Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 1 DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.378.557.132,00 126.418.743,05- 1.252.138.388,95 0,00 1.228.264.027,20 0,00 1.228.264.027,20 23.874.361,75 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 70.620.660,00 0,00 70.620.660,00 0,00 70.620.660,00 0,00 70.620.660,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.449.177.792,00 126.418.743,05- 1.322.759.048,95 0,00 1.298.884.687,20 0,00 1.298.884.687,20 23.874.361,75 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 1 1 1 1 19.639.296,00 0,00 19.639.296,00 0,00 12.887.988,00 0,00 12.887.988,00 6.751.308,00 Total Grupo SubPartida: 19.639.296,00 0,00 19.639.296,00 0,00 12.887.988,00 0,00 12.887.988,00 6.751.308,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.282.397.614,10 168.684.663,75- 1.113.712.950,35 0,00 1.099.554.029,85 0,00 1.099.554.029,85 14.158.920,50 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 449.427.876,00 12.852.293,20- 436.575.582,80 0,00 409.379.410,55 0,00 409.379.410,55 27.196.172,25 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 337.906.795,00 30.851.570,78- 307.055.224,22 0,00 300.121.032,30 0,00 300.121.032,30 6.934.191,92 00304 Salario escolar 1 1 1 1 307.537.020,00 1.199.879,00- 306.337.141,00 0,00 303.856.404,95 0,00 303.856.404,95 2.480.736,05 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 520.215.968,00 39.749.678,25- 480.466.289,75 0,00 474.027.483,65 0,00 474.027.483,65 6.438.806,10 Total Grupo SubPartida: 2.897.485.273,10 253.338.084,98- 2.644.147.188,12 0,00 2.586.938.361,30 0,00 2.586.938.361,30 57.208.826,82 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 373.261.404,00 37.041.627,75- 336.219.776,25 0,00 328.363.280,95 0,00 328.363.280,95 7.856.495,30 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 10.088.154,00 992.586,05- 9.095.567,95 0,00 8.883.229,50 0,00 8.883.229,50 212.338,45 Total Grupo SubPartida: 383.349.558,00 38.034.213,80- 345.315.344,20 0,00 337.246.510,45 0,00 337.246.510,45 8.068.833,75 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 227.979.364,00 18.006.028,90- 209.973.335,10 0,00 204.890.008,30 0,00 204.890.008,30 5.083.326,80 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 70.617.031,00 39.384.729,60 110.001.760,60 0,00 106.701.729,85 0,00 106.701.729,85 3.300.030,75 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 60.528.878,50 2.622.768,40 63.151.646,90 0,00 62.417.259,90 0,00 62.417.259,90 734.387,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 215.212.443,00 20.633.597,10- 194.578.845,90 0,00 190.042.346,90 0,00 190.042.346,90 4.536.499,00 Total Grupo SubPartida: 574.337.716,50 3.367.872,00 577.705.588,50 0,00 564.051.344,95 0,00 564.051.344,95 13.654.243,55 Total Partida.........: 5.323.989.635,60 414.423.169,83- 4.909.566.465,77 0,00 4.800.008.891,90 0,00 4.800.008.891,90 109.557.573,87 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 20.437.478,00 19.920.000,00- 517.478,00 0,00 117.517,44 0,00 117.517,44 399.960,56 10103 Alquiler de equipo cómputo 1 1 2 6.000.000,00 4.529.000,00 10.529.000,00 0,00 8.028.991,20 0,00 8.028.991,20 2.500.008,80 Total Grupo SubPartida: 26.437.478,00 15.391.000,00- 11.046.478,00 0,00 8.146.508,64 0,00 8.146.508,64 2.899.969,36 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 323.505.240,00 106.100.000,00- 217.405.240,00 0,00 190.651.006,90 0,00 190.651.006,90 26.754.233,10 Total Grupo SubPartida: 323.505.240,00 106.100.000,00- 217.405.240,00 0,00 190.651.006,90 0,00 190.651.006,90 26.754.233,10 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 76.400.000,00 62.171.679,00- 14.228.321,00 0,00 9.216.689,42 0,00 9.216.689,42 5.011.631,58 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 160.000.000,00 13.500.000,00 173.500.000,00 0,00 150.080.341,73 0,00 150.080.341,73 23.419.658,27 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 10.750.000,00 900.000,00 11.650.000,00 0,00 2.420.049,68 0,00 2.420.049,68 9.229.950,32 10304 Transporte de bienes 1 1 2 248.353,00 0,00 248.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.353,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 1 1 2 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 8.158.778,38 0,00 8.158.778,38 841.221,62 Total Grupo SubPartida: 247.398.353,00 38.771.679,00- 208.626.674,00 0,00 169.875.859,21 0,00 169.875.859,21 38.750.814,79 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 4.250.000,00 3.200.000,00- 1.050.000,00 0,00 200.986,70 0,00 200.986,70 849.013,30 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 0,00 3.127.185,20 3.127.185,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.185,20 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.999.999,90 0,00 4.999.999,90 0,10 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 18.060.000,00 123.765.704,88 141.825.704,88 0,00 88.789.296,33 0,00 88.789.296,33 53.036.408,55 Total Grupo SubPartida: 27.310.000,00 123.692.890,08 151.002.890,08 0,00 93.990.282,93 0,00 93.990.282,93 57.012.607,15 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 2.210.000,00 839.420,00- 1.370.580,00 0,00 117.720,00 0,00 117.720,00 1.252.860,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 18.155.000,00 6.522.850,00- 11.632.150,00 0,00 4.152.432,00 0,00 4.152.432,00 7.479.718,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 18.000.000,00 17.927.185,20- 72.814,80 0,00 0,00 0,00 0,00 72.814,80 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 21.500.000,00 21.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 59.865.000,00 46.789.455,20- 13.075.544,80 0,00 4.270.152,00 0,00 4.270.152,00 8.805.392,80 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 178.770.000,00 101.926.063,88- 76.843.936,12 0,00 30.468.057,14 0,00 30.468.057,14 46.375.878,98 10703 Gastos de representación inst. 1 1 2 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Total Grupo SubPartida: 179.370.000,00 101.926.063,88- 77.443.936,12 0,00 30.468.057,14 0,00 30.468.057,14 46.975.878,98 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 77.230.725,00 5.023.328,00 82.254.053,00 0,00 78.858.906,81 0,00 78.858.906,81 3.395.146,19 Total Grupo SubPartida: 77.230.725,00 5.023.328,00 82.254.053,00 0,00 78.858.906,81 0,00 78.858.906,81 3.395.146,19 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 47.500.000,00 47.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 47.500.000,00 47.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 988.616.796,00 227.761.980,00- 760.854.816,00 0,00 576.260.773,63 0,00 576.260.773,63 184.594.042,37 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 300.000,00 100.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 20199 Otros productos químicos 1 1 2 200.000,00 400.000,00 600.000,00 0,00 598.342,00 0,00 598.342,00 1.658,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 300.000,00 800.000,00 0,00 598.342,00 0,00 598.342,00 201.658,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 16.193.700,00 1.116.116,11- 15.077.583,89 0,00 7.001.685,30 0,00 7.001.685,30 8.075.898,59 Total Grupo SubPartida: 16.393.700,00 1.316.116,11- 15.077.583,89 0,00 7.001.685,30 0,00 7.001.685,30 8.075.898,59 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.000.000,00 800.000,00- 200.000,00 0,00 199.410,00 0,00 199.410,00 590,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 14.000.000,00 6.000.000,00- 8.000.000,00 0,00 6.351.556,65 0,00 6.351.556,65 1.648.443,35 Total Grupo SubPartida: 15.000.000,00 6.800.000,00- 8.200.000,00 0,00 6.550.966,65 0,00 6.550.966,65 1.649.033,35 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 2.946.220,00 741.778,00- 2.204.442,00 0,00 1.894.356,28 0,00 1.894.356,28 310.085,72 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 550.000,00 4.388.024,00 4.938.024,00 0,00 3.069.133,95 0,00 3.069.133,95 1.868.890,05 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 5.200.000,00 5.061.420,00 10.261.420,00 0,00 4.924.466,72 0,00 4.924.466,72 5.336.953,28 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 8.896.220,00 8.507.666,00 17.403.886,00 0,00 9.887.956,95 0,00 9.887.956,95 7.515.929,05 Total Partida.........: 40.789.920,00 691.549,89 41.481.469,89 0,00 24.038.950,90 0,00 24.038.950,90 17.442.518,99 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 147.176,99 0,00 147.176,99 1.592.823,01 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 2.503.485,00 2.503.485,00 0,00 642.600,00 0,00 642.600,00 1.860.885,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 730.414,00 730.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.414,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 4.973.899,00 4.973.899,00 0,00 789.776,99 0,00 789.776,99 4.184.122,01 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 1.200.000,00 101.914,00- 1.098.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.086,00 Total Grupo SubPartida: 1.200.000,00 101.914,00- 1.098.