.818.263,00 1.240.000,00 3.058.263,00 0,00 525.569,52 0,00 525.569,52 2.532.693,48 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 100.000,00 400.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 100.000,00 400.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 276.377,00 100.000,00- 176.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.377,00 Total Grupo SubPartida: 426.377,00 250.000,00- 176.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.377,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 426.377,00 40.000,00- 386.377,00 0,00 46.786,83 0,00 46.786,83 339.590,17 Total Grupo SubPartida: 426.377,00 40.000,00- 386.377,00 0,00 46.786,83 0,00 46.786,83 339.590,17 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 8.737.394,00 5.036.012,00- 3.701.382,00 0,00 674.947,21 0,00 674.947,21 3.026.434,79 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 4.790.943,00 17.650.000,00 22.440.943,00 0,00 7.455.099,27 0,00 7.455.099,27 14.985.843,73 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 14.251.166,00 43.672.107,20 57.923.273,20 0,00 13.353.460,77 0,00 13.353.460,77 44.569.812,43 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 100.000,00 2.080.000,00 2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180.000,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 220.471,00 200.000,00 420.471,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 260.471,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 30.337.168,00 3.208.959,00- 27.128.209,00 0,00 4.880.988,84 0,00 4.880.988,84 22.247.220,16 Total Grupo SubPartida: 58.837.142,00 55.157.136,20 113.994.278,20 0,00 26.524.496,09 0,00 26.524.496,09 87.469.782,11 Total Partida.........: 61.608.159,00 56.507.136,20 118.115.295,20 0,00 27.096.852,44 0,00 27.096.852,44 91.018.442,76 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 266.791,00 1.100.000,00 1.366.791,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 1.286.791,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 940.771,00 2.600.000,00 3.540.771,00 0,00 1.773.348,82 0,00 1.773.348,82 1.767.422,18 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 1.014.721,00 9.976.350,00 10.991.071,00 0,00 1.039.184,67 0,00 1.039.184,67 9.951.886,33 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 31.481,00 1.500.000,00 1.531.481,00 0,00 1.188.583,00 0,00 1.188.583,00 342.898,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 160.075,00 1.000.000,00 1.160.075,00 0,00 32.690,00 0,00 32.690,00 1.127.385,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 687.788,00 754.741,00 1.442.529,00 0,00 525.705,01 0,00 525.705,01 916.823,99 Total Grupo SubPartida: 3.101.627,00 16.991.091,00 20.092.718,00 0,00 4.639.511,50 0,00 4.639.511,50 15.453.206,50 Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 3.101.627,00 16.991.091,00 20.092.718,00 0,00 4.639.511,50 0,00 4.639.511,50 15.453.206,50 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 1 3 1 13.372.226,00 0,00 13.372.226,00 0,00 7.664.949,00 0,00 7.664.949,00 5.707.277,00 Total Grupo SubPartida: 13.372.226,00 0,00 13.372.226,00 0,00 7.664.949,00 0,00 7.664.949,00 5.707.277,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 805.729.847,00 290.000.000,00 1.095.729.847,00 0,00 1.020.651.357,60 0,00 1.020.651.357,60 75.078.489,40 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 206.086.900,00 137.422.396,79 343.509.296,79 0,00 285.641.348,00 0,00 285.641.348,00 57.867.948,79 Total Grupo SubPartida: 1.011.816.747,00 427.422.396,79 1.439.239.143,79 0,00 1.306.292.705,60 0,00 1.306.292.705,60 132.946.438,19 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 1 3 2 0,00 1.687.349,00 1.687.349,00 0,00 1.687.349,00 0,00 1.687.349,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.687.349,00 1.687.349,00 0,00 1.687.349,00 0,00 1.687.349,00 0,00 Total Partida.........: 1.025.188.973,00 429.109.745,79 1.454.298.718,79 0,00 1.315.645.003,60 0,00 1.315.645.003,60 138.653.715,19 Total Programa........: 3 3.402.846.237,00 551.303.927,79 3.954.150.164,79 0,00 3.536.867.457,03 0,00 3.536.867.457,03 417.282.707,76 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 4 DOCENCIA Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 5.568.308.576,34 375.511.374,70- 5.192.797.201,64 0,00 5.186.341.908,01 0,00 5.186.341.908,01 6.455.293,63 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 1.951.981.553,91 925.734.105,50 2.877.715.659,41 0,00 2.583.297.944,98 0,00 2.583.297.944,98 294.417.714,43 Total Grupo SubPartida: 7.520.290.130,25 550.222.730,80 8.070.512.861,05 0,00 7.769.639.852,99 0,00 7.769.639.852,99 300.873.008,06 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 4.608.103.626,45 364.563.264,60 4.972.666.891,05 0,00 4.972.179.673,95 0,00 4.972.179.673,95 487.217,10 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 1.151.090.277,30 39.766.836,75- 1.111.323.440,55 0,00 1.107.894.833,35 0,00 1.107.894.833,35 3.428.607,20 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 1.360.684.384,65 53.607.745,37 1.414.292.130,02 0,00 1.408.554.876,94 0,00 1.408.554.876,94 5.737.253,08 00304 Salario escolar 1 1 1 1 1.263.533.286,00 70.288.097,45 1.333.821.383,45 0,00 1.327.191.299,35 0,00 1.327.191.299,35 6.630.084,10 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 1.950.261.075,80 309.047.040,40 2.259.308.116,20 0,00 2.251.101.400,55 0,00 2.251.101.400,55 8.206.715,65 Total Grupo SubPartida: 10.333.672.650,20 757.739.311,07 11.091.411.961,27 0,00 11.066.922.084,14 0,00 11.066.922.084,14 24.489.877,13 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 1.510.514.291,40 102.573.021,31 1.613.087.312,71 0,00 1.605.289.177,85 0,00 1.605.289.177,85 7.798.134,86 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 41.241.131,95 4.443.413,94 45.684.545,89 0,00 43.398.457,80 0,00 43.398.457,80 2.286.088,09 Total Grupo SubPartida: 1.551.755.423,35 107.016.435,25 1.658.771.858,60 0,00 1.648.687.635,65 0,00 1.648.687.635,65 10.084.222,95 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 893.818.186,90 97.145.647,50 990.963.834,40 0,00 983.057.552,00 0,00 983.057.552,00 7.906.282,40 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 289.195.287,60 20.713.436,81 309.908.724,41 0,00 303.812.821,90 0,00 303.812.821,90 6.095.902,51 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 495.726.975,50 32.907.971,14 528.634.946,64 0,00 520.726.408,95 0,00 520.726.408,95 7.908.537,69 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 872.507.524,20 62.066.469,56 934.573.993,76 0,00 924.988.126,80 0,00 924.988.126,80 9.585.866,96 Total Grupo SubPartida: 2.551.247.974,20 212.833.525,01 2.764.081.499,21 0,00 2.732.584.909,65 0,00 2.732.584.909,65 31.496.589,56 Total Partida.........: 21.956.966.178,00 1.627.812.002,13 23.584.778.180,13 0,00 23.217.834.482,43 0,00 23.217.834.482,43 366.943.697,70 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 68.510.937,00 19.493.287,00 88.004.224,00 0,00 86.176.624,19 0,00 86.176.624,19 1.827.599,81 10199 Otros alquileres 1 1 2 20.000.000,00 8.000.000,00 