Acuerdos:

 Acuerdo CU 2024 112 Política de Gestión del Riesgo y Continuidad de los Servicios en la UNEDAcuerdo CU 2024 112 

Acuerdo CU_2266 Curso control interno. Artículo II, Inciso 2-a) Acuerdo 4)

Procedimientos:

PUNED PROCI 01 V2 Seguimiento en la implem de recomendaciones de los informes de auditoria y disposiciones de la CGR

PUNED PROCI 02 Gestión de los procesos de Valoración del Riesgo Autoevaluación del Sistema de Control Internos y Seguimiento

PUNED PROCI 03 Gestión del proceso de auditoría externa de estados financieros, sist. de información y liquid presupuestaria

Herramientas para evaluación de controles:

excell.png Herramienta para evaluación de controles.

Instructivo para aplicar la herramienta para evaluación de controles

Reglamento y Orientaciones:

Reglamento para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno UNED

Orientaciones SEVRI UNED 2025