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.086,00 Total Partida.........: 1.200.000,00 4.871.985,00 6.071.985,00 0,00 789.776,99 0,00 789.776,99 5.282.208,01 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 107.000.000,00 21.040.888,40- 85.959.111,60 0,00 58.869.478,49 0,00 58.869.478,49 27.089.633,11 Total Grupo SubPartida: 107.000.000,00 21.040.888,40- 85.959.111,60 0,00 58.869.478,49 0,00 58.869.478,49 27.089.633,11 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 1 3 3 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 21.836.451,24 0,00 21.836.451,24 3.163.548,76 Total Grupo SubPartida: 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 21.836.451,24 0,00 21.836.451,24 3.163.548,76 Total Partida.........: 132.000.000,00 21.040.888,40- 110.959.111,60 0,00 80.705.929,73 0,00 80.705.929,73 30.253.181,87 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 Sumas libres sin asignación pr 4 87.030.977,40 80.528.878,50- 6.502.098,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6.502.098,90 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 87.030.977,40 78.528.878,50- 8.502.098,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.502.098,90 Total Partida.........: 87.030.977,40 78.528.878,50- 8.502.098,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.502.098,90 Total Programa........: 1 6.573.627.329,00 736.191.381,84- 5.837.435.947,16 0,00 5.481.804.323,15 0,00 5.481.804.323,15 355.631.624,01 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.509.154.116,00 22.970.489,10- 1.486.183.626,90 0,00 1.486.183.626,90 0,00 1.486.183.626,90 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 247.381.184,00 0,00 247.381.184,00 0,00 233.614.068,95 0,00 233.614.068,95 13.767.115,05 00105 Suplencias 1 1 1 1 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 68.411.914,88 0,00 68.411.914,88 46.588.085,12 Total Grupo SubPartida: 1.871.535.300,00 22.970.489,10- 1.848.564.810,90 0,00 1.788.209.610,73 0,00 1.788.209.610,73 60.355.200,17 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 250.000.000,00 40.000.000,00 290.000.000,00 0,00 276.698.042,45 0,00 276.698.042,45 13.301.957,55 Total Grupo SubPartida: 250.000.000,00 40.000.000,00 290.000.000,00 0,00 276.698.042,45 0,00 276.698.042,45 13.301.957,55 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.544.164.296,70 45.420.478,40- 1.498.743.818,30 0,00 1.496.996.784,30 0,00 1.496.996.784,30 1.747.034,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 210.160.911,00 901.237,15- 209.259.673,85 0,00 205.911.951,85 0,00 205.911.951,85 3.347.722,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 408.403.464,00 34.580.269,48- 373.823.194,52 0,00 373.332.919,37 0,00 373.332.919,37 490.275,15 00304 Salario escolar 1 1 1 1 373.506.736,00 7.751.260,00 381.257.996,00 0,00 378.521.367,90 0,00 378.521.367,90 2.736.628,10 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 612.785.438,00 28.034.521,85 640.819.959,85 0,00 639.567.164,85 0,00 639.567.164,85 1.252.795,00 Total Grupo SubPartida: 3.149.020.845,70 45.116.203,18- 3.103.904.642,52 0,00 3.094.330.188,27 0,00 3.094.330.188,27 9.574.454,25 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 453.329.655,00 13.002.352,25- 440.327.302,75 0,00 438.796.874,35 0,00 438.796.874,35 1.530.428,40 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 12.252.157,00 356.686,05- 11.895.470,95 0,00 11.854.107,40 0,00 11.854.107,40 41.363,55 Total Grupo SubPartida: 465.581.812,00 13.359.038,30- 452.222.773,70 0,00 450.650.981,75 0,00 450.650.981,75 1.571.791,95 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 283.530.655,00 6.584.657,24- 276.945.997,76 0,00 275.845.357,31 0,00 275.845.357,31 1.100.640,45 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 85.765.072,00 57.981.030,55 143.746.102,55 0,00 143.208.384,60 0,00 143.208.384,60 537.717,95 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 73.512.919,50 8.854.995,65 82.367.915,15 0,00 82.119.737,45 0,00 82.119.737,45 248.177,70 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 261.377.630,00 7.652.712,20- 253.724.917,80 0,00 252.841.874,30 0,00 252.841.874,30 883.043,50 Total Grupo SubPartida: 704.186.276,50 52.598.656,76 756.784.933,26 0,00 754.015.353,66 0,00 754.015.353,66 2.769.579,60 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 1 1 1 1 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Partida.........: 6.442.324.234,20 11.152.926,18 6.453.477.160,38 0,00 6.363.904.176,86 0,00 6.363.904.176,86 89.572.983,52 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 1.150.000.000,00 295.129.598,00- 854.870.402,00 0,00 825.622.238,33 0,00 825.622.238,33 29.248.163,67 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 30.600.000,00 200.000,00- 30.400.000,00 0,00 25.111.557,48 0,00 25.111.557,48 5.288.442,52 Total Grupo SubPartida: 1.180.600.000,00 295.329.598,00- 885.270.402,00 0,00 850.733.795,81 0,00 850.733.795,81 34.536.606,19 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 130.000.000,00 34.000.000,00- 96.000.000,00 0,00 95.649.238,01 0,00 95.649.238,01 350.761,99 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 340.000.000,00 133.210.000,00- 206.790.000,00 0,00 206.748.597,95 0,00 206.748.597,95 41.402,05 10203 Servicio de correo 1 1 2 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 257.964,90 0,00 257.964,90 1.042.035,10 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 480.000.000,00 6.098.335,34- 473.901.664,66 0,00 466.258.759,78 0,00 466.258.759,78 7.642.904,88 10299 Otros servicios básicos 1 1 2 27.500.000,00 3.300.000,00- 24.200.000,00 0,00 17.000.857,45 0,00 17.000.857,45 7.199.142,55 Total Grupo SubPartida: 978.800.000,00 176.608.335,34- 802.191.664,66 0,00 785.915.418,09 0,00 785.915.418,09 16.276.246,57 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10301 Información 1 1 2 3.350.000,00 2.350.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 8.600.000,00 1.689.764,00- 6.910.236,00 0,00 4.998.750,30 0,00 4.998.750,30 1.911.485,70 10304 Transporte de bienes 1 1 2 1.000.000,00 450.000,00- 550.000,00 0,00 533.915,37 0,00 533.915,37 16.084,63 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 1 1 2 41.000.000,00 6.800.000,00- 34.200.000,00 0,00 22.516.934,61 0,00 22.516.934,61 11.683.065,39 Total Grupo SubPartida: 55.450.000,00 11.289.764,00- 44.160.236,00 0,00 28.049.600,28 0,00 28.049.600,28 16.110.635,72 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 1 1 2 16.500.000,00 1.400.000,00- 15.100.000,00 0,00 12.942.188,16 0,00 12.942.188,16 2.157.811,84 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 1.600.000,00 800.000,00- 800.000,00 0,00 495.720,00 0,00 495.720,00 304.280,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 12.171.736,44 0,00 12.171.736,44 27.328.263,56 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 32.500.000,00 13.000.000,00- 19.500.000,00 0,00 1.998.750,00 0,00 1.998.750,00 17.501.250,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 690.447.304,00 4.961.652,40- 685.485.651,60 0,00 577.667.773,02 0,00 577.667.773,02 107.817.878,58 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 18.000.000,00 3.500.000,00 21.500.000,00 0,00 12.480.079,21 0,00 12.480.079,21 9.019.920,79 Total Grupo SubPartida: 798.547.304,00 16.661.652,40- 781.885.651,60 0,00 617.756.246,83 0,00 617.756.246,83 164.129.404,77 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 8.780.000,00 550.000,00- 8.230.000,00 0,00 8.022.724,82 0,00 8.022.724,82 207.275,18 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 117.400.000,00 36.597.000,00- 80.803.000,00 0,00 72.341.850,68 0,00 72.341.850,68 8.461.149,32 Total Grupo SubPartida: 126.180.000,00 37.147.000,00- 89.033.000,00 0,00 80.364.575,50 0,00 80.364.575,50 8.668.424,50 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 1 1 2 646.000.000,00 0,00 646.000.000,00 0,00 564.512.029,33 0,00 564.512.029,33 81.487.970,67 Total Grupo SubPartida: 646.000.000,00 0,00 646.000.000,00 0,00 564.512.029,33 0,00 564.512.029,33 81.487.970,67 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 28.700.000,00 4.450.000,00- 24.250.000,00 0,00 17.400.390,87 0,00 17.400.390,87 6.849.609,13 Total Grupo SubPartida: 28.700.000,00 4.450.000,00- 24.250.000,00 0,00 17.400.390,87 0,00 17.400.390,87 6.849.609,13 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 323.880.000,00 67.098.070,00 390.978.070,00 0,00 372.788.215,13 0,00 372.788.215,13 18.189.854,87 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 7.000.000,00 15.000.000,00 22.000.000,00 0,00 17.715.927,56 0,00 17.715.927,56 4.284.072,44 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 142.000.000,00 119.300.000,00- 22.700.000,00 0,00 17.621.716,82 0,00 17.621.716,82 5.078.283,18 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 62.600.000,00 59.000.000,00- 3.600.000,00 0,00 513.556,43 0,00 513.556,43 3.086.443,57 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 89.131.400,00 0,00 89.131.400,00 0,00 63.664.365,45 0,00 63.664.365,45 25.467.034,55 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 154.735.000,00 138.500.000,00- 16.235.000,00 0,00 8.354.248,51 0,00 8.354.248,51 7.880.751,49 10899 Mant.y rep. otros equipos 1 1 2 4.000.000,00 5.500.000,00 9.500.000,00 0,00 8.828.037,28 0,00 8.828.037,28 671.962,72 Total Grupo SubPartida: 783.346.400,00 229.201.930,00- 554.144.470,00 0,00 489.486.067,18 0,00 489.486.067,18 64.658.402,82 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 4.000.000,00 2.870.000,00- 1.130.000,00 0,00 925.014,80 0,00 925.014,80 204.985,20 Total Grupo SubPartida: 4.000.000,00 2.870.000,00- 1.130.000,00 0,00 925.014,80 0,00 925.014,80 204.985,20 Total Partida.........: 4.601.623.704,00 773.558.279,74- 3.828.065.424,26 0,00 3.435.143.138,69 0,00 3.435.143.138,69 392.922.285,57 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 125.000.000,00 39.029.203,00- 85.970.797,00 0,00 85.229.196,23 0,00 85.229.196,23 741.600,77 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 70.500.000,00 7.020.010,00- 63.479.990,00 0,00 33.393.556,88 0,00 33.393.556,88 30.086.433,12 20199 Otros productos químicos 1 1 2 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.094.816,12 0,00 1.094.816,12 1.405.183,88 Total Grupo SubPartida: 203.000.000,00 46.049.213,00- 156.950.787,00 0,00 119.717.569,23 0,00 119.717.569,23 37.233.217,77 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 3.000.000,00 2.450.000,00- 550.000,00 0,00 504.619,32 0,00 504.619,32 45.380,68 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 3.000.000,00 2.450.000,00- 550.000,00 0,00 504.619,32 0,00 504.619,32 45.380,68 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 15.000.000,00 7.567.225,00- 7.432.775,00 0,00 5.918.381,99 0,00 5.918.381,99 1.514.393,01 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 3.000.000,00 6.246.798,20 9.246.798,20 0,00 2.712.813,14 0,00 2.712.813,14 6.533.985,06 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 35.000.000,00 10.903.054,00- 24.096.946,00 0,00 20.549.526,34 0,00 20.549.526,34 3.547.419,66 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 480.659,03 0,00 480.659,03 519.340,97 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 3.000.000,00 1.783.550,20 4.783.550,20 0,00 4.154.987,74 0,00 4.154.987,74 628.562,46 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 6.000.000,00 1.403.300,00- 4.596.700,00 0,00 3.773.329,64 0,00 3.773.329,64 823.370,36 Total Grupo SubPartida: 63.000.000,00 11.843.230,60- 51.156.769,40 0,00 37.589.697,88 0,00 37.589.697,88 13.567.071,52 