28.000.000,00 0,00 27.870.501,79 0,00 27.870.501,79 129.498,21 Total Grupo SubPartida: 88.510.937,00 27.493.287,00 116.004.224,00 0,00 114.047.125,98 0,00 114.047.125,98 1.957.098,02 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10203 Servicio de correo 1 1 2 0,00 26.010,00 26.010,00 0,00 26.010,00 0,00 26.010,00 0,00 10299 Otros servicios básicos 1 1 2 90.353,00 90.353,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 90.353,00 64.343,00- 26.010,00 0,00 26.010,00 0,00 26.010,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 5.548.002,00 623.743,00- 4.924.259,00 0,00 1.539.207,64 0,00 1.539.207,64 3.385.051,36 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 3.725.473,00 2.216.298,00 5.941.771,00 0,00 2.988.853,60 0,00 2.988.853,60 2.952.917,40 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 7.567.234,00 1.571.521,00 9.138.755,00 0,00 3.979.307,00 0,00 3.979.307,00 5.159.448,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 4.625.815,00 2.501.755,00 7.127.570,00 0,00 4.731.406,67 0,00 4.731.406,67 2.396.163,33 10307 Servicios trans. elec. de inf. 1 1 2 74.000.000,00 15.496.568,00 89.496.568,00 0,00 86.775.514,10 0,00 86.775.514,10 2.721.053,90 Total Grupo SubPartida: 95.466.524,00 21.162.399,00 116.628.923,00 0,00 100.014.289,01 0,00 100.014.289,01 16.614.633,99 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 8.500.000,00 4.000.000,00- 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.265.014,20 0,00 1.265.014,20 734.985,80 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 15.162.535,00 11.500.000,00- 3.662.535,00 0,00 1.066.566,48 0,00 1.066.566,48 2.595.968,52 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 1.984.324,00 5.500.000,00 7.484.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.484.324,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10406 Servicios Generales 1 1 2 17.284.408,00 10.495.757,10 27.780.165,10 0,00 20.154.858,96 0,00 20.154.858,96 7.625.306,14 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 46.091.342,00 4.163.537,05 50.254.879,05 0,00 38.957.425,73 0,00 38.957.425,73 11.297.453,32 Total Grupo SubPartida: 89.022.609,00 6.659.294,15 95.681.903,15 0,00 61.443.865,37 0,00 61.443.865,37 34.238.037,78 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 63.732.181,00 47.607.937,00- 16.124.244,00 0,00 7.363.317,11 0,00 7.363.317,11 8.760.926,89 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 143.986.790,00 86.667.736,22- 57.319.053,78 0,00 30.126.419,02 0,00 30.126.419,02 27.192.634,76 Total Grupo SubPartida: 207.718.971,00 134.275.673,22- 73.443.297,78 0,00 37.489.736,13 0,00 37.489.736,13 35.953.561,65 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 617.564.284,00 96.449.588,20- 521.114.695,80 0,00 227.637.583,80 0,00 227.637.583,80 293.477.112,00 10702 Actividad protocolarias y soc. 1 1 2 5.163.029,00 5.163.029,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 622.727.313,00 101.612.617,20- 521.114.695,80 0,00 227.637.583,80 0,00 227.637.583,80 293.477.112,00 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 24.171.578,00 3.533.609,42 27.705.187,42 0,00 19.216.427,07 0,00 19.216.427,07 8.488.760,35 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 223.143,00 73.143,00- 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 460.370,00 21.118,00- 439.252,00 0,00 176.850,00 0,00 176.850,00 262.402,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 516.302,00 601.950,00 1.118.252,00 0,00 839.850,00 0,00 839.850,00 278.402,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 60.235,00 60.235,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 1 1 2 489.311,00 4.835.439,00 5.324.750,00 0,00 5.024.749,45 0,00 5.024.749,45 300.000,55 Total Grupo SubPartida: 25.920.939,00 8.816.502,42 34.737.441,42 0,00 25.257.876,52 0,00 25.257.876,52 9.479.564,90 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 161.859.889,00 161.615.738,00- 244.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.151,00 Total Grupo SubPartida: 161.859.889,00 161.615.738,00- 244.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.151,00 Total Partida.........: 1.291.317.535,00 333.436.888,85- 957.880.646,15 0,00 565.916.486,81 0,00 565.916.486,81 391.964.159,34 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 1.865.845,00 0,00 1.865.845,00 0,00 836.425,75 0,00 836.425,75 1.029.419,25 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 456.696,00 193.101,50 649.797,50 0,00 592.212,32 0,00 592.212,32 57.585,18 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 8.987.992,00 2.585.811,00- 6.402.181,00 0,00 3.864.216,52 0,00 3.864.216,52 2.537.964,48 20199 Otros productos químicos 1 1 2 47.735.439,00 14.506.895,00- 33.228.544,00 0,00 21.826.937,34 0,00 21.826.937,34 11.401.606,66 Total Grupo SubPartida: 59.045.972,00 16.899.604,50- 42.146.367,50 0,00 27.119.791,93 0,00 27.119.791,93 15.026.575,57 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 3.308.212,00 332.642,00- 2.975.570,00 0,00 1.479.141,62 0,00 1.479.141,62 1.496.428,38 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 1 1 2 400.000,00 300.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 4.008.212,00 32.642,00- 3.975.570,00 0,00 2.479.141,62 0,00 2.479.141,62 1.496.428,38 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 3.741.416,00 1.582.343,66 5.323.759,66 0,00 3.565.041,52 0,00 3.565.041,52 1.758.718,14 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 1.473.653,00 466.360,66 1.940.013,66 0,00 1.591.309,07 0,00 1.591.309,07 348.704,59 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 702.160,00 201.965,52- 500.194,48 0,00 334.896,28 0,00 334.896,28 165.298,20 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 4.771.171,00 2.056.986,46 6.828.157,46 0,00 4.057.375,56 0,00 4.057.375,56 2.770.781,90 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 2.766.957,00 1.434.148,00- 1.332.809,00 0,00 1.063.101,80 0,00 1.063.101,80 269.707,20 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.086.827,00 657.208,00 1.744.035,00 0,00 1.501.390,03 0,00 1.501.390,03 242.644,97 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 728.856,00 3.870.962,94 4.599.818,94 0,00 2.182.474,67 0,00 2.182.474,67 2.417.344,27 Total Grupo SubPartida: 15.271.040,00 6.997.748,20 22.268.788,20 0,00 14.295.588,93 0,00 14.295.588,93 7.973.199,27 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 41.209.817,00 4.458.723,46 45.668.540,46 0,00 37.350.409,90 0,00 37.350.409,90 8.318.130,56 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 15.739.095,00 248.447,00 15.987.542,00 0,00 6.758.337,92 0,00 6.758.337,92 9.229.204,08 Total Grupo SubPartida: 56.948.912,00 4.707.170,46 61.656.082,46 0,00 44.108.747,82 0,00 44.108.747,82 17.547.334,64 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 8.988.362,00 1.058.697,87- 7.929.664,13 0,00 2.814.148,78 0,00 2.814.148,78 5.115.515,35 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 15.391.037,00 1.051.455,46 16.442.492,46 0,00 10.703.764,22 0,00 10.703.764,22 5.738.728,24 