Sistema Control Interno - ECSH
Sobre el Sistema de Control Interno
El N.º 8292 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, decreta la denominada “LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO”. En le Capítulo II (El Sistema de Control Interno”, artículo #8 detalla:
Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
Funciones y metas del SCI
Según el Reglamento de Control Interno de la UNED (art. 9 y 17):
Fomentar y promover el conocimiento en materia de control interno en la Institución, coadyudar con el Jerarca de la Dependencia en la Valoración de la Gestión Administrativa y del Riesgo Institucional en el mejoramiento del SCI
Recomendar ajustes, lineamientos, y herramientas institucionales en materia de control interno, orientados a perfeccionarlo y mantenerlo.
Colaborar con la autoevaluación de la Dependencia, para verificar el cumplimiento, validez y la suficiencia del SCI, y que la misma conduzca al perfeccionamiento del SCI detectando cualquier desvío que aleje a la Universidad del cumplimiento de sus objetivos.
Contacto
Sistema de Control Interno - ECSH
Correo electrónico: controlinternoecsh@uned.ac.cr
Horario de atención: lunes a viernes, 8.00 am a 4.30 p.m
Personal
Recursos
Charlas y conversatorios
- Política Institucional para el desarrollo integral de la Universidad en el territorio del 16 de marzo, 2023
- Videoconferencia “Riesgos de corrupción” del 27 de octubre, 2022
- Charla. Actualización sobre Control interno y Gestión de Riesgos en la UNED, mayo 2024
Documentos de consulta
Documentos del SCI
- El concepto de Control Interno y la Ley 8292
- Ley General de Control Interno
- Ley General de Control Interno: Capítulo V de responsabilidades y sanciones
- Ley General de la Administración Pública
- Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N°R-CO-64-2005, N°R-CO-26-2007, N°R-CO-10-2007. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- Reglamento para la operación y mantenimiento del Sistema de Control Interno de la Universidad Estatal a Distancia
- Gestión de los procesos de Valoración del Riesgo, Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Seguimiento PUNED PROCI 02
- Estructura de riesgo UNED
- Orientaciones generales para la implementación del Sistema específico de valoración de riesgo institucional (SEVRI) en la UNED (Actualización 2023)
Reglamentos, lineamientos y políticas
- Ley General de Contratación Pública
- Lineamientos de Política Institucional 2021-2025
- Política de Gestión del Riesgo y Continuidad de los servicios de la UNED
- Política Institucional para el Desarrollo Integral de la Universidad en el Territorio
- Política Ambiental UNED
- Política de la UNED para la Gestión del Riego de Desastres
- Política y Objetivos Institucionales de Calidad
- Reglamento de la Ley General de Contratación Pública
- Reglamento de becas para la formación y la capacitación del personal de la UNED
- Reglamento del Sistema institucional de Archivos de la UNED (SIARUNED)
- Reglamento para uso de equipos de cómputo e internet de la UNED
- Reglamento atención denuncias presentadas Auditoría Interna
- Reglamento inversiones activos financieros
- Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la UNED
- Reglamento para la operación y mantenimiento del sistema de control interno de la Universidad Estatal a Distancia
Documentos varios
- Manual descriptivo de clases de puestos UNED
- Esquema para verificación de cumplimiento de requisitos para solicitar beca de formación en universidades privadas (IUNED COBI-UCAB 01.01)
- Guía para la integración y gestión de riesgos de corrupción en el sistema específico de valoración de riesgos SEVRI
- Guía para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) DUNED CPPI 02,01
- Implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP)
- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe
- Manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad del sector público. Volumen 1
- Manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad del sector público. Volumen 2
- Manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad del sector público. Volumen 3
- Metodología para la acumulación de vacaciones 2020
- Nombramientos Interinos PUNED ORH 01
- Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026
- Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2021-2025
- Solicitud, Análisis y Seguimiento de Becas Individuales de Personas funcionarias PUNED COBI-UCAB 01
- Diseño y rediseño de asignaturas UNED-Va02
- Manual de Calidad de la UNED
- Sistema de Gestión Interna de la Calidad
- Diez medidas claves para una buena gestión de los procedimientos administrativos
- Normas para el control de fondos y actividades públicas que son custodiados o administrados por sujetos privados
- Protocolo de continuidad operativa en la actividad académica ante situaciones de fuerza mayor.
- Políticas Generales y Específicas de Contabilidad para la UNED (PGEC) Sustentadas en NICSP
- Instructivo para realizar respaldos de la información de los funconarios de la UNED I UNED DTIC-UIT 00.01
- Instructivo Respaldo de Información del Centro de Datos Principal.
- Manual de procedimientos para la Seguridad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Estatal a Distancia
Documentos relacionados con ética y valores
Código de ética para la comunidad universitaria de la UNEDÚltima actualización: 09/07/2024
- Ubicación: San José, Costa Rica. De la rotonda de la Betania 500 m este, carretera a Sabanilla, Mercedes de Montes de Oca. UNED-Edificio C
- Correo electrónico: esocial@uned.ac.cr
- Central telefónica: (506) 2527-2355
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