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 3.900.000,00 476.421,75- 3.423.578,25 0,00 2.940.787,89 0,00 2.940.787,89 482.790,36 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 58.378.310,00 6.515.453,00 64.893.763,00 0,00 60.826.021,14 0,00 60.826.021,14 4.067.741,86 Total Grupo SubPartida: 62.278.310,00 6.039.031,25 68.317.341,25 0,00 63.766.809,03 0,00 63.766.809,03 4.550.532,22 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 20.550.000,00 1.275.028,00- 19.274.972,00 0,00 5.900.656,80 0,00 5.900.656,80 13.374.315,20 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 2.000.000,00 600.000,00- 1.400.000,00 0,00 999.275,00 0,00 999.275,00 400.725,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 54.000.000,00 23.250.000,00- 30.750.000,00 0,00 4.598.616,64 0,00 4.598.616,64 26.151.383,36 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 18.300.000,00 2.780.000,00 21.080.000,00 0,00 10.085.980,69 0,00 10.085.980,69 10.994.019,31 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 20.000.000,00 1.800.000,00 21.800.000,00 0,00 17.083.624,19 0,00 17.083.624,19 4.716.375,81 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 11.350.000,00 30.676.672,00 42.026.672,00 0,00 14.645.091,37 0,00 14.645.091,37 27.381.580,63 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 8.500.000,00 3.036.400,90 11.536.400,90 0,00 9.829.778,10 0,00 9.829.778,10 1.706.622,80 Total Grupo SubPartida: 135.000.000,00 13.168.044,90 148.168.044,90 0,00 63.143.022,79 0,00 63.143.022,79 85.025.022,11 Total Partida.........: 466.278.310,00 41.135.367,45- 425.142.942,55 0,00 284.721.718,25 0,00 284.721.718,25 140.421.224,30 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 36.149.647,00 36.149.647,00 0,00 35.343.153,68 0,00 35.343.153,68 806.493,32 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 26.595.000,00 1.338.385,00- 25.256.615,00 0,00 3.421.575,02 0,00 3.421.575,02 21.835.039,98 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 36.485.062,00 6.394.062,00- 30.091.000,00 0,00 19.284.920,35 0,00 19.284.920,35 10.806.079,65 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 2.774.400,00 2.774.400,00 0,00 2.774.400,00 0,00 2.774.400,00 0,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 23.872.394,00 23.872.394,00 0,00 23.268.306,95 0,00 23.268.306,95 604.087,05 Total Grupo SubPartida: 63.080.062,00 55.063.994,00 118.144.056,00 0,00 84.092.356,00 0,00 84.092.356,00 34.051.700,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colec. 2 2 5 0,00 6.847.800,00 6.847.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.847.800,00 59903 Bienes intangibles 2 2 4 48.700.000,00 22.010.277,00- 26.689.723,00 0,00 21.806.144,47 0,00 21.806.144,47 4.883.578,53 Total Grupo SubPartida: 48.700.000,00 15.162.477,00- 33.537.523,00 0,00 21.806.144,47 0,00 21.806.144,47 11.731.378,53 Total Partida.........: 111.780.062,00 39.901.517,00 151.681.579,00 0,00 105.898.500,47 0,00 105.898.500,47 45.783.078,53 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 27.829.126,55 0,00 27.829.126,55 7.170.873,45 60203 Ayudas a funcionarios 1 3 2 146.584.000,00 9.154.380,00 155.738.380,00 0,00 154.179.130,00 0,00 154.179.130,00 1.559.250,00 Total Grupo SubPartida: 181.584.000,00 9.154.380,00 190.738.380,00 0,00 182.008.256,55 0,00 182.008.256,55 8.730.123,45 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 214.553.631,00 101.646.903,00 316.200.534,00 0,00 295.304.543,80 0,00 295.304.543,80 20.895.990,20 Total Grupo SubPartida: 214.553.631,00 101.646.903,00 316.200.534,00 0,00 295.304.543,80 0,00 295.304.543,80 20.895.990,20 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 1 3 2 70.000.000,00 23.353.097,00 93.353.097,00 0,00 84.333.627,36 0,00 84.333.627,36 9.019.469,64 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 52.918.535,57 0,00 52.918.535,57 7.081.464,43 Total Grupo SubPartida: 130.000.000,00 23.353.097,00 153.353.097,00 0,00 137.252.162,93 0,00 137.252.162,93 16.100.934,07 Total Partida.........: 526.137.631,00 134.154.380,00 660.292.011,00 0,00 614.564.963,28 0,00 614.564.963,28 45.727.047,72 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 Sumas libres sin asignación pr 4 112.221.308,80 61.811.525,34- 50.409.783,46 0,00 0,00 0,00 0,00 50.409.783,46 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 112.221.308,80 54.811.525,34- 57.409.783,46 0,00 0,00 0,00 0,00 57.409.783,46 Total Partida.........: 112.221.308,80 54.811.525,34- 57.409.783,46 0,00 0,00 0,00 0,00 57.409.783,46 Total Programa........: 2 12.260.365.250,00 684.296.349,35- 11.576.068.900,65 0,00 10.804.232.497,55 0,00 10.804.232.497,55 771.836.403,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 527.344.983,00 15.160.433,05- 512.184.549,95 0,00 512.184.549,95 0,00 512.184.549,95 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 131.017.275,00 53.732.466,00 184.749.741,00 0,00 183.436.942,25 0,00 183.436.942,25 1.312.798,75 Total Grupo SubPartida: 658.362.258,00 38.572.032,95 696.934.290,95 0,00 695.621.492,20 0,00 695.621.492,20 1.312.798,75 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 458.226.130,15 15.540.908,89- 442.685.221,26 0,00 442.685.221,26 0,00 442.685.221,26 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 168.752.508,00 5.435.398,15- 163.317.109,85 0,00 163.317.109,85 0,00 163.317.109,85 0,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 134.710.348,00 1.779.659,34 136.490.007,34 0,00 136.490.007,34 0,00 136.490.007,34 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 123.199.795,00 9.266.653,00 132.466.448,00 0,00 132.466.444,05 0,00 132.466.444,05 3,95 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 195.008.892,00 7.858.156,45 202.867.048,45 0,00 202.867.048,45 0,00 202.867.048,45 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.079.897.673,15 2.071.838,25- 1.077.825.834,90 0,00 1.077.825.830,95 0,00 1.077.825.830,95 3,95 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 149.529.082,00 887.576,60 150.416.658,60 0,00 150.416.658,60 0,00 150.416.658,60 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 4.041.332,00 23.982,45 4.065.314,45 0,00 4.065.314,45 0,00 4.065.314,45 0,00 Total Grupo SubPartida: 153.570.414,00 911.559,05 154.481.973,05 0,00 154.481.973,05 0,00 154.481.973,05 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 95.334.378,00 936.416,00 96.270.794,00 0,00 96.270.794,00 0,00 96.270.794,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 28.289.289,00 20.693.293,70 48.982.582,70 0,00 48.982.582,70 0,00 48.982.582,70 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 24.247.961,00 4.010.440,90 28.258.401,90 0,00 28.258.401,90 0,00 28.258.401,90 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 86.214.432,00 458.086,25 86.672.518,25 0,00 86.672.518,25 0,00 86.672.518,25 0,00 Total Grupo SubPartida: 234.086.060,00 26.098.236,85 260.184.296,85 0,00 260.184.296,85 0,00 260.184.296,85 0,00 Total Partida.........: 2.125.916.405,15 63.509.990,60 2.189.426.395,75 0,00 2.188.113.593,05 0,00 2.188.113.593,05 1.312.802,70 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 16.250.000,00 16.250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10103 Alquiler de equipo cómputo 1 1 2 0,00 2.140.980,00 2.140.980,00 0,00 2.140.980,00 0,00 2.140.980,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 16.250.000,00 14.109.020,00- 2.140.980,00 0,00 2.140.980,00 0,00 2.140.980,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 5.000.000,00 16.225.130,00 21.225.130,00 0,00 15.354.643,29 0,00 15.354.643,29 5.870.486,71 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 9.300.000,00 7.557.000,00- 1.743.000,00 0,00 203.695,00 0,00 203.695,00 1.539.305,00 Total Grupo SubPartida: 14.550.000,00 8.418.130,00 22.968.130,00 0,00 15.558.338,29 0,00 15.558.338,29 7.409.791,71 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 1 1 2 3.000.000,00 426.030,00- 2.573.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.970,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 5.500.000,00 7.800.000,00 13.300.000,00 0,00 5.073.127,60 0,00 5.073.127,60 8.226.872,40 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 0,00 9.750.507,00 9.750.507,00 0,00 6.617.250,00 0,00 6.617.250,00 3.133.257,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 350.000,00 350.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 92.701.757,00 34.047.094,50 126.748.851,50 0,00 55.444.733,12 0,00 55.444.733,12 71.304.118,38 Total Grupo SubPartida: 101.551.757,00 54.821.571,50 156.373.328,50 0,00 67.135.110,72 0,00 67.135.110,72 89.238.217,78 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 20.096.473,00 8.487.488,00- 11.608.985,00 0,00 8.741.652,14 0,00 8.741.652,14 2.867.332,86 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 53.058.883,00 410.894,00 53.469.777,00 0,00 49.373.696,02 0,00 49.373.696,02 4.096.080,98 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 5.500.000,00 5.