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 10.191.214,00 1.256.587,73 11.447.801,73 0,00 6.068.682,66 0,00 6.068.682,66 5.379.119,07 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 14.780.195,00 2.223.913,99 17.004.108,99 0,00 13.669.321,75 0,00 13.669.321,75 3.334.787,24 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 2.031.006,00 2.489.906,00 4.520.912,00 0,00 3.730.668,06 0,00 3.730.668,06 790.243,94 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 240.634,00 2.241.858,46 2.482.492,46 0,00 1.377.371,56 0,00 1.377.371,56 1.105.120,90 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 574.273,00 283.519,00- 290.754,00 0,00 53.562,80 0,00 53.562,80 237.191,20 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 34.263.249,00 20.947.064,48- 13.316.184,52 0,00 5.091.984,30 0,00 5.091.984,30 8.224.200,22 Total Grupo SubPartida: 86.459.970,00 13.025.559,71- 73.434.410,29 0,00 43.509.504,13 0,00 43.509.504,13 29.924.906,16 Total Partida.........: 221.734.106,00 18.252.887,55- 203.481.218,45 0,00 131.512.774,43 0,00 131.512.774,43 71.968.444,02 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 1.097.111,00 3.765.459,00 4.862.570,00 0,00 2.559.695,71 0,00 2.559.695,71 2.302.874,29 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 14.755.473,00 45.200.838,54 59.956.311,54 0,00 16.396.363,61 0,00 16.396.363,61 43.559.947,93 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 4.063.375,00 32.589.492,00 36.652.867,00 0,00 15.664.522,21 0,00 15.664.522,21 20.988.344,79 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 149.871.983,00 167.691.412,86 317.563.395,86 0,00 80.923.529,24 0,00 80.923.529,24 236.639.866,62 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 59.447.661,00 3.576.145,00 63.023.806,00 0,00 25.721.665,72 0,00 25.721.665,72 37.302.140,28 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 2.033.162,00 52.542.924,00 54.576.086,00 0,00 15.510.738,45 0,00 15.510.738,45 39.065.347,55 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 1.625.350,00 45.266.273,14 46.891.623,14 0,00 17.189.101,57 0,00 17.189.101,57 29.702.521,57 Total Grupo SubPartida: 232.894.115,00 350.632.544,54 583.526.659,54 0,00 173.965.616,51 0,00 173.965.616,51 409.561.043,03 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 0,00 8.463.200,00 8.463.200,00 0,00 2.514.300,00 0,00 2.514.300,00 5.948.900,00 50207 Instalaciones 2 1 4 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 17.713.200,00 17.713.200,00 0,00 2.514.300,00 0,00 2.514.300,00 15.198.900,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 24.761.291,00 1.641.344,00 26.402.635,00 0,00 10.023.141,35 0,00 10.023.141,35 16.379.493,65 59999 OTROS BIENES DURADEROS 2 2 5 0,00 758.276,00 758.276,00 0,00 635.000,32 0,00 635.000,32 123.275,68 Total Grupo SubPartida: 24.761.291,00 2.399.620,00 27.160.911,00 0,00 10.658.141,67 0,00 10.658.141,67 16.502.769,33 Total Partida.........: 257.655.406,00 370.745.364,54 628.400.770,54 0,00 187.138.058,18 0,00 187.138.058,18 441.262.712,36 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 62.000.000,00 31.477.758,95- 30.522.241,05 0,00 7.611.983,26 0,00 7.611.983,26 22.910.257,79 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 1.529.680,00 0,00 1.529.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.680,00 Total Grupo SubPartida: 63.529.680,00 31.477.758,95- 32.051.921,05 0,00 7.611.983,26 0,00 7.611.983,26 24.439.937,79 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 8.992.181,00 0,00 8.992.181,00 0,00 3.284.581,10 0,00 3.284.581,10 5.707.599,90 Total Grupo SubPartida: 8.992.181,00 0,00 8.992.181,00 0,00 3.284.581,10 0,00 3.284.581,10 5.707.599,90 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 15.007.977,00 0,00 15.007.977,00 0,00 1.053.395,00 0,00 1.053.395,00 13.954.582,00 Total Grupo SubPartida: 15.007.977,00 0,00 15.007.977,00 0,00 1.053.395,00 0,00 1.053.395,00 13.954.582,00 Total Partida.........: 87.529.838,00 31.477.758,95- 56.052.079,05 0,00 11.949.959,36 0,00 11.949.959,36 44.102.119,69 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Programa........: 4 23.815.203.063,00 1.615.389.831,32 25.430.592.894,32 0,00 24.114.351.761,21 0,00 24.114.351.761,21 1.316.241.133,11 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 5 EXTENSION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 843.004.968,15 35.644.364,70- 807.360.603,45 0,00 792.866.485,95 0,00 792.866.485,95 14.494.117,50 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 440.247.214,00 5.596.735,00- 434.650.479,00 0,00 386.914.061,35 0,00 386.914.061,35 47.736.417,65 Total Grupo SubPartida: 1.283.252.182,15 41.241.099,70- 1.242.011.082,45 0,00 1.179.780.547,30 0,00 1.179.780.547,30 62.230.535,15 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 709.523.534,30 30.946.741,80 740.470.276,10 0,00 679.382.498,45 0,00 679.382.498,45 61.087.777,65 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 214.813.680,40 3.293.300,70 218.106.981,10 0,00 190.113.225,15 0,00 190.113.225,15 27.993.755,95 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 224.084.108,35 3.134.363,21 227.218.471,56 0,00 202.143.623,43 0,00 202.143.623,43 25.074.848,13 00304 Salario escolar 1 1 1 1 194.657.958,00 14.284.359,00 208.942.317,00 0,00 201.728.231,65 0,00 201.728.231,65 7.214.085,35 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 269.042.331,00 27.122.964,55 296.165.295,55 0,00 268.261.642,30 0,00 268.261.642,30 27.903.653,25 Total Grupo SubPartida: 1.612.121.612,05 78.781.729,26 1.690.903.341,31 0,00 1.541.629.220,98 0,00 1.541.629.220,98 149.274.120,33 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 247.749.209,00 7.725.730,50 255.474.939,50 0,00 231.559.133,55 0,00 231.559.133,55 23.915.805,95 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 6.695.928,00 210.594,40 6.906.522,40 0,00 6.258.352,90 0,00 6.258.352,90 648.169,50 Total Grupo SubPartida: 254.445.137,00 7.936.324,90 262.381.461,90 0,00 237.817.486,45 0,00 237.817.486,45 24.563.975,45 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 165.971.777,80 3.423.691,50 169.395.469,30 0,00 151.684.189,35 0,00 151.684.189,35 17.711.279,95 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 46.871.476,00 1.474.146,30 48.345.622,30 0,00 43.808.478,90 0,00 43.808.478,90 4.537.143,40 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 80.351.097,00 2.527.106,80 82.878.203,80 0,00 75.100.258,35 0,00 75.100.258,35 7.777.945,45 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 142.845.500,00 4.486.173,85 147.331.673,85 0,00 133.428.125,40 0,00 133.428.125,40 13.903.548,45 Total Grupo SubPartida: 436.039.850,80 11.911.118,45 447.950.969,25 0,00 404.021.052,00 0,00 404.021.052,00 43.929.917,25 Total Partida.........: 3.585.858.782,00 57.388.072,91 3.643.246.854,91 0,00 3.363.248.306,73 0,00 3.363.248.306,73 279.998.548,18 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10103 Alquiler de equipo cómputo 1 1 2 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 481.665,00 0,00 481.665,00 538.335,00 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 1.020.000,00 100.000,00- 920.000,00 0,00 569.310,00 0,00 569.310,00 350.690,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 11.220.000,00 900.000,00 12.120.000,00 0,00 9.898.910,39 0,00 9.898.910,39 2.221.089,61 Total Grupo SubPartida: 13.260.000,00 800.000,00 14.060.000,00 0,00 10.949.885,39 0,00 10.949.885,39 3.110.114,61 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 500.000,00 1.570.000,00 2.070.000,00 0,00 1.014.983,40 0,00 1.014.983,40 1.055.016,60 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 6.900.000,00 8.614.000,00 15.514.000,00 0,00 9.450.113,50 0,00 9.450.113,50 6.063.886,50 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 11.115.273,00 1.102.000,00 12.217.273,00 0,00 3.592.119,07 0,00 3.592.119,07 8.625.153,93 Total Grupo SubPartida: 18.515.273,00 11.286.000,00 29.801.273,00 0,00 14.057.215,97 0,00 14.057.215,97 15.744.057,03 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 0,00 80.511.292,47 80.511.292,47 0,00 35.413.943,44 0,00 35.413.943,44 45.097.349,03 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 5.500.000,00 9.470.467,00 14.970.467,00 0,00 11.348.529,70 0,00 11.348.529,70 3.621.937,30 10406 Servicios Generales 1 1 2 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 25.500.000,00 289.952.777,16 315.452.777,16 0,00 31.707.061,12 0,00 31.707.061,12 283.745.716,04 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 33.500.000,00 377.434.536,63 410.934.536,63 0,00 78.469.534,26 0,00 78.469.534,26 332.465.002,37 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 14.560.000,00 4.201.219,00- 10.358.781,00 0,00 1.329.033,00 0,00 1.329.033,00 9.029.748,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 55.412.456,00 23.783.768,00- 31.628.688,00 0,00 7.954.112,00 0,00 7.954.112,00 23.674.576,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 2.500.000,00 1.500.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 3.000.000,00 1.567.897,00- 1.432.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.103,00 Total Grupo SubPartida: 75.472.456,00 31.052.884,00- 44.419.572,00 0,00 9.283.145,00 0,00 9.283.145,00 35.136.427,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 113.175.777,00 17.267.542,35- 95.908.234,65 0,00 29.707.203,58 0,00 29.707.203,58 66.201.031,07 Total Grupo SubPartida: 113.175.777,00 17.267.542,35- 95.908.234,65 0,00 29.707.203,58 0,00 29.707.203,58 66.201.031,07 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 101.710,24 0,00 101.710,24 918.289,76 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 289.800,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 1 1 2 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 429.930,00 0,00 429.930,00 70,00 Total Grupo SubPartida: 300.000,00 1.450.000,00 1.750.000,00 0,00 541.840,24 0,00 541.840,24 1.208.159,76 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 22.008.532,00 22.008.532,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 22.008.532,00 22.008.532,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 279.032.038,00 321.341.578,28 600.373.616,28 0,00 143.008.824,44 0,00 143.008.824,44 457.364.791,84 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 119.975,01 0,00 119.975,01 24,99 20103 Productos veterinarios 1 1 2 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 292.740,00 0,00 292.740,00 307.260,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 208.173,00 100.000,00 308.173,00 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00 175.173,00 Total Grupo SubPartida: 208.173,00 1.020.000,00 1.228.173,00 0,00 545.715,01 0,00 545.715,01 682.457,99 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 1 1 2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 1.000.000,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 298.425,00 0,00 298.425,00 1.575,00 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 746.770,00 0,00 746.770,00 3.230,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 98.220,00 0,00 98.220,00 1.780,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 404.565,00 0,00 404.565,00 95.435,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.547.980,00 0,00 1.547.980,00 102.020,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 140.752,12 0,00 140.752,12 9.247,88 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 1.530.000,00 1.000.000,00- 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.530.000,00 850.000,00- 680.000,00 0,00 140.752,12 0,00 140.752,12 539.247,88 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 2.615.807,00 130.000,00 2.745.807,00 0,00 831.735,41 0,00 831.735,41 1.914.071,59 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 2.046.643,00 400.000,00 2.446.643,00 0,00 1.452.083,16 0,00 1.452.083,16 994.559,84 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 1.700.000,00 338.104,00- 1.361.896,00 0,00 1.334.765,29 0,00 1.334.765,29 27.130,71 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 0,00 610.000,00 610.000,00 0,00 99.350,15 0,00 99.350,15 510.649,85 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 300.000,00 250.000,00- 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Total Grupo SubPartida: 6.662.450,00 551.896,00 7.214.346,00 0,00 3.717.934,01 0,00 3.717.934,01 3.496.411,99 Total Partida.........: 9.400.623,00 2.721.896,00 12.122.519,00 0,00 5.952.381,14 0,00 5.952.381,14 6.170.137,86 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de Transporte 2 2 1 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 227.788,85 0,00 227.788,85 272.211,15 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 500.000,00 571.505,00 1.071.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.505,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 322.000,00 322.000,00 0,00 162.180,00 0,00 162.180,00 159.820,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 1.378.210,00 20.806.501,00 22.184.711,00 0,00 12.905.824,88 0,00 12.905.824,88 9.278.886,12 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 38.000.000,00 13.795.314,00- 24.204.686,00 0,00 782.340,00 0,00 782.340,00 23.422.346,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 1.714.000,00 1.714.000,00 0,00 1.286.916,86 0,00 1.286.916,86 427.083,14 Total Grupo SubPartida: 40.378.210,00 10.118.692,00 50.496.902,00 0,00 15.365.050,59 0,00 15.365.050,59 35.131.851,41 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Total Partida.........: 40.378.210,00 13.758.692,00 54.136.902,00 0,00 15.365.050,59 0,00 15.365.050,59 38.771.851,41 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 1.000.000,00 350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 Total Grupo SubPartida: 4.000.000,00 350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 12.267.901,00 0,00 12.267.901,00 0,00 4.587.997,95 0,00 4.587.997,95 7.679.903,05 Total Grupo SubPartida: 12.267.901,00 0,00 12.267.901,00 0,00 4.587.997,95 0,00 4.587.997,95 7.679.903,05 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 11.050.765,00 0,00 11.050.765,00 6.949.235,00 Total Grupo SubPartida: 