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 83.655.356,00 18.576.594,00- 65.078.762,00 0,00 58.115.348,16 0,00 58.115.348,16 6.963.413,84 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 50.440.000,00 32.992.740,00- 17.447.260,00 0,00 10.784.807,83 0,00 10.784.807,83 6.662.452,17 Total Grupo SubPartida: 50.440.000,00 32.992.740,00- 17.447.260,00 0,00 10.784.807,83 0,00 10.784.807,83 6.662.452,17 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 62.258.394,00 62.258.394,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 62.258.394,00 62.258.394,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 328.705.507,00 64.697.046,50- 264.008.460,50 0,00 153.734.585,00 0,00 153.734.585,00 110.273.875,50 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 825.000,00 425.000,00- 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 1.010.000,00 184.257,00- 825.743,00 0,00 239.608,48 0,00 239.608,48 586.134,52 Total Grupo SubPartida: 1.835.000,00 609.257,00- 1.225.743,00 0,00 239.608,48 0,00 239.608,48 986.134,52 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total Grupo SubPartida: 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 519.759,16 0,00 519.759,16 560.240,84 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total Grupo SubPartida: 300.000,00 980.000,00 1.280.000,00 0,00 519.759,16 0,00 519.759,16 760.240,84 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 375.000,00 325.000,00 700.000,00 0,00 38.574,96 0,00 38.574,96 661.425,04 Total Grupo SubPartida: 375.000,00 325.000,00 700.000,00 0,00 38.574,96 0,00 38.574,96 661.425,04 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 5.300.000,00 1.500.000,00- 3.800.000,00 0,00 1.495.051,73 0,00 1.495.051,73 2.304.948,27 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 300.000,00 139.626,55 439.626,55 0,00 121.726,55 0,00 121.726,55 317.900,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 3.500.000,00 14.500.000,00 18.000.000,00 0,00 9.405.392,21 0,00 9.405.392,21 8.594.607,79 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 12.872.770,00 7.308.334,55 20.181.104,55 0,00 6.265.035,23 0,00 6.265.035,23 13.916.069,32 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 50.000,00 771.574,00 821.574,00 0,00 368.319,45 0,00 368.319,45 453.254,55 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 10.680,22 0,00 10.680,22 239.319,78 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 4.083.500,00 13.269.708,40 17.353.208,40 0,00 14.533.845,84 0,00 14.533.845,84 2.819.362,56 Total Grupo SubPartida: 26.356.270,00 34.489.243,50 60.845.513,50 0,00 32.200.051,23 0,00 32.200.051,23 28.645.462,27 Total Partida.........: 28.966.270,00 35.284.986,50 64.251.256,50 0,00 32.997.993,83 0,00 32.997.993,83 31.253.262,67 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 4.796.494,00 4.796.494,00 0,00 397.494,00 0,00 397.494,00 4.399.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 33.850,00 0,00 33.850,00 22.966.150,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 4.760.000,00 53.970.351,72 58.730.351,72 0,00 625.098,48 0,00 625.098,48 58.105.253,24 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 0,00 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 187.003,90 0,00 187.003,90 2.812.996,10 Total Grupo SubPartida: 4.760.000,00 89.786.845,72 94.546.845,72 0,00 1.243.446,38 0,00 1.243.446,38 93.303.399,34 Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 4.760.000,00 89.786.845,72 94.546.845,72 0,00 1.243.446,38 0,00 1.243.446,38 93.303.399,34 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 1 3 1 10.839.415,00 14.500.000,00 25.339.415,00 0,00 23.021.162,00 0,00 23.021.162,00 2.318.253,00 Total Grupo SubPartida: 10.839.415,00 14.500.000,00 25.339.415,00 0,00 23.021.162,00 0,00 23.021.162,00 2.318.253,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 1.095.729.847,00 335.000.000,00 1.430.729.847,00 0,00 1.415.778.409,13 0,00 1.415.778.409,13 14.951.437,87 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 160.192.229,00 267.899.999,79 428.092.228,79 0,00 400.650.905,90 0,00 400.650.905,90 27.441.322,89 Total Grupo SubPartida: 1.255.922.076,00 602.899.999,79 1.858.822.075,79 0,00 1.816.429.315,03 0,00 1.816.429.315,03 42.392.760,76 Total Partida.........: 1.266.761.491,00 617.399.999,79 1.884.161.490,79 0,00 1.839.450.477,03 0,00 1.839.450.477,03 44.711.013,76 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 Sumas libres sin asignación pr 4 37.228.962,85 35.147.961,00- 2.081.001,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081.001,85 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 37.228.962,85 34.852.039,00 72.081.001,85 0,00 0,00 0,00 0,00 72.081.001,85 Total Partida.........: 37.228.962,85 34.852.039,00 72.081.001,85 0,00 0,00 0,00 0,00 72.081.001,85 Total Programa........: 3 3.792.338.636,00 776.136.815,11 4.568.475.451,11 0,00 4.215.540.095,29 0,00 4.215.540.095,29 352.935.355,82 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 4 DOCENCIA Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 5.612.440.689,00 545.352.040,55- 5.067.088.648,45 0,00 5.067.088.648,45 0,00 5.067.088.648,45 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 2.199.279.804,00 1.234.460.452,11 3.433.740.256,11 0,00 3.253.422.202,72 0,00 3.253.422.202,72 180.318.053,39 Total Grupo SubPartida: 7.811.720.493,00 689.108.411,56 8.500.828.904,56 0,00 8.320.510.851,17 0,00 8.320.510.851,17 180.318.053,39 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 4.590.104.421,35 364.944.426,60 4.955.048.847,95 0,00 4.921.055.046,25 0,00 4.921.055.046,25 33.993.801,70 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 1.215.769.932,00 163.047.641,25- 1.052.722.290,75 0,00 1.052.722.290,75 0,00 1.052.722.290,75 0,00 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 1.407.791.697,00 105.936.235,14 1.513.727.932,14 0,00 1.512.878.312,59 0,00 1.512.878.312,59 849.619,55 00304 Salario escolar 1 1 1 1 1.287.500.555,00 162.684.346,00 1.450.184.901,00 0,00 1.442.496.929,70 0,00 1.442.496.929,70 7.687.971,30 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 1.889.625.766,00 527.284.619,95 2.416.910.385,95 0,00 2.413.500.554,60 0,00 2.413.500.554,60 3.409.831,35 Total Grupo SubPartida: 10.390.792.371,35 997.801.986,44 11.388.594.357,79 0,00 11.342.653.133,89 0,00 11.342.653.133,89 45.941.223,90 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 1.562.655.027,00 121.895.912,65 1.684.550.939,65 0,00 1.672.687.255,75 0,00 1.672.687.255,75 11.863.683,90 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 42.233.946,00 3.301.502,80 45.535.448,80 0,00 45.214.807,65 0,00 45.214.807,65 320.641,15 Total Grupo SubPartida: 1.604.888.973,00 125.197.415,45 1.730.086.388,45 0,00 1.717.902.063,40 0,00 1.717.902.063,40 12.184.325,05 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 948.842.437,00 103.158.223,70 1.052.000.660,70 0,00 1.042.905.937,50 0,00 1.042.905.937,50 9.094.723,20 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 295.637.463,00 259.647.142,00 555.284.605,00 0,00 550.464.145,25 0,00 550.464.145,25 4.820.459,75 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 253.403.528,00 56.351.529,10 309.755.057,10 0,00 308.483.353,90 0,00 308.483.353,90 1.271.703,20 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 900.984.665,00 69.695.475,85 970.680.140,85 0,00 963.829.519,05 0,00 963.829.519,05 6.850.621,80 Total Grupo SubPartida: 2.398.868.093,00 488.852.370,65 2.887.720.463,65 0,00 2.865.682.955,70 0,00 2.865.682.955,70 22.037.507,95 Total Partida.........: 22.206.269.930,35 2.300.960.184,10 24.507.230.114,45 0,00 24.246.749.004,16 0,00 24.246.749.004,16 260.481.110,29 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 81.500.000,00 20.040.000,00 101.540.000,00 0,00 100.783.068,09 0,00 100.783.068,09 756.931,91 10103 Alquiler de equipo cómputo 1 1 2 0,00 690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 10199 Otros alquileres 1 1 2 20.000.000,00 6.731.254,30 26.731.254,30 0,00 26.232.098,76 0,00 26.232.098,76 499.155,54 Total Grupo SubPartida: 101.500.000,00 27.461.254,30 128.961.254,30 0,00 127.015.166,85 0,00 127.015.166,85 1.946.087,45 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10299 Otros servicios básicos 1 1 2 0,00 331.500,00 331.500,00 0,00 331.282,00 0,00 331.282,00 218,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 331.500,00 331.500,00 0,00 331.282,00 0,00 331.282,00 218,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 3.706.120,00 811.520,00 4.517.640,00 0,00 4.289.600,06 0,00 4.289.600,06 228.039,94 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 5.764.000,00 371.680,00- 5.392.320,00 0,00 2.889.077,70 0,00 2.889.077,70 2.503.242,30 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 8.869.000,00 103.518,40- 8.765.481,60 0,00 5.881.431,67 0,00 5.881.431,67 2.884.049,93 10304 Transporte de bienes 1 1 2 6.150.000,00 50.000,00- 6.100.000,00 0,00 628.792,37 0,00 628.792,37 5.471.207,63 10307 Servicios trans. elec. de inf. 1 1 2 74.000.000,00 24.721.750,00 98.721.750,00 0,00 97.524.345,59 0,00 97.524.345,59 1.197.404,41 Total Grupo SubPartida: 98.489.120,00 25.008.071,60 123.497.191,60 0,00 111.213.247,39 0,00 111.213.247,39 12.283.944,21 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios Ciencia de la Salud 1 1 2 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 661.800,00 0,00 661.800,00 1.068.200,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 5.000.000,00 4.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 3.000.000,00 3.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 12.000.000,00 1.100.000,00 13.100.000,00 0,00 4.586.716,62 0,00 4.586.716,62 8.513.283,38 Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.060.000,38 0,00 1.060.000,38 539.999,62 10406 Servicios Generales 1 1 2 40.406.160,00 7.113.657,00 47.519.817,00 0,00 36.467.025,28 0,00 36.467.025,28 11.052.791,72 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 39.451.800,00 31.444.432,00 70.896.232,00 0,00 52.929.336,11 0,00 52.929.336,11 17.966.895,89 Total Grupo SubPartida: 101.457.960,00 34.388.089,00 135.846.049,00 0,00 95.704.878,39 0,00 95.704.878,39 40.141.170,61 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 61.023.412,00 53.548.180,00- 7.475.232,00 0,00 3.125.653,89 0,00 3.125.653,89 4.349.578,11 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 130.112.000,00 60.092.500,29- 70.019.499,71 0,00 43.503.890,86 0,00 43.503.890,86 26.515.608,85 Total Grupo SubPartida: 191.135.412,00 113.640.680,29- 77.494.731,71 0,00 46.629.544,75 0,00 46.629.544,75 30.865.186,96 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 517.020.450,00 49.096.787,36- 467.923.662,64 0,00 338.297.490,73 0,00 338.297.490,73 129.626.171,91 Total Grupo SubPartida: 517.020.450,00 49.096.787,36- 467.923.662,64 0,00 338.297.490,73 0,00 338.297.490,73 129.626.171,91 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 55.889.500,00 168.906,00- 55.720.594,00 0,00 47.974.957,87 0,00 47.974.957,87 7.745.636,13 10803 Mant. instalac. y otras obras 1 1 2 600.000,00 250.000,00 850.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00 25.000,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 750.000,00 600.000,00- 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 1.413.000,00 963.000,00- 450.000,00 0,00 179.223,95 0,00 179.223,95 270.776,05 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 200.000,00 473.200,00 673.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.200,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 70.000,00 880.