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 11.050.765,00 0,00 11.050.765,00 6.949.235,00 Total Partida.........: 34.267.901,00 350.000,00 34.617.901,00 0,00 15.638.762,95 0,00 15.638.762,95 18.979.138,05 Total Programa........: 5 3.948.937.554,00 395.560.239,19 4.344.497.793,19 0,00 3.543.213.325,85 0,00 3.543.213.325,85 801.284.467,34 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 6 INVESTIGACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 446.893.435,55 35.561.058,05 482.454.493,60 0,00 482.454.493,60 0,00 482.454.493,60 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 31.790.295,00 16.712.510,80 48.502.805,80 0,00 41.191.459,20 0,00 41.191.459,20 7.311.346,60 Total Grupo SubPartida: 478.683.730,55 52.273.568,85 530.957.299,40 0,00 523.645.952,80 0,00 523.645.952,80 7.311.346,60 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 412.668.351,40 43.387.134,90 456.055.486,30 0,00 456.055.486,30 0,00 456.055.486,30 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 118.446.367,30 388.045,35 118.834.412,65 0,00 118.834.412,65 0,00 118.834.412,65 0,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 113.002.857,00 7.287.129,38 120.289.986,38 0,00 120.289.986,38 0,00 120.289.986,38 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 102.507.669,00 8.300.282,00 110.807.951,00 0,00 110.807.949,55 0,00 110.807.949,55 1,45 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 194.240.862,05 29.873.239,35 224.114.101,40 0,00 224.114.101,40 0,00 224.114.101,40 0,00 Total Grupo SubPartida: 940.866.106,75 89.235.830,98 1.030.101.937,73 0,00 1.030.101.936,28 0,00 1.030.101.936,28 1,45 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 124.171.013,75 8.071.824,30 132.242.838,05 0,00 132.242.838,05 0,00 132.242.838,05 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 3.355.972,80 208.990,30 3.564.963,10 0,00 3.564.963,10 0,00 3.564.963,10 0,00 Total Grupo SubPartida: 127.526.986,55 8.280.814,60 135.807.801,15 0,00 135.807.801,15 0,00 135.807.801,15 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 78.436.623,90 4.573.368,45 83.009.992,35 0,00 83.009.992,35 0,00 83.009.992,35 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 23.491.814,05 1.472.094,85 24.963.908,90 0,00 24.963.908,90 0,00 24.963.908,90 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 40.271.681,55 2.572.049,95 42.843.731,50 0,00 42.843.731,50 0,00 42.843.731,50 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 71.589.556,65 4.487.269,90 76.076.826,55 0,00 76.076.826,55 0,00 76.076.826,55 0,00 Total Grupo SubPartida: 213.789.676,15 13.104.783,15 226.894.459,30 0,00 226.894.459,30 0,00 226.894.459,30 0,00 Total Partida.........: 1.760.866.500,00 162.894.997,58 1.923.761.497,58 0,00 1.916.450.149,53 0,00 1.916.450.149,53 7.311.348,05 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 0,00 416.000,00 416.000,00 0,00 161.610,00 0,00 161.610,00 254.390,00 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 0,00 777.000,00 777.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.000,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 3.293.000,00 3.293.000,00 0,00 161.610,00 0,00 161.610,00 3.131.390,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 0,00 655.000,00 655.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 405.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 1.600.000,00 5.000,00 1.605.000,00 0,00 305.329,36 0,00 305.329,36 1.299.670,64 10304 Transporte de bienes 1 1 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.100.000,00 160.000,00 2.260.000,00 0,00 555.329,36 0,00 555.329,36 1.704.670,64 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 736.809,00 0,00 736.809,00 763.191,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 4.000.000,00 1.000.000,00- 3.000.000,00 0,00 2.044.587,18 0,00 2.044.587,18 955.412,82 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 2.100.000,00 720.010,96- 1.379.989,04 0,00 1.279.981,04 0,00 1.279.981,04 100.008,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 5.000.000,00 1.280.000,00 6.280.000,00 0,00 5.462.700,00 0,00 5.462.700,00 817.300,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 0,00 21.672.000,00 21.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.672.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 26.600.000,00 4.432.518,34 31.032.518,34 0,00 23.877.525,95 0,00 23.877.525,95 7.154.992,39 Total Grupo SubPartida: 39.200.000,00 25.664.507,38 64.864.507,38 0,00 33.401.603,17 0,00 33.401.603,17 31.462.904,21 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 2.436.667,00 876.250,00- 1.560.417,00 0,00 211.464,29 0,00 211.464,29 1.348.952,71 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 16.353.333,00 3.428.260,00- 12.925.073,00 0,00 3.147.478,08 0,00 3.147.478,08 9.777.594,92 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 859.174,00 0,00 859.174,00 1.765.826,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 18.790.000,00 945.490,00 19.735.490,00 0,00 6.843.116,37 0,00 6.843.116,37 12.892.373,63 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 17.820.000,00 1.859.000,00 19.679.000,00 0,00 1.890.007,95 0,00 1.890.007,95 17.788.992,05 Total Grupo SubPartida: 17.820.000,00 1.859.000,00 19.679.000,00 0,00 1.890.007,95 0,00 1.890.007,95 17.788.992,05 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 0,00 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.950.000,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 1 1 2 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 1.497.360,00 0,00 1.497.360,00 2.612.640,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 26.060.000,00 26.060.000,00 0,00 1.497.360,00 0,00 1.497.360,00 24.562.640,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 20.847.327,00 20.847.327,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 20.847.327,00 20.847.327,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 98.757.327,00 37.134.670,38 135.891.997,38 0,00 44.349.026,85 0,00 44.349.026,85 91.542.970,53 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 44.880,00 0,00 44.880,00 120,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 97.650,00 0,00 97.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.650,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 488.251,00 0,00 488.