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 1 1 2 805.000,00 7.151.250,00 7.956.250,00 0,00 1.532.278,00 0,00 1.532.278,00 6.423.972,00 Total Grupo SubPartida: 59.727.500,00 7.022.544,00 66.750.044,00 0,00 50.511.459,82 0,00 50.511.459,82 16.238.584,18 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 73.546.440,00 72.347.440,00- 1.199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.000,00 Total Grupo SubPartida: 73.546.440,00 72.347.440,00- 1.199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.000,00 Total Partida.........: 1.142.876.882,00 140.873.448,75- 1.002.003.433,25 0,00 769.703.069,93 0,00 769.703.069,93 232.300.363,32 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 3.210.000,00 1.122.000,00- 2.088.000,00 0,00 1.059.113,51 0,00 1.059.113,51 1.028.886,49 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 600.000,00 25.000,00 625.000,00 0,00 368.362,95 0,00 368.362,95 256.637,05 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 6.300.000,00 380.465,54- 5.919.534,46 0,00 2.893.885,36 0,00 2.893.885,36 3.025.649,10 20199 Otros productos químicos 1 1 2 22.480.000,00 4.750.648,36- 17.729.351,64 0,00 7.297.676,03 0,00 7.297.676,03 10.431.675,61 Total Grupo SubPartida: 32.590.000,00 6.228.113,90- 26.361.886,10 0,00 11.619.037,85 0,00 11.619.037,85 14.742.848,25 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 2.520.000,00 1.896.100,00 4.416.100,00 0,00 3.462.385,87 0,00 3.462.385,87 953.714,13 20203 Alimentos y bebidas 1 1 2 167.000,00 50.000,00 217.000,00 0,00 113.553,33 0,00 113.553,33 103.446,67 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 1 1 2 400.000,00 150.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.387.000,00 2.096.100,00 5.483.100,00 0,00 4.425.939,20 0,00 4.425.939,20 1.057.160,80 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 5.726.100,00 155.940,00 5.882.040,00 0,00 3.534.620,28 0,00 3.534.620,28 2.347.419,72 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 740.000,00 1.490.432,00 2.230.432,00 0,00 2.020.733,06 0,00 2.020.733,06 209.698,94 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 905.000,00 220.000,00 1.125.000,00 0,00 869.308,41 0,00 869.308,41 255.691,59 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 5.307.969,00 336.255,00- 4.971.714,00 0,00 3.743.706,41 0,00 3.743.706,41 1.228.007,59 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 3.250.000,00 541.917,19 3.791.917,19 0,00 3.066.146,99 0,00 3.066.146,99 725.770,20 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.040.000,00 689.024,00 1.729.024,00 0,00 976.314,26 0,00 976.314,26 752.709,74 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 1.298.000,00 58.500,00 1.356.500,00 0,00 891.923,56 0,00 891.923,56 464.576,44 Total Grupo SubPartida: 18.267.069,00 2.819.558,19 21.086.627,19 0,00 15.102.752,97 0,00 15.102.752,97 5.983.874,22 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 42.104.000,00 659.046,00 42.763.046,00 0,00 11.303.510,51 0,00 11.303.510,51 31.459.535,49 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 12.980.000,00 3.670.000,00 16.650.000,00 0,00 4.716.191,53 0,00 4.716.191,53 11.933.808,47 Total Grupo SubPartida: 55.084.000,00 4.329.046,00 59.413.046,00 0,00 16.019.702,04 0,00 16.019.702,04 43.393.343,96 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 6.571.480,00 4.810.218,45- 1.761.261,55 0,00 1.049.120,63 0,00 1.049.120,63 712.140,92 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 15.050.000,00 299.000,00 15.349.000,00 0,00 3.969.969,44 0,00 3.969.969,44 11.379.030,56 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 9.071.770,00 4.360.972,87- 4.710.797,13 0,00 1.887.519,46 0,00 1.887.519,46 2.823.277,67 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 13.028.000,00 2.544.922,66 15.572.922,66 0,00 12.917.066,91 0,00 12.917.066,91 2.655.855,75 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 2.843.128,00 1.990.616,62 4.833.744,62 0,00 3.756.503,69 0,00 3.756.503,69 1.077.240,93 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 1.150.000,00 1.215.000,00 2.365.000,00 0,00 914.445,98 0,00 914.445,98 1.450.554,02 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 351.000,00 27.266,00 378.266,00 0,00 357.469,36 0,00 357.469,36 20.796,64 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 9.095.000,00 1.731.254,50- 7.363.745,50 0,00 4.444.088,80 0,00 4.444.088,80 2.919.656,70 Total Grupo SubPartida: 57.160.378,00 4.825.640,54- 52.334.737,46 0,00 29.296.184,27 0,00 29.296.184,27 23.038.553,19 Total Partida.........: 166.488.447,00 1.809.050,25- 164.679.396,75 0,00 76.463.616,33 0,00 76.463.616,33 88.215.780,42 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 7.665.000,00 918.563,00 8.583.563,00 0,00 5.249.676,27 0,00 5.249.676,27 3.333.886,73 50102 Equipo de Transporte 2 2 1 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 174.158,41 0,00 174.158,41 65.841,59 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 9.117.000,00 36.976.455,06 46.093.455,06 0,00 30.961.106,43 0,00 30.961.106,43 15.132.348,63 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 39.161.960,00 21.319.869,42 60.481.829,42 0,00 13.702.282,23 0,00 13.702.282,23 46.779.547,19 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 77.750.000,00 202.457.440,64 280.207.440,64 0,00 158.433.286,61 0,00 158.433.286,61 121.774.154,03 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 714.828,00 714.828,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 679.828,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 25.902.000,00 30.486.166,00 56.388.166,00 0,00 39.486.221,70 0,00 39.486.221,70 16.901.944,30 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 6.372.000,00 32.549.549,29 38.921.549,29 0,00 25.268.583,34 0,00 25.268.583,34 13.652.965,95 Total Grupo SubPartida: 166.207.960,00 325.422.871,41 491.630.831,41 0,00 273.310.314,99 0,00 273.310.314,99 218.320.516,42 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 15.171.000,00 6.261.100,00- 8.909.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.909.900,00 50207 Instalaciones 2 1 4 4.000.000,00 10.051.497,00 14.051.497,00 0,00 9.989.496,68 0,00 9.989.496,68 4.062.000,32 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 2 1 5 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 19.171.000,00 8.790.397,00 27.961.397,00 0,00 9.989.496,68 0,00 9.989.496,68 17.971.900,32 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 12.820.000,00 11.103.688,58 23.923.688,58 0,00 19.963.655,32 0,00 19.963.655,32 3.960.033,26 59999 OTROS BIENES DURADEROS 2 2 5 350.000,00 7.250.000,00 7.600.000,00 0,00 5.426.400,00 0,00 5.426.400,00 2.173.600,00 Total Grupo SubPartida: 13.170.000,00 18.353.688,58 31.523.688,58 0,00 25.390.055,32 0,00 25.390.055,32 6.133.633,26 Total Partida.........: 198.548.960,00 352.566.956,99 551.115.916,99 0,00 308.689.866,99 0,00 308.689.866,99 242.426.050,00 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 41.000.000,00 37.000,00- 40.963.000,00 0,00 17.653.249,87 0,00 17.653.249,87 23.309.750,13 Total Grupo SubPartida: 41.000.000,00 37.000,00- 40.963.000,00 0,00 17.653.249,87 0,00 17.653.249,87 23.309.750,13 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 12.240.080,00 0,00 12.240.080,00 0,00 5.253.618,75 0,00 5.253.618,75 6.986.461,25 Total Grupo SubPartida: 12.240.080,00 0,00 12.240.080,00 0,00 5.253.618,75 0,00 5.253.618,75 6.986.461,25 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.589.076,57 0,00 5.589.076,57 14.410.923,43 Total Grupo SubPartida: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.589.076,57 0,00 5.589.076,57 14.410.923,43 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 73.240.080,00 37.000,00- 73.203.080,00 0,00 28.495.945,19 0,00 28.495.945,19 44.707.134,81 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 Sumas libres sin asignación pr 4 352.249.885,65 324.703.528,00- 27.546.357,65 0,00 0,00 0,00 0,00 27.546.357,65 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 149.483.851,83 149.483.851,83 0,00 0,00 0,00 0,00 149.483.851,83 Total Grupo SubPartida: 352.249.885,65 175.219.676,17- 177.030.209,48 0,00 0,00 0,00 0,00 177.030.209,48 Total Partida.........: 352.249.885,65 175.219.676,17- 177.030.209,48 0,00 0,00 0,00 0,00 177.030.209,48 Total Programa........: 4 24.139.674.185,00 2.335.587.965,92 26.475.262.150,92 0,00 25.430.101.502,60 0,00 25.430.101.502,60 1.045.160.648,32 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 5 EXTENSION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 915.506.517,00 74.154.145,60- 841.352.371,40 0,00 832.619.048,15 0,00 832.619.048,15 8.733.323,25 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 377.256.665,00 37.158.450,49 414.415.115,49 0,00 350.854.924,32 0,00 350.854.924,32 63.560.191,17 Total Grupo SubPartida: 1.292.763.182,00 36.995.695,11- 1.255.767.486,89 0,00 1.183.473.972,47 0,00 1.183.473.972,47 72.293.514,42 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 774.273.057,10 36.402.884,35- 737.870.172,75 0,00 717.075.535,30 0,00 717.075.535,30 20.794.637,45 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 217.004.124,00 12.523.534,85- 204.480.589,15 0,00 190.216.609,50 0,00 190.216.609,50 14.263.979,65 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 232.862.297,00 10.203.445,43- 222.658.851,57 0,00 217.338.388,61 0,00 217.338.388,61 5.320.462,96 00304 Salario escolar 1 1 1 1 212.964.987,00 3.369.282,20 216.334.269,20 0,00 213.351.696,15 0,00 213.351.696,15 2.982.573,05 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 278.363.976,00 5.198.796,45 283.562.772,45 0,00 282.789.773,45 0,00 282.789.773,45 772.999,00 Total Grupo SubPartida: 1.715.468.441,10 50.561.785,98- 1.664.906.655,12 0,00 1.620.772.003,01 0,00 1.620.772.003,01 44.134.652,11 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 258.478.183,00 12.750.200,91- 245.727.982,09 0,00 237.881.094,00 0,00 237.881.094,00 7.846.888,09 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 6.985.901,00 335.178,20- 6.650.722,80 0,00 6.429.217,05 0,00 6.429.217,05 221.505,75 Total Grupo SubPartida: 265.464.084,00 13.085.379,11- 252.378.704,89 0,00 244.310.311,05 0,00 244.310.311,05 8.068.393,84 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 168.836.809,00 7.827.728,93- 161.009.080,07 0,00 156.592.067,85 0,00 156.592.067,85 4.417.012,22 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 48.901.281,00 32.994.128,90 81.895.409,90 0,00 77.784.202,75 0,00 77.784.202,75 4.111.207,15 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 41.915.383,00 2.804.467,30 44.719.850,30 0,00 44.370.946,35 0,00 44.370.946,35 348.903,95 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 149.031.536,00 7.215.276,90- 141.816.259,10 0,00 137.070.943,30 0,00 137.070.943,30 4.745.315,80 Total Grupo SubPartida: 408.685.009,00 20.755.590,37 429.440.599,37 0,00 415.818.160,25 0,00 415.818.160,25 13.622.439,12 Total Partida.........: 3.682.380.716,10 79.887.269,83- 3.602.493.446,27 0,00 3.464.374.446,78 0,00 3.464.374.446,78 138.118.999,49 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1 1 2 200.000,00 300.000,00 500.000,00 0,00 449.582,00 0,00 449.582,00 50.418,00 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total Grupo SubPartida: 300.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00 449.582,00 0,00 449.582,00 150.418,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 201.687,00 0,00 201.687,00 398.313,00 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 295.070,00 0,00 295.070,00 124.930,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 4.324.000,00 8.200.000,00 12.524.000,00 0,00 11.144.227,20 0,00 11.144.227,20 1.379.772,80 Total Grupo SubPartida: 5.344.000,00 8.200.000,00 13.544.000,00 0,00 11.640.984,20 0,00 11.640.984,20 1.903.015,80 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 1.570.000,00 1.719.797,00 3.289.797,00 0,00 1.999.676,34 0,00 1.999.676,34 1.290.120,66 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 15.800.000,00 23.260.630,00 39.060.630,00 0,00 4.047.153,71 0,00 4.047.153,71 35.013.476,29 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 5.544.000,00 4.500.000,00 10.044.000,00 0,00 3.473.458,93 0,00 3.473.458,93 6.570.541,07 Total Grupo SubPartida: 22.914.000,00 29.480.427,00 52.394.427,00 0,00 9.520.288,98 0,00 9.520.288,98 42.874.138,02 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 999.999,84 0,00 999.999,84 3.000.000,16 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 5.000.000,00 5.100.000,00 10.100.000,00 0,00 4.977.248,00 0,00 4.977.248,00 5.122.752,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 0,00 4.824.000,00 4.824.000,00 0,00 3.556.126,40 0,00 3.556.126,40 1.267.873,60 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 131.350.000,00 33.028.600,00- 98.321.400,00 0,00 67.988.878,41 0,00 67.988.878,41 30.332.521,59 Total Grupo SubPartida: 136.350.000,00 19.104.600,00- 117.245.400,00 0,00 77.522.252,65 0,00 77.522.252,65 39.723.147,35 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 5.225.000,00 866.705,00 6.091.705,00 0,00 1.841.885,00 0,00 1.841.885,00 4.249.820,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 28.500.000,00 3.525.632,80 32.025.632,80 0,00 18.593.257,37 0,00 18.593.257,37 13.432.375,43 Total Grupo SubPartida: 33.725.000,00 4.392.337,80 38.117.337,80 0,00 20.435.142,37 0,00 20.435.142,37 17.682.195,43 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 75.812.000,00 354.258,24- 75.457.741,76 0,00 39.683.438,22 0,00 39.683.438,22 35.774.303,54 Total Grupo SubPartida: 75.812.000,00 354.258,24- 75.457.741,76 0,00 39.683.438,22 0,00 39.683.438,22 35.774.303,54 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 267.223.903,00 267.223.903,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 267.223.903,00 267.223.903,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 542.168.903,00 244.809.996,44- 297.358.906,56 0,00 159.251.688,42 0,00 159.251.688,42 138.107.218,14 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 20.000,00 361.015,00 381.015,00 0,00 381.011,28 0,00 381.011,28 3,72 20103 Productos veterinarios 1 1 2 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 240.414,00 0,00 240.414,00 59.586,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 200.000,00 400.000,00 600.000,00 0,00 249.999,84 0,00 249.999,84 350.000,16 20199 Otros productos químicos 1 1 2 0,00 702.320,00 702.320,00 0,00 501.993,46 0,00 501.993,46 200.326,54 Total Grupo SubPartida: 220.000,00 1.763.335,00 1.983.335,00 0,00 1.373.418,58 0,00 1.373.418,58 609.916,42 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 1 1 2 400.000,00 100.000,00 500.000,00 0,00 429.520,00 0,00 429.520,00 70.480,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 300.000,00 800.000,00 1.100.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 300.000,00 20203 Alimentos y bebidas 1 1 2 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 51.854,81 0,00 51.854,81 145,19 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 1 1 2 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 399.999,15 0,00 399.999,15 0,85 Total Grupo SubPartida: 700.000,00 1.352.000,00 2.052.000,00 0,00 1.681.373,96 0,00 1.681.373,96 370.626,04 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 100.000,00 150.000,00 250.000,00 0,00 241.275,00 0,00 241.275,00 8.725,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 99.842,62 0,00 99.842,62 13.157,38 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 400.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 200.000,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 0,00 284.185,00 284.185,00 0,00 43.795,92 0,00 43.795,92 240.389,08 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 100.000,00 43.869,00 143.869,00 0,00 143.868,16 0,00 143.868,16 0,84 Total Grupo SubPartida: 600.000,00 791.054,00 1.391.054,00 0,00 928.781,70 0,00 928.781,70 462.272,30 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 400.000,00 329.000,00 729.000,00 0,00 728.302,36 0,00 728.302,36 697,64 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 300.000,00 64.000,00 364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.000,00 Total Grupo SubPartida: 700.000,00 393.000,00 1.093.000,00 0,00 728.302,36 0,00 728.302,36 364.697,64 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 2.500.000,00 1.246.831,05- 1.253.168,95 0,00 804.371,83 0,00 804.371,83 448.797,12 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 200.000,00 13.985,00 213.985,00 0,00 8.985,00 0,00 8.985,00 205.000,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 1.100.000,00 430.000,00- 670.000,00 0,00 121.122,00 0,00 121.122,00 548.878,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 450.000,00 398.000,00- 52.000,00 0,00 1.927,80 0,00 1.927,80 50.072,20 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 0,00 735.503,00 735.503,00 0,00 574.242,02 0,00 574.242,02 161.260,98 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 100.000,00 618.878,00 718.878,00 0,00 676.899,38 0,00 676.899,38 41.978,62 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 0,00 1.087.625,00 1.087.625,00 0,00 1.005.713,75 0,00 1.005.713,75 81.911,25 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 4.350.000,00 381.159,95 4.731.159,95 0,00 3.193.261,78 0,00 3.193.261,78 1.537.898,17 Total Partida.........: 6.570.000,00 4.680.548,95 11.250.548,95 0,00 7.905.138,38 0,00 7.905.138,38 3.345.410,57 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de Transporte 2 2 1 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 200.000,00 6.968.011,00 7.168.011,00 0,00 762.178,93 0,00 762.178,93 6.405.832,07 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 200.000,00 625.000,00 825.000,00 0,00 545.834,36 0,00 545.834,36 279.165,64 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 3.150.000,00 9.568.593,00 12.718.593,00 0,00 489.053,51 0,00 489.053,51 12.229.539,49 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 5.550.000,00 84.000,00 5.634.000,00 0,00 5.634.000,00 0,00 5.634.000,00 0,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 3.860.660,00 3.860.660,00 0,00 789.870,00 0,00 789.870,00 3.070.790,00 Total Grupo SubPartida: 9.100.000,00 45.106.264,00 54.206.264,00 0,00 8.220.936,80 0,00 8.220.936,80 45.985.327,20 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 32.699,00 0,00 32.699,00 67.301,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 32.699,00 0,00 32.699,00 67.301,00 Total Partida.........: 9.100.000,00 45.206.264,00 54.306.264,00 0,00 8.253.635,80 0,00 8.253.635,80 46.052.628,20 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 1.300.000,00 500.000,00- 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.300.000,00 500.000,00- 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 8.817.205,00 3.047.937,00 11.865.142,00 0,00 5.544.626,40 0,00 5.544.626,40 6.320.515,60 Total Grupo SubPartida: 8.817.205,00 3.047.937,00 11.865.142,00 0,00 5.544.626,40 0,00 5.544.626,40 6.320.515,60 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 6.580.177,45 0,00 6.580.177,45 11.419.822,55 Total Grupo SubPartida: 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 6.580.177,45 0,00 6.580.177,45 11.419.822,55 Total Partida.........: 28.117.205,00 2.547.937,00 30.665.142,00 0,00 12.124.803,85 0,00 12.124.803,85 18.540.338,15 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 Sumas libres sin asignación pr 4 60.904.735,90 54.915.383,00- 5.989.352,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.989.352,90 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 60.904.735,90 39.915.383,00- 20.989.352,90 0,00 0,00 0,00 0,00 20.989.352,90 Total Partida.........: 60.904.735,90 39.915.383,00- 20.989.352,90 0,00 0,00 0,00 0,00 20.989.352,90 Total Programa........: 5 4.329.241.560,00 312.177.899,32- 4.017.063.660,68 0,00 3.651.909.713,23 0,00 3.651.909.713,23 365.153.947,45 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 6 INVESTIGACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 545.567.016,00 52.164.142,55- 493.402.873,45 0,00 493.402.873,45 0,00 493.402.873,45 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 75.827.349,00 0,00 75.827.349,00 0,00 75.725.117,65 0,00 75.725.117,65 102.231,35 Total Grupo SubPartida: 621.394.365,00 52.164.142,55- 569.230.222,45 0,00 569.127.991,10 0,00 569.127.991,10 102.231,35 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 504.195.673,80 61.505.400,30- 442.690.273,50 0,00 442.690.273,50 0,00 442.690.273,50 