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.251,00 20199 Otros productos químicos 1 1 2 390.601,00 7.089.915,02 7.480.516,02 0,00 5.724.719,24 0,00 5.724.719,24 1.755.796,78 Total Grupo SubPartida: 976.502,00 7.134.915,02 8.111.417,02 0,00 5.769.599,24 0,00 5.769.599,24 2.341.817,78 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 292.951,00 4.768.965,62 5.061.916,62 0,00 398.195,01 0,00 398.195,01 4.663.721,61 Total Grupo SubPartida: 292.951,00 4.768.965,62 5.061.916,62 0,00 398.195,01 0,00 398.195,01 4.663.721,61 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 419.896,00 20.705,00 440.601,00 0,00 304.341,39 0,00 304.341,39 136.259,61 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 1.269.454,00 512.659,00- 756.795,00 0,00 561.433,12 0,00 561.433,12 195.361,88 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 2.929.507,00 5.000,00- 2.924.507,00 0,00 676.799,38 0,00 676.799,38 2.247.707,62 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.464.754,00 2.760.000,00 4.224.754,00 0,00 2.025.017,15 0,00 2.025.017,15 2.199.736,85 Total Grupo SubPartida: 6.083.611,00 2.263.046,00 8.346.657,00 0,00 3.567.591,04 0,00 3.567.591,04 4.779.065,96 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.953.005,00 500.023,00 2.453.028,00 0,00 303.117,99 0,00 303.117,99 2.149.910,01 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 878.853,00 525.301,00- 353.552,00 0,00 115.882,00 0,00 115.882,00 237.670,00 Total Grupo SubPartida: 2.831.858,00 25.278,00- 2.806.580,00 0,00 418.999,99 0,00 418.999,99 2.387.580,01 Grupo SubPartida: 2 05 BIENES PARA LA PROD. Y COMERCI 20501 MATERIA PRIMA 1 1 2 488.251,00 300.000,00- 188.251,00 0,00 116.296,52 0,00 116.296,52 71.954,48 Total Grupo SubPartida: 488.251,00 300.000,00- 188.251,00 0,00 116.296,52 0,00 116.296,52 71.954,48 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 365.968,00 1.018.504,42 1.384.472,42 0,00 660.890,42 0,00 660.890,42 723.582,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 634.727,00 190.579,00- 444.148,00 0,00 27.642,00 0,00 27.642,00 416.506,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 637.585,00 24.431,38 662.016,38 0,00 288.608,34 0,00 288.608,34 373.408,04 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 1.122.978,00 1.219.351,69 2.342.329,69 0,00 1.655.165,59 0,00 1.655.165,59 687.164,10 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 390.602,00 69.000,00 459.602,00 0,00 208.500,00 0,00 208.500,00 251.102,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 537.076,00 88.825,00- 448.251,00 0,00 4.287,61 0,00 4.287,61 443.963,39 Total Grupo SubPartida: 3.688.936,00 2.551.883,49 6.240.819,49 0,00 2.845.093,96 0,00 2.845.093,96 3.395.725,53 Total Partida.........: 14.362.109,00 16.393.532,13 30.755.641,13 0,00 13.115.775,76 0,00 13.115.775,76 17.639.865,37 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 0,00 48.304.146,55 48.304.146,55 0,00 162.026,55 0,00 162.026,55 48.142.120,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 12.470.564,00 12.470.564,00 0,00 2.775.492,01 0,00 2.775.492,01 9.695.071,99 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 1.137.400,00 0,00 1.137.400,00 482.600,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 112.249,74 0,00 112.249,74 67.750,26 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 3.082.493,62 3.082.493,62 0,00 82.493,62 0,00 82.493,62 3.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 69.657.204,17 69.657.204,17 0,00 4.269.661,92 0,00 4.269.661,92 65.387.542,25 Total Partida.........: 0,00 69.657.204,17 69.657.204,17 0,00 4.269.661,92 0,00 4.269.661,92 65.387.542,25 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 2.358.240,00 0,00 2.358.240,00 1.141.760,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 2.358.240,00 0,00 2.358.240,00 1.141.760,00 Total Partida.........: 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 2.358.240,00 0,00 2.358.240,00 1.141.760,00 Total Programa........: 6 1.873.985.936,00 289.580.404,26 2.163.566.340,26 0,00 1.980.542.854,06 0,00 1.980.542.854,06 183.023.486,20 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.097.292.419,00 7.624.828,45- 1.089.667.590,55 0,00 1.089.667.590,55 0,00 1.089.667.590,55 0,00 00104 Sueldo a base de comisión 1 1 1 1 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.097.792.419,00 7.624.828,45- 1.090.167.590,55 0,00 1.089.667.590,55 0,00 1.089.667.590,55 500.000,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.089.575.128,65 2.810.680,20- 1.086.764.448,45 0,00 1.086.764.448,45 0,00 1.086.764.448,45 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 242.184.184,70 9.830.001,90- 232.354.182,80 0,00 232.354.182,80 0,00 232.354.182,80 0,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 258.992.631,96 4.717.535,25- 254.275.096,71 0,00 254.275.096,71 0,00 254.275.096,71 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 237.099.753,00 9.852.872,40 246.952.625,40 0,00 246.952.623,55 0,00 246.952.623,55 1,85 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 380.587.154,65 12.519.381,00 393.106.535,65 0,00 393.106.535,65 0,00 393.106.535,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.208.438.852,96 5.014.036,05 2.213.452.889,01 0,00 2.213.452.887,16 0,00 2.213.452.887,16 1,85 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 284.611.618,05 5.390.671,35- 279.220.946,70 0,00 279.220.946,70 0,00 279.220.946,70 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 7.692.207,65 145.695,80- 7.546.511,85 0,00 7.546.511,85 0,00 7.546.511,85 0,00 Total Grupo SubPartida: 292.303.825,70 5.536.367,15- 286.767.458,55 0,00 286.767.458,55 0,00 286.767.458,55 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 171.020.866,99 2.512.684,81 173.533.551,80 0,00 173.533.551,80 0,00 173.533.551,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 53.845.441,85 1.019.858,20- 52.825.583,65 0,00 52.825.583,65 0,00 52.825.583,65 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 92.306.472,50 1.748.328,00- 90.558.144,50 0,00 90.558.144,50 0,00 90.558.144,50 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 164.064.963,00 3.029.032,60- 161.035.930,40 0,00 161.035.930,40 0,00 161.035.930,40 0,00 Total Grupo SubPartida: 481.237.744,34 3.284.533,99- 477.953.210,35 0,00 477.953.210,35 0,00 477.953.210,35 0,00 Total Partida.........: 4.079.772.842,00 11.431.693,54- 4.068.341.148,46 0,00 4.067.841.146,61 0,00 4.067.841.146,61 500.001,85 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10104 Alquiler equipo y derechos tel 1 1 2 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 10199 Otros alquileres 1 1 2 0,00 2.014.000,00 2.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 25.500.000,00 1.200.000,00- 24.300.000,00 0,00 10.205.621,44 0,00 10.205.621,44 14.094.378,56 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 4.798.569,60 0,00 4.798.569,60 9.201.430,40 10304 Transporte de bienes 1 1 2 14.000.000,00 6.800.000,00- 7.200.000,00 0,00 3.867.419,91 0,00 3.867.419,91 3.332.580,09 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 56.000.000,00 10.400.000,00- 45.600.000,00 0,00 18.871.610,95 0,00 18.871.610,95 26.728.389,05 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 0,00 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 132.000.000,00 7.236.642,46 139.236.642,46 0,00 62.494.476,49 0,00 62.494.476,49 76.742.165,97 Total Grupo SubPartida: 132.000.000,00 8.241.642,46 140.241.642,46 0,00 62.494.476,49 0,00 62.494.476,49 77.747.165,97 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 600.000,00 100.000,00- 500.