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 128.870.280,00 12.500.352,00- 116.369.928,00 0,00 113.514.019,95 0,00 113.514.019,95 2.855.908,05 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 133.773.480,00 11.056.931,67- 122.716.548,33 0,00 122.716.548,33 0,00 122.716.548,33 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 122.342.980,00 2.364.601,00- 119.978.379,00 0,00 119.978.377,80 0,00 119.978.377,80 1,20 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 219.459.816,00 12.751.354,75 232.211.170,75 0,00 232.211.170,75 0,00 232.211.170,75 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.108.642.229,80 74.675.930,22- 1.033.966.299,58 0,00 1.031.110.390,33 0,00 1.031.110.390,33 2.855.909,25 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 148.489.158,00 12.101.552,65- 136.387.605,35 0,00 136.387.605,35 0,00 136.387.605,35 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 4.013.222,00 335.207,35- 3.678.014,65 0,00 3.678.014,65 0,00 3.678.014,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 152.502.380,00 12.436.760,00- 140.065.620,00 0,00 140.065.620,00 0,00 140.065.620,00 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 93.229.216,00 6.881.673,00- 86.347.543,00 0,00 86.347.543,00 0,00 86.347.543,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 28.092.544,00 16.442.187,30 44.534.731,30 0,00 44.534.731,30 0,00 44.534.731,30 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 24.079.323,00 1.422.823,45 25.502.146,45 0,00 25.502.146,45 0,00 25.502.146,45 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 85.614.835,00 7.026.085,20- 78.588.749,80 0,00 78.588.749,80 0,00 78.588.749,80 0,00 Total Grupo SubPartida: 231.015.918,00 3.957.252,55 234.973.170,55 0,00 234.973.170,55 0,00 234.973.170,55 0,00 Total Partida.........: 2.113.554.892,80 135.319.580,22- 1.978.235.312,58 0,00 1.975.277.171,98 0,00 1.975.277.171,98 2.958.140,60 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 1.500.000,00 800.000,00- 700.000,00 0,00 489.000,00 0,00 489.000,00 211.000,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 1.000.000,00 300.000,00- 700.000,00 0,00 541.514,85 0,00 541.514,85 158.485,15 Total Grupo SubPartida: 2.500.000,00 1.100.000,00- 1.400.000,00 0,00 1.030.514,85 0,00 1.030.514,85 369.485,15 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 0,00 763.191,00 763.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.191,00 10403 Servicios de Ingenieria Arquit 1 1 2 1.600.000,00 200.000,00 1.800.000,00 0,00 854.799,27 0,00 854.799,27 945.200,73 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 3.500.000,00 1.130.000,00 4.630.000,00 0,00 3.552.499,98 0,00 3.552.499,98 1.077.500,02 10406 Servicios Generales 1 1 2 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 32.700.000,00 5.260.000,00- 27.440.000,00 0,00 21.823.159,51 0,00 21.823.159,51 5.616.840,49 Total Grupo SubPartida: 39.800.000,00 17.833.191,00 57.633.191,00 0,00 26.230.458,76 0,00 26.230.458,76 31.402.732,24 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 1.550.000,00 100.000,00 1.650.000,00 0,00 407.800,00 0,00 407.800,00 1.242.200,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 18.700.000,00 4.565.400,00- 14.134.600,00 0,00 6.805.323,35 0,00 6.805.323,35 7.329.276,65 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 Total Grupo SubPartida: 21.075.000,00 4.465.400,00- 16.609.600,00 0,00 7.213.123,35 0,00 7.213.123,35 9.396.476,65 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 20.600.000,00 102.801,00 20.702.801,00 0,00 8.601.706,69 0,00 8.601.706,69 12.101.094,31 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 20.600.000,00 102.801,00 20.702.801,00 0,00 8.601.706,69 0,00 8.601.706,69 12.101.094,31 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10899 Mant.y rep. otros equipos 1 1 2 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.365.111,90 0,00 1.365.111,90 134.888,10 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.365.111,90 0,00 1.365.111,90 134.888,10 Total Partida.........: 83.975.000,00 13.870.592,00 97.845.592,00 0,00 44.440.915,55 0,00 44.440.915,55 53.404.676,45 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20199 Otros productos químicos 1 1 2 400.000,00 5.200.000,00 5.600.000,00 0,00 1.748.888,81 0,00 1.748.888,81 3.851.111,19 Total Grupo SubPartida: 400.000,00 5.200.000,00 5.600.000,00 0,00 1.748.888,81 0,00 1.748.888,81 3.851.111,19 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 79.756,45 0,00 79.756,45 20.243,55 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 1.150.000,00 700.000,00- 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 1.500.000,00 350.000,00- 1.150.000,00 0,00 428.939,00 0,00 428.939,00 721.061,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.500.000,00 500.000,00- 1.000.000,00 0,00 861.747,00 0,00 861.747,00 138.253,00 Total Grupo SubPartida: 4.250.000,00 1.550.000,00- 2.700.000,00 0,00 1.370.442,45 0,00 1.370.442,45 1.329.557,55 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.800.000,00 500.000,00- 1.300.000,00 0,00 990.986,74 0,00 990.986,74 309.013,26 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 597.663,68 0,00 597.663,68 202.336,32 Total Grupo SubPartida: 2.600.000,00 500.000,00- 2.100.000,00 0,00 1.588.650,42 0,00 1.588.650,42 511.349,58 Grupo SubPartida: 2 05 BIENES PARA LA PROD. Y COMERCI 20501 MATERIA PRIMA 1 1 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 400.000,00 50.000,00- 350.000,00 0,00 190.434,98 0,00 190.434,98 159.565,02 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 350.000,00 150.000,00- 200.000,00 0,00 164.809,48 0,00 164.809,48 35.190,52 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 1.300.000,00 550.000,00- 750.000,00 0,00 360.463,10 0,00 360.463,10 389.536,90 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 350.000,00 100.000,00- 250.000,00 0,00 98.730,54 0,00 98.730,54 151.269,46 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 148.481,95 0,00 148.481,95 51.518,05 Total Grupo SubPartida: 2.700.000,00 850.000,00- 1.850.000,00 0,00 962.920,05 0,00 962.920,05 887.079,95 Total Partida.........: 10.450.000,00 1.800.000,00 12.250.000,00 0,00 5.670.901,73 0,00 5.670.901,73 6.579.098,27 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 0,00 3.941.998,00 3.941.998,00 0,00 3.266.307,05 0,00 3.266.307,05 675.690,95 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 9.602.912,00 9.602.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.912,00 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 581.029,74 0,00 581.029,74 11.018.970,26 Total Grupo SubPartida: 0,00 57.644.910,00 57.644.910,00 0,00 3.847.336,79 0,00 3.847.336,79 53.797.573,21 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 2 1 5 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Total Partida.........: 0,00 80.644.910,00 80.644.910,00 0,00 3.847.336,79 0,00 3.847.336,79 76.797.573,21 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 2.750.000,00 950.000,00 3.700.000,00 0,00 3.074.280,00 0,00 3.074.280,00 625.720,00 Total Grupo SubPartida: 2.750.000,00 950.000,00 3.700.000,00 0,00 3.074.280,00 0,00 3.074.280,00 625.720,00 Total Partida.........: 2.750.000,00 950.000,00 3.700.000,00 0,00 3.074.280,00 0,00 3.074.280,00 625.720,00 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 Sumas libres sin asignación pr 4 33.104.386,20 31.979.323,00- 1.125.063,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.063,20 Total Grupo SubPartida: 33.104.386,20 31.979.323,00- 1.125.063,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.063,20 Total Partida.........: 33.104.386,20 31.979.323,00- 1.125.063,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.063,20 Total Programa........: 6 2.243.834.279,00 70.033.401,22- 2.173.800.877,78 0,00 2.032.310.606,05 0,00 2.032.310.606,05 141.490.271,73 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.169.619.786,00 66.425.706,25- 1.103.194.079,75 0,00 1.103.194.079,75 0,00 1.103.194.079,75 0,00 00104 Sueldo a base de comisión 1 1 1 1 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.170.119.786,00 66.425.706,25- 1.103.694.079,75 0,00 1.103.194.079,75 0,00 1.103.194.079,75 500.000,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.208.034.224,05 111.810.092,10- 1.096.224.131,95 0,00 1.096.224.131,95 0,00 1.096.224.131,95 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 237.500.412,00 4.431.379,05- 233.069.032,95 0,00 227.339.241,70 0,00 227.339.241,70 5.729.791,25 00303 Decimo tercer mes 1 1 1 1 273.582.781,00 18.345.325,95- 255.237.455,05 0,00 255.237.455,05 0,00 255.237.455,05 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 250.206.037,00 5.379.918,00 255.585.955,00 0,00 255.585.953,35 0,00 255.585.953,35 1,65 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 394.009.482,00 1.685.506,20 395.694.988,20 0,00 395.694.988,20 0,00 395.694.988,20 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.363.332.936,05 127.521.372,90- 2.235.811.563,15 0,00 2.230.081.770,25 0,00 2.230.081.770,25 5.729.792,90 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 303.678.100,00 21.255.033,30- 282.423.066,70 0,00 282.423.066,70 0,00 282.423.066,70 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 8.207.518,00 576.654,35- 7.630.863,65 0,00 7.630.863,65 0,00 7.630.863,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 311.885.618,00 21.831.687,65- 290.053.930,35 0,00 290.053.930,35 0,00 290.053.930,35 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 187.510.101,00 10.038.583,75- 177.471.517,25 0,00 177.471.517,25 0,00 177.471.517,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 57.452.616,00 34.445.565,25 91.898.181,25 0,00 91.898.181,25 0,00 91.898.181,25 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 49.245.098,50 3.884.780,55 53.129.879,05 0,00 53.129.879,05 0,00 53.129.879,05 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 175.092.586,00 12.355.835,15- 162.736.750,85 0,00 162.736.750,85 0,00 162.736.750,85 0,00 Total Grupo SubPartida: 469.300.401,50 15.935.926,90 485.236.328,40 0,00 485.236.328,40 0,00 485.236.328,40 0,00 Total Partida.........: 4.314.638.741,55 199.842.839,90- 4.114.795.901,65 0,00 4.108.566.108,75 0,00 4.108.566.108,75 6.229.792,90 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10104 Alquiler equipo y derechos tel 1 1 2 60.000,00 60.