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 490.000,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 12.500.000,00 8.405.000,00- 4.095.000,00 0,00 2.777.690,16 0,00 2.777.690,16 1.317.309,84 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 636.260,06 0,00 636.260,06 613.739,94 Total Grupo SubPartida: 13.100.000,00 7.255.000,00- 5.845.000,00 0,00 3.423.950,22 0,00 3.423.950,22 2.421.049,78 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 34.500.000,00 4.734.136,00- 29.765.864,00 0,00 22.907.377,75 0,00 22.907.377,75 6.858.486,25 Total Grupo SubPartida: 34.500.000,00 4.734.136,00- 29.765.864,00 0,00 22.907.377,75 0,00 22.907.377,75 6.858.486,25 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 130.000.000,00 30.000.000,00 160.000.000,00 0,00 145.573.854,61 0,00 145.573.854,61 14.426.145,39 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 366.857,28 0,00 366.857,28 633.142,72 Total Grupo SubPartida: 132.500.000,00 28.500.000,00 161.000.000,00 0,00 145.940.711,89 0,00 145.940.711,89 15.059.288,11 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 70.715.049,00 70.715.049,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 70.715.049,00 70.715.049,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 438.815.049,00 54.312.542,54- 384.502.506,46 0,00 253.638.127,30 0,00 253.638.127,30 130.864.379,16 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 2.500.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 0,00 1.425.774,19 0,00 1.425.774,19 2.074.225,81 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 36.500.000,00 3.000.000,00 39.500.000,00 0,00 29.076.223,77 0,00 29.076.223,77 10.423.776,23 20199 Otros productos químicos 1 1 2 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.088.717,50 0,00 1.088.717,50 1.911.282,50 Total Grupo SubPartida: 42.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 0,00 31.590.715,46 0,00 31.590.715,46 14.409.284,54 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 123.989,89 0,00 123.989,89 476.010,11 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 2.200.000,00 94.077,68 2.294.077,68 0,00 1.447.227,48 0,00 1.447.227,48 846.850,20 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 4.800.000,00 905.922,32- 3.894.077,68 0,00 1.571.217,37 0,00 1.571.217,37 2.322.860,31 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 200.000,00 5.900.000,00 6.100.000,00 0,00 59.034,00 0,00 59.034,00 6.040.966,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 35.600.000,00 15.750.000,00- 19.850.000,00 0,00 2.958.461,32 0,00 2.958.461,32 16.891.538,68 Total Grupo SubPartida: 35.800.000,00 9.850.000,00- 25.950.000,00 0,00 3.017.495,32 0,00 3.017.495,32 22.932.504,68 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 6.800.000,00 3.900.000,00- 2.900.000,00 0,00 1.250.291,55 0,00 1.250.291,55 1.649.708,45 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 670.000.000,00 145.500.000,00 815.500.000,00 0,00 666.773.367,74 0,00 666.773.367,74 148.726.632,26 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 7.500.000,00 2.300.000,00- 5.200.000,00 0,00 3.765.007,98 0,00 3.765.007,98 1.434.992,02 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 452.093,48 0,00 452.093,48 847.906,52 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 343.194.736,00 284.244.736,00- 58.950.000,00 0,00 23.799.428,52 0,00 23.799.428,52 35.150.571,48 Total Grupo SubPartida: 1.028.794.736,00 144.944.736,00- 883.850.000,00 0,00 696.040.189,27 0,00 696.040.189,27 187.809.810,73 Total Partida.........: 1.111.394.736,00 151.700.658,32- 959.694.077,68 0,00 732.219.617,42 0,00 732.219.617,42 227.474.460,26 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 29.040.809,00 29.040.809,00 0,00 21.910.668,99 0,00 21.910.668,99 7.130.140,01 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 31.073.408,00 31.073.408,00 0,00 6.157.719,48 0,00 6.157.719,48 24.915.688,52 Total Grupo SubPartida: 0,00 63.064.217,00 63.064.217,00 0,00 31.018.388,47 0,00 31.018.388,47 32.045.828,53 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 0,00 48.859.293,00 48.859.293,00 0,00 11.066.542,97 0,00 11.066.542,97 37.792.750,03 Total Grupo SubPartida: 0,00 48.859.293,00 48.859.293,00 0,00 11.066.542,97 0,00 11.066.542,97 37.792.750,03 Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 0,00 111.923.510,00 111.923.510,00 0,00 42.084.931,44 0,00 42.084.931,44 69.838.578,56 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 2.150.000,00 2.150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 1.638.098,00 0,00 1.638.098,00 2.066.902,00 Total Grupo SubPartida: 5.855.000,00 2.150.000,00- 3.705.000,00 0,00 1.638.098,00 0,00 1.638.098,00 2.066.902,00 Total Partida.........: 5.855.000,00 2.150.000,00- 3.705.000,00 0,00 1.638.098,00 0,00 1.638.098,00 2.066.902,00 Total Programa........: 7 5.635.837.627,00 107.671.384,40- 5.528.166.242,60 0,00 5.097.421.920,77 0,00 5.097.421.920,77 430.744.321,83 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 8 INVERSIONES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 0,00 41.625.508,00 41.625.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.625.508,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 41.625.508,00 41.625.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.625.508,00 Total Partida.........: 0,00 41.625.508,00 41.625.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.625.508,00 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 0,00 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00 50102 Equipo de Transporte 2 2 1 0,00 313.000.000,00 313.000.000,00 0,00 18.868.325,58 0,00 18.868.325,58 294.131.674,42 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 116.565.829,00 116.565.829,00 0,00 18.994.933,44 0,00 18.994.933,44 97.570.895,56 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 113.001.543,00 113.001.543,00 0,00 8.101.062,83 0,00 8.101.062,83 104.900.480,17 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 3.037.529.112,00 3.037.529.112,00 0,00 1.961.350.140,95 0,00 1.961.350.140,95 1.076.178.971,05 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 552.176.851,00 552.176.851,00 0,00 38.764.505,83 0,00 38.764.505,83 513.412.345,17 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 0,00 46.145.400,00 46.145.400,00 0,00 31.090.859,51 0,00 31.090.859,51 15.054.540,49 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 149.672.115,00 149.672.115,00 0,00 9.136.904,24 0,00 9.136.904,24 140.535.210,76 Total Grupo SubPartida: 0,00 4.363.340.850,00 4.363.340.850,00 0,00 2.086.306.732,38 0,00 2.086.306.732,38 2.277.034.117,62 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 0,00 7.075.798.493,23 7.075.798.493,23 0,00 1.752.553.428,02 0,00 1.752.553.428,02 5.323.245.065,21 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 2 1 5 0,00 85.024.714,00 85.024.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.024.714,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 7.160.823.207,23 7.160.823.207,23 0,00 1.752.553.428,02 0,00 1.752.553.428,02 5.408.269.779,21 Grupo SubPartida: 5 03 BIENES PREEXISTENTES 50301 Terrenos 2 2 2 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colec. 