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10199 Otros alquileres 1 1 2 1.665.000,00 1.665.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.725.000,00 1.725.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 27.000.000,00 16.840.000,00- 10.160.000,00 0,00 5.220.248,56 0,00 5.220.248,56 4.939.751,44 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 10.330.000,00 5.770.000,00 16.100.000,00 0,00 8.249.086,77 0,00 8.249.086,77 7.850.913,23 10304 Transporte de bienes 1 1 2 10.330.000,00 5.830.000,00- 4.500.000,00 0,00 2.628.810,94 0,00 2.628.810,94 1.871.189,06 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 49.160.000,00 18.400.000,00- 30.760.000,00 0,00 16.098.146,27 0,00 16.098.146,27 14.661.853,73 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1 1 2 0,00 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 159.000.000,00 11.250.005,00- 147.749.995,00 0,00 91.168.894,17 0,00 91.168.894,17 56.581.100,83 Total Grupo SubPartida: 159.000.000,00 10.245.005,00- 148.754.995,00 0,00 91.168.894,17 0,00 91.168.894,17 57.586.100,83 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 310.000,00 10.000,00- 300.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 12.380.000,00 680.000,00- 11.700.000,00 0,00 9.676.893,00 0,00 9.676.893,00 2.023.107,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 830.000,00 830.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 13.520.000,00 1.520.000,00- 12.000.000,00 0,00 9.826.893,00 0,00 9.826.893,00 2.173.107,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 35.530.000,00 28.095.000,00- 7.435.000,00 0,00 6.018.663,61 0,00 6.018.663,61 1.416.336,39 Total Grupo SubPartida: 35.530.000,00 28.095.000,00- 7.435.000,00 0,00 6.018.663,61 0,00 6.018.663,61 1.416.336,39 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 1 1 2 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 150.000.000,00 5.500.000,00 155.500.000,00 0,00 109.726.543,80 0,00 109.726.543,80 45.773.456,20 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 868.178,79 0,00 868.178,79 131.821,21 Total Grupo SubPartida: 153.000.000,00 3.500.000,00 156.500.000,00 0,00 110.594.722,59 0,00 110.594.722,59 45.905.277,41 Total Partida.........: 411.935.000,00 56.485.005,00- 355.449.995,00 0,00 233.707.319,64 0,00 233.707.319,64 121.742.675,36 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 41.000.000,00 11.375.000,00- 29.625.000,00 0,00 6.933.459,29 0,00 6.933.459,29 22.691.540,71 20199 Otros productos químicos 1 1 2 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 459.489,39 0,00 459.489,39 2.540.510,61 Total Grupo SubPartida: 46.000.000,00 11.375.000,00- 34.625.000,00 0,00 7.392.948,68 0,00 7.392.948,68 27.232.051,32 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 3.500.000,00 895.000,00 4.395.000,00 0,00 2.592.847,21 0,00 2.592.847,21 1.802.152,79 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 716.112,01 0,00 716.112,01 283.887,99 Total Grupo SubPartida: 5.100.000,00 895.000,00 5.995.000,00 0,00 3.308.959,22 0,00 3.308.959,22 2.686.040,78 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 400.000,00 16.000.000,00 16.400.000,00 0,00 15.474.492,56 0,00 15.474.492,56 925.507,44 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 25.800.000,00 22.470.291,80- 3.329.708,20 0,00 198.723,31 0,00 198.723,31 3.130.984,89 Total Grupo SubPartida: 26.200.000,00 6.470.291,80- 19.729.708,20 0,00 15.673.215,87 0,00 15.673.215,87 4.056.492,33 Grupo SubPartida: 2 05 BIENES PARA LA PROD. Y COMERCI 20502 PRODUCTOS TERMINADOS 1 1 2 0,00 1.347.272,00 1.347.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.272,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.347.272,00 1.347.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.272,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 6.600.000,00 3.800.000,00- 2.800.000,00 0,00 1.398.026,03 0,00 1.398.026,03 1.401.973,97 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 670.000.000,00 566.517.924,00 1.236.517.924,00 0,00 1.222.472.949,98 0,00 1.222.472.949,98 14.044.974,02 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 6.500.000,00 4.560.000,00- 1.940.000,00 0,00 1.279.628,00 0,00 1.279.628,00 660.372,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 594.513,53 0,00 594.513,53 905.486,47 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 18.300.000,00 24.324.697,10 42.624.697,10 0,00 35.887.271,16 0,00 35.887.271,16 6.737.425,94 Total Grupo SubPartida: 702.400.000,00 582.982.621,10 1.285.382.621,10 0,00 1.261.632.388,70 0,00 1.261.632.388,70 23.750.232,40 Total Partida.........: 779.700.000,00 567.379.601,30 1.347.079.601,30 0,00 1.288.007.512,47 0,00 1.288.007.512,47 59.072.088,83 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 6.010.330,00 6.010.330,00 0,00 6.010.329,60 0,00 6.010.329,60 0,40 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 0,00 3.727.440,00 3.727.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.727.440,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 12.237.770,00 12.237.770,00 0,00 6.010.329,60 0,00 6.010.329,60 6.227.440,40 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 70.000.000,00 17.127.340,00- 52.872.660,00 0,00 11.032.625,76 0,00 11.032.625,76 41.840.034,24 Total Grupo SubPartida: 70.000.000,00 17.127.340,00- 52.872.660,00 0,00 11.032.625,76 0,00 11.032.625,76 41.840.034,24 Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 70.000.000,00 4.889.570,00- 65.110.430,00 0,00 17.042.955,36 0,00 17.042.955,36 48.067.474,64 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 4.000.000,00 3.800.000,00- 200.000,00 0,00 124.691,00 0,00 124.691,00 75.309,00 Total Grupo SubPartida: 4.000.000,00 3.800.000,00- 200.000,00 0,00 124.691,00 0,00 124.691,00 75.309,00 Total Partida.........: 4.000.000,00 3.800.000,00- 200.000,00 0,00 124.691,00 0,00 124.691,00 75.309,00 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90201 Sumas libres sin asignación pr 4 72.381.620,45 70.545.098,50- 1.836.521,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.521,95 Total Grupo SubPartida: 72.381.620,45 70.545.098,50- 1.836.521,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.521,95 Total Partida.........: 72.381.620,45 70.545.098,50- 1.836.521,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.521,95 Total Programa........: 7 5.652.655.362,00 231.817.087,90 5.884.472.449,90 0,00 5.647.448.587,22 0,00 5.647.448.587,22 237.023.862,68 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 28/03/2022 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2021 11:47:48 Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021 Del: 10100 Al: 90106 Programa: 8 INVERSIONES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 343.764.620,00 47.796.320,00- 295.968.300,00 0,00 2.845.800,00 0,00 2.845.800,00 293.122.500,00 50102 Equipo de Transporte 2 2 1 524.580.000,00 0,00 524.580.000,00 0,00 178.713.336,92 0,00 178.713.336,92 345.866.663,08 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 150.169.079,00 2.033.931,00- 148.135.148,00 0,00 48.993.472,77 0,00 48.993.472,77 99.141.675,23 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 99.779.824,00 36.196.626,00 135.976.450,00 0,00 33.916.796,00 0,00 33.916.796,00 102.059.654,00 50105 Equipo de Cómputo 2 2 1 1.094.749.153,00 14.662.371,00 1.109.411.524,00 0,00 521.672.402,46 0,00 521.672.402,46 587.739.121,54 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 594.378.151,00 35.434.181,00 629.812.332,00 0,00 446.036.791,78 0,00 446.036.791,78 183.775.540,22 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 60.073.000,00 11.159.481,00- 48.913.519,00 0,00 25.640.122,47 0,00 25.640.122,47 23.273.396,53 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2 2 1 154.292.723,00 9.283.748,00- 145.008.975,00 0,00 25.093.250,74 0,00 25.093.250,74 119.915.724,26 Total Grupo SubPartida: 3.021.786.550,00 16.019.698,00 3.037.806.248,00 0,00 1.282.911.973,14 0,00 1.282.911.973,14 1.754.894.274,86 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 5.836.916.600,00 71.406.543,00 5.908.323.143,00 0,00 1.922.627.591,98 0,00 1.922.627.591,98 3.985.695.551,02 50207 Instalaciones 2 1 4 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 890.428,18 0,00 890.428,18 49.109.571,82 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 2 1 5 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 43.640.613,92 0,00 43.640.613,92 26.359.386,08 Total Grupo SubPartida: 5.956.916.600,00 71.406.543,00 6.028.323.143,00 0,00 1.967.158.634,08 0,00 1.967.158.634,08 4.061.164.508,92 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colec. 2 2 5 53.984.300,00 11.400.526,25 65.384.826,25 0,00 0,00 0,00 0,00 65.384.826,25 59903 Bienes intangibles 2 2 4 1.591.250.290,00 346.890.503,00 1.938.140.793,00 0,00 891.214.582,73 0,00 891.214.582,73 1.046.926.210,27 Total Grupo SubPartida: 1.645.234.590,00 358.291.029,25 2.003.525.619,25 0,00 891.214.582,73 0,00 891.214.582,73 1.112.311.036,52 Total Partida.........: 10.623.937.740,00 445.717.270,25 11.069.655.010,25 0,00 4.141.285.189,95 0,00 4.141.285.189,95 6.928.369.820,30 Partida: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo SubPartida: 7 01 TRANSF.DE CAPITAL AL SECTOR PU 70103 TRANSF.CAP.INST.DESCENT.NO EMP 2 3 1 0,00 105.745.929,26 105.745.929,26 0,00 105.745.929,26 0,00 105.745.929,26 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 105.745.929,26 105.745.929,26 0,00 105.745.929,26 0,00 105.745.929,26 0,00 Total Partida.........: 0,00 105.745.929,26 105.745.929,26 0,00 105.745.929,26 0,00 105.745.929,26 0,00 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 46.353.625,51 46.353.625,51 0,00 0,00 0,00 0,00 46.353.625,51 Total Grupo SubPartida: 0,00 46.353.625,51 46.353.625,51 0,00 0,00 0,00 0,00 46.353.625,51 Total Partida.........: 0,00 46.353.625,51 46.353.625,51 0,00 0,00 0,00 0,00 46.353.625,51 Total Programa........: 8 10.623.937.740,00 597.816.825,02 11.221.754.565,02 0,00 4.247.031.119,21 0,00 4.247.031.119,21 6.974.723.445,81 TOTAL UNED............: 69.615.674.341,00 2.138.659.662,22 71.754.334.003,22 0,00 61.510.378.444,30 0,00 61.510.378.444,30 10.243.955.558,92 *** Fin de Reporte ***