2 2 5 0,00 58.315.526,25 58.315.526,25 0,00 0,00 0,00 0,00 58.315.526,25 59903 Bienes intangibles 2 2 4 0,00 1.588.294.452,00 1.588.294.452,00 0,00 451.658.130,79 0,00 451.658.130,79 1.136.636.321,21 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.646.609.978,25 1.646.609.978,25 0,00 451.658.130,79 0,00 451.658.130,79 1.194.951.847,46 Total Partida.........: 0,00 13.350.774.035,48 13.350.774.035,48 0,00 4.470.518.291,19 0,00 4.470.518.291,19 8.880.255.744,29 Partida: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo SubPartida: 7 01 TRANSF.CAPITAL AL SECTOR PUBLI 70102 TRANSF.CAPITAL ORGANOS DESCONC 2 3 1 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Total Partida.........: 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Total Programa........: 8 0,00 13.992.399.543,48 13.992.399.543,48 0,00 5.070.518.291,19 0,00 5.070.518.291,19 8.921.881.252,29 Universidad Estatal a Distancia Pag. 25 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTIT Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 16.875.932,00 16.279.396,00 33.155.328,00 0,00 28.435.869,00 0,00 28.435.869,00 4.719.459,00 Total Grupo SubPartida: 16.875.932,00 16.279.396,00 33.155.328,00 0,00 28.435.869,00 0,00 28.435.869,00 4.719.459,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 10.338.188,00 6.589.004,00 16.927.192,00 0,00 16.927.192,00 0,00 16.927.192,00 0,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 2.835.150,00 994.281,28- 1.840.868,72 0,00 1.840.868,72 0,00 1.840.868,72 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 2.592.896,00 10.223.975,00 12.816.871,00 0,00 12.816.869,35 0,00 12.816.869,35 1,65 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 8.527.434,00 241.439,80- 8.285.994,20 0,00 8.285.994,20 0,00 8.285.994,20 0,00 Total Grupo SubPartida: 24.293.668,00 15.577.257,92 39.870.925,92 0,00 39.870.924,27 0,00 39.870.924,27 1,65 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 3.147.029,00 2.629.294,65 5.776.323,65 0,00 5.776.323,65 0,00 5.776.323,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 85.056,00 71.060,75 156.116,75 0,00 156.116,75 0,00 156.116,75 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.232.085,00 2.700.355,40 5.932.440,40 0,00 5.932.440,40 0,00 5.932.440,40 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 1.961.474,00 1.610.252,80 3.571.726,80 0,00 3.571.726,80 0,00 3.571.726,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 595.384,00 497.434,60 1.092.818,60 0,00 1.092.818,60 0,00 1.092.818,60 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 1.020.658,00 852.744,65 1.873.402,65 0,00 1.873.402,65 0,00 1.873.402,65 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 1.814.492,00 1.513.919,75 3.328.411,75 0,00 3.328.411,75 0,00 3.328.411,75 0,00 Total Grupo SubPartida: 5.392.008,00 4.474.351,80 9.866.359,80 0,00 9.866.359,80 0,00 9.866.359,80 0,00 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 1 1 1 1 584.120.006,00 584.120.006,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 584.120.006,00 584.120.006,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 633.913.699,00 545.088.644,88- 88.825.054,12 0,00 84.105.593,47 0,00 84.105.593,47 4.719.460,65 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 850.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 850.000,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 0,00 1.218.910,00 1.218.910,00 0,00 878.985,00 0,00 878.985,00 339.925,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.218.910,00 1.218.910,00 0,00 878.985,00 0,00 878.985,00 339.925,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 195.200,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 594.600,00 0,00 594.600,00 905.400,00 Total Grupo SubPartida: 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 599.400,00 0,00 599.400,00 1.100.600,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 54.504,00 0,00 54.504,00 945.496,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 54.504,00 0,00 54.504,00 945.496,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 66.781.615,00 66.781.615,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 66.781.615,00 66.781.615,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 26 Control de Presupuesto 25/05/2021 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2020 08:14:31 Del: 01/01/2020 Al: 31/12/2020 Del: 10100 Al: 90209 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 71.481.615,00 66.562.705,00- 4.918.910,00 0,00 1.682.889,00 0,00 1.682.889,00 3.236.021,00 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 500.000,00 218.910,00- 281.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.090,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 6.850.000,00 6.850.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 8.350.000,00 7.068.910,00- 1.281.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.090,00 Total Partida.........: 8.350.000,00 7.068.910,00- 1.281.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.090,00 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 6.676.000,00 6.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.676.000,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 14.055.483,00 14.055.483,00 0,00 11.975.045,29 0,00 11.975.045,29 2.080.437,71 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 415.336.157,54 415.336.157,54 0,00 415.336.157,54 0,00 415.336.157,54 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 436.067.640,54 436.067.640,54 0,00 427.311.202,83 0,00 427.311.202,83 8.756.437,71 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 0,00 393.477.913,36 393.477.913,36 0,00 393.477.913,36 0,00 393.477.913,36 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 393.477.913,36 393.477.913,36 0,00 393.477.913,36 0,00 393.477.913,36 0,00 Total Partida.........: 0,00 829.545.553,90 829.545.553,90 0,00 820.789.116,19 0,00 820.789.116,19 8.756.437,71 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 21.631.564,00 21.631.564,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 21.631.564,00 21.631.564,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 942.872,00 0,00 942.872,00 0,00 823.035,15 0,00 823.035,15 119.836,85 Total Grupo SubPartida: 942.872,00 0,00 942.872,00 0,00 823.035,15 0,00 823.035,15 119.836,85 Total Partida.........: 22.574.436,00 21.631.564,00- 942.872,00 0,00 823.035,15 0,00 823.035,15 119.836,85 Partida: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo SubPartida: 7 01 TRANSF.CAPITAL AL SECTOR PUBLI 70101 TRANSF. CAPITAL AL GOB.CENTRAL 2 3 1 0,00 2.836.365.768,00 2.836.365.768,00 0,00 2.828.490.637,21 0,00 2.828.490.637,21 7.875.130,79 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.836.365.768,00 2.836.365.768,00 0,00 2.828.490.637,21 0,00 2.828.490.637,21 7.875.130,79 Total Partida.........: 0,00 2.836.365.768,00 2.836.365.768,00 0,00 2.828.490.637,21 0,00 2.828.490.637,21 7.875.130,79 Total Programa........: 9 736.319.750,00 3.025.559.498,02 3.761.879.248,02 0,00 3.735.891.271,02 0,00 3.735.891.271,02 25.987.977,00 TOTAL UNED............: 56.637.517.659,00 20.976.047.148,84 77.613.564.807,84 0,00 63.387.908.883,51 0,00 63.387.908.883,51 14.225.655.924,33 *** Fin de Reporte ***